贵南县人民政府

贵南县人民法院

2015年度部门决算公开情 况 表

                   预算单位：

                             2016年7月28日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县人民法院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县人民法院2015年度部门决算情况说明

第一部分 贵南县人民法院部门概况

一、主要职能

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权

（三）依法决定国家赔偿

（四）行使审判监督职能

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议

（六）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作

（九）承办其他应由基层法院负责的工作

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数30人，其中在职人员30人，其他人员（遗属）5人。

第二部分  贵南县人民法院2015年度部门决算表

见附表

第三部分  贵南县人民法院2015年度部门决算情况说明

 一、关于贵南县人民法院2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算544.39万元，比2014年收支总决算增加72.27万元。主要原因是：2015年度新招录人员5人。其中：

（一）收入总计792.53万元。包括：

1、财政拨款收入544.39万元，其中央转移支付（办案补助）139万元。

2、其他收入248.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余637.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计717.35万元。包括：

1、公共安全（类）支出554.76万元，主要用于人员及日常公用经费的支出。

2、基本建设（类）项目支出139.10万元。主工用于基础设施建设方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出23.49万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年712.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、关于贵南县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。

贵南县人民法院2015年度财政拨款支出681.39万元，占本年支出总计的*%。2015年决算数比2014年增加72.27万元，主要原因：一是人员增加、差旅费标准增加；二是案件数量逐年增多，诉讼成本、燃料、车辆维修费用增大，加之物价上涨，各类费用都有所增长，由此加大了开支力度。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵南县人民法院财政拨款用于以下方面：工资福利支出283.84万元；住房保障支出（类）支出23.49万元；商品和服务支出234.96万元（其中行政运行87.39万元、其他法院支出147.57万元）；项目支出139.10万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出542.29万元。其中：

1、工资福利支出281.49万元。其中：基本工资57.99万元、津贴补贴183.71万元、奖金39.78万元.

2、对个人和家庭的补助25.84万元。其中：生活补助2.35万元、住房公积金23.49万元。

3、商品和服务支出234.96万元。其中：办公费32.29万元、印刷费2.7万元、手续费.07万元、电费1.91万元、邮电费4.37万元、取暖费7.74万元、差旅费34.87万元、维修（护）费41.14万元、培训费4.27万元、公务接待费2.21万元、被装购置费3.91万元、劳务费37.77万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费4.43万元、其他交通费用30.49万元、其他商品和服务支出24.44万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.92万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.73万元，公务接待费预算2.19万元。支出决算为6.64万元，其中：公务用车运行费支出决算为4.43万元；公务接待费支出决算为2.21万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.43万元；公务接待费支出决算2.21万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出4.43万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出4.43万元，公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出2.21万元。其中：接待235批次，75人次；国内公务接待支出2.21万元，接待235批次，75人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.37万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.25万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.12万元。

[Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表).Xls
[Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表).Xls