农业综合开发办2015年部门预算公开情况说明
一、行政编制2人,实有2人,行政在职人员基本工资每月13500元,十三月工资13500元,年合计为基本工资13500*12月=16.2万元,总合计为16.2+1.35=17.55万元;事业编制2人,实有2人,事业在职人员基本工资每月12600元,年合计为基本工资15.12万元。4人烤火费为4人*3133元=1.25万元;财政配套公积金3.75万元,总合计为37.67万元。
二、人员经费5.4万元,其中办公费3.02万元、水费0.03万元、电费0.07万元、邮电费0.03万元、办公用房取暖费0.34万元、差旅费0.14万元、维修费0.07万元、培训费0.34万元、公务接待费0.34万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他商品和服务支出0.17万元。
三、工资和人员经费合计共计43.07万元。
附件:农业综合开发办2015年部门预算表
项目代码
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收入项目代码
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功能科目代码
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归口科处室代码
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收入来源代码
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初审人ID
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初审日期
|
可支配性收入
|
|
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|
43.07
|
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|
经费拨款[027001_000000001D]
|
经费拨款[0101]
|
|
农财股[18]
|
43.07
|
-1
|
|
单位情况分类代码
|
信息值
|
初审人ID
|
初审日期
|
审核人ID
|
审核日期
|
终审人ID
|
编制人数
|
4
|
|
|
|
|
|
行政编制
|
2
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业编制
|
2
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
参照公务员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
工勤编制
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
实有人数
|
3
|
|
|
|
|
|
在职行政
|
2
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其中:县级干部
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
在职事业
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
离休人员
|
|
|
|
|
|
|
行政离休人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业离休人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
退休人员
|
|
|
|
|
|
|
行政退休人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业退休人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
遗属人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
精减退职人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇低保人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
农村低保人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
居委会人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
清洁工
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用记者
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
大学生志愿者
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用教师
|
|
|
|
|
|
|
县聘教师
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
村聘教师
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
特招教师
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
协警员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
协管员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
"四零伍零"人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
"三支一扶"人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
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公益性岗位人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
计生联络员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
村级干部
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
孤儿
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
保安
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
挂靠生
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
乡村医生
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
在校学生
|
|
|
|
|
|
|
农村小学
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
农村初中
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇小学
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇初中
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
农村幼儿园
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇幼儿园
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
新型农村合作医疗参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
农村养老保险参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇居民医疗保险参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇居民养老保险参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
工伤保险参保人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业单位失业保险人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
参加生育保险人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
享受计生补贴人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
零就业家庭
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
参加城镇职工医疗保险参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
机动车编制数(辆)
|
2
|
|
|
|
|
|
行政编制数
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业编制数
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
机动车实有数(辆)
|
2
|
|
|
|
|
|
行政实有数
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业实有数
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
锅炉吨位数(吨)
|
|
|
|
|
|
|
燃气锅炉
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
燃煤锅炉
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(行政)
|
27000
|
|
|
|
|
|
基本工资(行政)
|
13500
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
津贴(行政)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
一次性费用工资(行政)
|
13500
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他工资福利支出(行政)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(事业)
|
12600
|
|
|
|
|
|
基本工资(事业)
|
12600
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
津贴(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
一次性费用工资(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他工资福利支出(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(行政离退休)
|
|
|
|
|
|
|
行政离休费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
行政退休费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(事业离退休)
|
|
|
|
|
|
|
事业离休费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业退休费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(其他人员)
|
|
|
|
|
|
|
居委会人员基本工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
居委会其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
清洁工基本工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
清洁工其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用人员基本工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用人员其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
协警员基本工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
协警员其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他人员工资支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他人员其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
公益性岗位人员增资地方配套
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
遗属生活费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
高校毕业生就业援助计划
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
公检法加班补助
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
零时工工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
三支一扶人员岗位补贴
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
村干部报酬及社保补贴
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
学校聘用人员工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(退职)
|
|
|
|
|
|
|
退职人员基本工资(行政)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
退职人员其他工资福利支出(行政)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
退职人员基本工资(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
退职人员其他工资福利支出(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
单位情况分类代码
|
信息值
|
初审人ID
|
初审日期
|
审核人ID
|
审核日期
|
终审人ID
|
编制人数
|
4
|
|
|
|
|
|
行政编制
|
2
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业编制
|
2
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
参照公务员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
工勤编制
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
实有人数
|
3
|
|
|
|
|
|
在职行政
|
