贵南县农牧局（事业） 2014年度部门决算
贵南县农牧局（事业） 2014年部门决算公开目录
第一部分农牧局（事业）部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 农牧局（事业）2014年度部门决算表
一、财决01表《收入支出决算总表》；
二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》；
三、财决02表《收入支出决算表》；
四、财决05表《支出决算明细表》；
五、财决06表《项目收入支出决算表》。
第三部分农牧局（事业）2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农牧局（事业）部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
(一)贯彻执行有关农牧、科技的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县农牧、科技经济发展规划并组织实施。
(二)指导农牧区土地(草原)承包、耕地(草场)使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧民专业合作社，弓}导农牧民专业合作经济组织健康发展。
(三)组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，弓J导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农牧业开发规划，配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。承担提升农畜产品质量安全水平的职责，负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作。参与拟订农畜产品质量安全地方标准并组织实施。负责农畜产品地理标志监督管理工作。
(四)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽(含胚胎、冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展，核发农业机械维修技术合格证书，主管农业机械安全工作。
(五)组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、．兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。
(六)承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。
(七)负责农用地、渔业水域、草原、宜农(牧)滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量。负责监督指导渔船检验和渔政监督管理工作。
(八)拟订农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排，指导生态农(牧)业、循环农(牧)业的发展，负责保护渔业水域生态环境。
(九)负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施工作。会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证和立项工作。
(十)负责科技成果推广工作，指导科技成果转化工作，强化实用技术的推广应用。推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。
(十一)拟订科普工作规划并组织实施。负责科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。负责科学技术奖的推荐、申报工作。承担科学技术进步相关工作。负责制定科技培训计划并组织实施。
(十二)编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科学技术普及经费预算并监督执行。建立并管理科学技术发展基金。
（十三）指导科技管理工作。协调推行科技特派员制度。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。各级单位年末人数122人，其中在职人员122人。
附表：农牧局（事业）所属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
贵南县草监站 |
| 2 |
贵南县农业技术推广站 |
| 3 |
贵南县农机管理站 |
| 4 |
贵南县农经站 |
| 5 |
贵南县兽医站 |
| 6 |
贵南县草原工作站 |
| 7 |
贵南县黑羊场 |
第二部分 农牧局（事业）2014年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|
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|
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财决01表 |
| 编制单位：贵南县农牧局(事业) |
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
20,380,900.00 |
67,581,332.25 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
7,790,900.00 |
7,908,921.70 |
| 其中：政府性基金 |
2 |
0.00 |
249,000.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
155,500.00 |
7,287,022.20 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
7,635,400.00 |
621,899.50 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
30,590,000.00 |
76,022,799.72 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
18,000,000.00 |
36,118,442.95 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
2,335,980.00 |
行政事业类项目 |
65 |
12,590,000.00 |
39,904,356.77 |
| 六、其他收入 |
7 |
18,000,000.00 |
18,304,410.41 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
1,848,793.00 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
200,834.28 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
37,512,300.00 |
59,091,545.19 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
83,931,721.42 |
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
6,631,103.20 |
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
621,899.50 |
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
655,919.00 |
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
76 |
— |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
77 |
— |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
868,600.00 |
20,454,568.95 |
基本建设支出 |
78 |
— |
36,118,442.95 |
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
79 |
— |
39,904,356.77 |
|
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
38,380,900.00 |
85,885,742.66 |
本年支出合计 |
83 |
38,380,900.00 |
83,931,721.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
59,749,714.01 |
交纳所得税 |
85 |
— |
0.00 |
| 基本支出结转 |
27 |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
0.00 |
| 项目支出结转和结余 |
28 |
— |
59,749,714.01 |
转入事业基金 |
87 |
— |
0.00 |
| 经营结余 |
29 |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
61,703,735.25 |
|
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
0.00 |
|
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
61,703,735.25 |
|
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
0.00 |
| 总计 |
36 |
38,380,900.00 |
145,635,456.67 |
总计 |
95 |
38,380,900.00 |
145,635,456.67 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01_1表 |
| 编制单位：贵南县农牧局(事业) |
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
| 小计 |
公共预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
|
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
| 一、公共预算财政拨款 |
1 |
20,380,900.00 |
67,332,332.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
7,790,900.00 |
7,790,900.00 |
7,908,921.70 |
7,908,921.70 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
249,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
155,500.00 |
155,500.00 |
7,287,022.20 |
7,287,022.20 |
0.00 |
|
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
7,635,400.00 |
7,635,400.00 |
621,899.50 |
621,899.50 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
12,590,000.00 |
12,590,000.00 |
72,813,396.19 |
72,612,561.91 |
200,834.28 |
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
36,118,442.95 |
36,118,442.95 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
2,335,980.00 |
2,335,980.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
12,590,000.00 |
12,590,000.00 |
36,694,953.24 |
36,494,118.96 |
200,834.28 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
1,848,793.00 |
1,848,793.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
200,834.28 |
0.00 |
200,834.28 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
19,512,300.00 |
19,512,300.00 |
55,882,141.66 |
55,882,141.66 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
6,631,103.20 |
6,631,103.20 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
621,899.50 |
621,899.50 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
655,919.00 |
655,919.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
69 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
