贵南县人民政府

贵南县2015年1-3月份财政收支情况

一、地方公共财政收支

（一）收入

2015年1-3月份全县地方公共财政收入完成1931万元，完成年初预算5738万元的33.65%。按平均进度计算，高于平均进度8.65个百分点，超收496.5万元。比上年同期完成数1812万元增收119万元，增长6.57%。

分部门看：国税部门完成13万元(含营业税改征增值税8万元），完成年初预算240万元的5.42%，与上年同期完成数120万元相比减收107万元，下降89.17%。低于平均进度19.58个百分点，减收47万元；地税部门完成1819万元，完成年初预算4668万元的38.97%，比上年同期完成数1330万元增收489万元，增长36.77%。高于平均进度13.97个百分点，增收652万元；财政部门完成99万元，完成年初预算830万元的11.93%，比上年同期完成数475万元减收376万元，下降79.16%。低于平均进度13.07个百分点，减收108.5万元。减收的主要原因是去年1月份入库了2013年度财政专户存款利息438万元。

分税种来看：非税收入完成352万元，比上年同期完成数651万元减收299万元，完成年初预算1192万元的29.53%，高于平均进度的4.53个百分点，增收54万元；税收收入完成1579万元，比上年同期完成数1161万元增收418万元，增长36%，完成年初预算4546万元的34.73%，高于平均进度9.73个百分点，增收442.5万元。其中：增值税完成5万元，与去年同期的4万元增收1万元；营业税改征增值税完成8万元，比去年同期的3万元增收5万元；营业税完成1182万元，比去年的770万元增收412万元；企业所得税完成90万元，全部为地税部门完成。比去年同期197万元减收107万元；个人所得税完成11万元，比去年同期的11万元持平；资源税完成6万元，比去年同期5万元增收1万元；城市维护建设税完成250万元，比去年同期的143万元增收107万元；印花税完成17万元，比去年同期14万元增收3万元；土地增值税完成1万元，比去年同期的1万元持平；契税完成9万元，比去年同期5万元增收4万元。

（二）支出 

1-3月份，全县公共财政支出完成11280万元，比上年同期完成数13759万元减少2479万元，下降18.02%。其中：一般公共服务支出1237万元，比去年同期1325万元减少88万元；公共安全支出722万元，比去年同期366万元增加356万元；教育支出2573万元，比去年同期4702万元减少2129万元；科学技术支出14万元，比去年同期17万元减少3万元；文化体育与传媒支出50元，比去年同期70万元减少20万元；社会保障与就业支出3569万元，比去年同期4677万元减少1108万元；城乡社区事务支出538万元，比去年同期213万元增加325万元；医疗卫生支出495万元，比去年同期1154万元减少659万元；节能环保支出897万元，比去年同期增加897万元；城乡社区事务支出538万元，比去年同期213万元增加325万元；农林水事务支出570万元，比去年同期685万元减少115万元；交通运输支出73万元，比去年同期47万元增加26万元；国土资源气象等事务支出21万元，比去年同期20万元增加1万元；住房保障支出521万元，比去年同期483万元增加38万元。

二、 政府性基金预算执行情况 

政府性基金由于部分基金转列至公共预算，所以截止3月底，尚未实现收支。