2
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其中:县级干部
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
在职事业
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
离休人员
|
|
|
|
|
|
|
行政离休人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业离休人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
退休人员
|
|
|
|
|
|
|
行政退休人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业退休人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
遗属人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
精减退职人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇低保人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
农村低保人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
居委会人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
清洁工
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用记者
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
大学生志愿者
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用教师
|
|
|
|
|
|
|
县聘教师
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
村聘教师
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
特招教师
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
协警员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
协管员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
"四零伍零"人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
"三支一扶"人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
公益性岗位人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
计生联络员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
村级干部
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
孤儿
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
保安
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
挂靠生
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
乡村医生
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
在校学生
|
|
|
|
|
|
|
农村小学
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
农村初中
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇小学
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇初中
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
农村幼儿园
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇幼儿园
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
新型农村合作医疗参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
农村养老保险参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇居民医疗保险参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
城镇居民养老保险参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
工伤保险参保人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业单位失业保险人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
参加生育保险人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
享受计生补贴人员
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
零就业家庭
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
参加城镇职工医疗保险参保人数
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
机动车编制数(辆)
|
2
|
|
|
|
|
|
行政编制数
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业编制数
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
机动车实有数(辆)
|
2
|
|
|
|
|
|
行政实有数
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业实有数
|
1
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
锅炉吨位数(吨)
|
|
|
|
|
|
|
燃气锅炉
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
燃煤锅炉
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(行政)
|
27000
|
|
|
|
|
|
基本工资(行政)
|
13500
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
津贴(行政)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
一次性费用工资(行政)
|
13500
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他工资福利支出(行政)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(事业)
|
12600
|
|
|
|
|
|
基本工资(事业)
|
12600
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
津贴(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
一次性费用工资(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他工资福利支出(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(行政离退休)
|
|
|
|
|
|
|
行政离休费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
行政退休费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(事业离退休)
|
|
|
|
|
|
|
事业离休费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
事业退休费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(其他人员)
|
|
|
|
|
|
|
居委会人员基本工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
居委会其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
清洁工基本工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
清洁工其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用人员基本工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
聘用人员其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
协警员基本工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
协警员其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他人员工资支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
其他人员其他工资福利支出
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
公益性岗位人员增资地方配套
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
遗属生活费
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
高校毕业生就业援助计划
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
公检法加班补助
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
零时工工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
三支一扶人员岗位补贴
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
村干部报酬及社保补贴
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
学校聘用人员工资
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
人员工资信息表(退职)
|
|
|
|
|
|
|
退职人员基本工资(行政)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
退职人员其他工资福利支出(行政)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
退职人员基本工资(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
退职人员其他工资福利支出(事业)
|
|
-1
|
|
-1
|
|
-1
|
项目代码
|
收入项目代码
|
功能科目代码
|
归口科处室代码
|
收入来源代码
|
初审人ID
|
初审日期
|
可支配性收入
|
|
|
|
|
43.07
|
|
|
经费拨款[027001_000000001D]
|
经费拨款[0101]
|
|
农财股[18]
|
43.07
|
-1
|
|
项目名称
|
功能科目
|
经济科目
|
归口科处室
|
支出来源
|
|
合计
|
一般预算财政拨款(补助)收入
|
|
|
合计
|
经费拨款
|
|
|
|
|
|
|
43.07
|
43.07
|
43.07
|
|
行政工资福利支出
|
|
|
|
17.55
|
17.55
|
17.55
|
|
|
机构运行[2130601]
|
基本工资[30101]
|
农财股[18]
|
16.2
|
16.2
|
16.2
|
|
|
机构运行[2130601]
|
奖金[30103]
|
农财股[18]
|
1.35
|
1.35
|
1.35
|
|
事业工资福利支出
|
|
|
|
15.12
|
15.12
|
15.12
|
|
|
机构运行[2130601]
|
基本工资[30101]
|
农财股[18]
|
15.12
|
15.12
|
15.12
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
1.25
|
1.25
|
1.25
|
|
|
机构运行[2130601]
|
其他工资福利支出[30199]
|
农财股[18]
|
1.25
|
1.25
|
1.25
|
|
行政在职住房公积金
|
|
|
|
1.94
|
1.94
|
1.94
|
|
|
住房公积金[2210201]
|
住房公积金[30311]
|
农财股[18]
|
1.94
|
1.94
|
1.94
|
|
事业在职住房公积金
|
|
|
|
1.81
|
1.81
|
1.81
|
|
|
住房公积金[2210201]
|
住房公积金[30311]
|
农财股[18]
|
1.81
|
1.81
|
1.81
|
|
行政商品和服务支出
|
|
|
|
5.4
|
5.4
|
5.4
|
|
|
机构运行[2130601]
|
办公费[30201]
|
农财股[18]
|
3.02
|
3.02
|
3.02
|
|
|
机构运行[2130601]
|
水费[30205]
|
农财股[18]
|
0.03
|
0.03
|
0.03
|
|
|
机构运行[2130601]
|
电费[30206]
|
农财股[18]
|
0.07
|
0.07
|
0.07
|
|
|
机构运行[2130601]
|
邮电费[30207]
|
农财股[18]
|
0.03
|
0.03
|
0.03
|
|
|
机构运行[2130601]
|
办公用房取暖[3020801]
|
农财股[18]
|
0.34
|
0.34
|
0.34
|
|
|
机构运行[2130601]
|
差旅费[30211]
|
农财股[18]
|
0.14
|
0.14
|
0.14
|
|
|
机构运行[2130601]
|
维修(护)费[30213]
|
农财股[18]
|
0.07
|
0.07
|
0.07
|
|
|
机构运行[2130601]
|
培训费[30216]
|
农财股[18]
|
0.34
|
0.34
|
0.34
|
|
|
机构运行[2130601]
|
公务接待费[30217]
|
农财股[18]
|
0.34
|
0.34
|
0.34
|
|
|
机构运行[2130601]
|
公务用车运行维护费[30231]
|
农财股[18]
|
0.85
|
0.85
|
0.85
|
|
|
机构运行[2130601]
|
其他商品和服务支出[30299]
|
农财股[18]
|
0.17
|
0.17
|
0.17
|
|
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