36,118,442.95 |
36,118,442.95 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
868,600.00 |
868,600.00 |
20,454,568.95 |
20,454,568.95 |
0.00 |
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
36,694,953.24 |
36,494,118.96 |
200,834.28 |
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
20,380,900.00 |
67,581,332.25 |
本年支出合计 |
77 |
20,380,900.00 |
20,380,900.00 |
80,722,317.89 |
80,521,483.61 |
200,834.28 |
|
|
25 |
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
54,106,944.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
40,965,958.37 |
40,917,792.65 |
48,165.72 |
| 一、公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
54,106,944.01 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
40,965,958.37 |
40,917,792.65 |
48,165.72 |
|
|
29 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
30 |
20,380,900.00 |
121,688,276.26 |
支出总计 |
83 |
20,380,900.00 |
20,380,900.00 |
121,688,276.26 |
121,439,276.26 |
249,000.00 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入支出决算表 |
| 编制单位：贵南县农牧局(事业) |
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
| 小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
18 |
20 |
21 |
| 合计 |
59,749,714.01 |
59,749,714.01 |
32,482,358.80 |
85,885,742.66 |
83,931,721.42 |
61,703,735.25 |
61,703,735.25 |
61,703,735.25 |
61,703,735.25 |
14,363,715.85 |
| 205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
0.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
0.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
0.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
0.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
0.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
0.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
35,980.00 |
35,980.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
2,335,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
25,980.00 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060402 |
应用技术研究与开发 |
25,980.00 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20605 |
科技条件与服务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060502 |
技术创新服务体系 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060702 |
科普活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
6,111,316.80 |
6,111,316.80 |
4,349,316.80 |
2,740,000.00 |
1,848,793.00 |
7,002,523.80 |
7,002,523.80 |
7,002,523.80 |
7,002,523.80 |
4,262,523.80 |
| 21102 |
环境监测与监察 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,740,000.00 |
0.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
0.00 |
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,740,000.00 |
0.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
0.00 |
| 21108 |
退牧还草 |
4,349,316.80 |
4,349,316.80 |
4,349,316.80 |
0.00 |
86,793.00 |
4,262,523.80 |
4,262,523.80 |
4,262,523.80 |
4,262,523.80 |
4,262,523.80 |
| 2110804 |
退牧还草工程建设 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
0.00 |
0.00 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
| 2110899 |
其他退牧还草支出 |
113,725.00 |
113,725.00 |
113,725.00 |
0.00 |
86,793.00 |
26,932.00 |
26,932.00 |
26,932.00 |
26,932.00 |
26,932.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,000.00 |
200,834.28 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,000.00 |
200,834.28 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,000.00 |
200,834.28 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
42,335,627.21 |
42,335,627.21 |
16,866,252.00 |
65,085,823.66 |
59,091,545.19 |
48,329,905.68 |
48,329,905.68 |
48,329,905.68 |
48,329,905.68 |
4,063,052.00 |
| 21301 |
农业 |
42,135,627.21 |
42,135,627.21 |
16,866,252.00 |
55,497,223.66 |
54,176,545.19 |
43,456,305.68 |
43,456,305.68 |
43,456,305.68 |
43,456,305.68 |
4,063,052.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,860,605.70 |
5,860,605.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130106 |
技术推广 |
3,415,173.75 |
3,415,173.75 |
1,140,000.00 |
4,123,430.00 |
4,661,758.75 |
2,876,845.00 |
2,876,845.00 |
2,876,845.00 |
2,876,845.00 |
1,050,000.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
12,289,535.00 |
12,289,535.00 |
11,580,000.00 |
995,800.00 |
12,818,105.00 |
467,230.00 |
467,230.00 |
467,230.00 |
467,230.00 |
0.00 |
| 2130109 |
农产品质量安全 |
2,372,500.00 |
2,372,500.00 |
2,372,500.00 |
0.00 |
1,355,760.00 |
1,016,740.00 |
1,016,740.00 |
1,016,740.00 |
1,016,740.00 |
1,016,740.00 |
| 2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
608,967.00 |
308,967.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
300,683.00 |
199,317.00 |
199,317.00 |
199,317.00 |
199,317.00 |
0.00 |
| 2130119 |
灾害救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
667,080.00 |
1,132,920.00 |
1,132,920.00 |
1,132,920.00 |
1,132,920.00 |
1,132,920.00 |
| 2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,600,000.00 |
3,639,000.00 |
2,961,000.00 |
2,961,000.00 |
2,961,000.00 |
2,961,000.00 |
0.00 |
| 2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
5,370,150.00 |
5,370,150.00 |
0.00 |
1,143,000.00 |
4,943,943.20 |
1,569,206.80 |
1,569,206.80 |
1,569,206.80 |
1,569,206.80 |
0.00 |
| 2130123 |
农业生产保险补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251,010.55 |
251,010.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
5,027,141.50 |
5,027,141.50 |
0.00 |
9,800,000.00 |
9,395,264.50 |
5,431,877.00 |
5,431,877.00 |
5,431,877.00 |
5,431,877.00 |
0.00 |
| 2130135 |
农业资源保护与利用 |
8,193,233.96 |
8,193,233.96 |
0.00 |
4,512,534.33 |
4,594,188.96 |
8,111,579.33 |
8,111,579.33 |
8,111,579.33 |
8,111,579.33 |
0.00 |
| 2130147 |
农资综合补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,800.00 |
0.00 |
329,800.00 |
329,800.00 |
329,800.00 |
329,800.00 |
329,800.00 |
| 2130153 |
草原植被恢复费安排的支出 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,013,600.00 |
726,400.00 |
726,400.00 |
726,400.00 |
726,400.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
2,727,893.00 |
2,727,893.00 |
1,773,752.00 |
18,972,076.08 |
3,366,578.53 |
18,333,390.55 |
18,333,390.55 |
18,333,390.55 |
18,333,390.55 |
533,592.00 |
| 21305 |
扶贫 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
9,558,000.00 |
4,915,000.00 |
4,843,000.00 |
4,843,000.00 |
4,843,000.00 |
4,843,000.00 |
0.00 |
| 2130505 |
生产发展 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
8,760,000.00 |
4,915,000.00 |
4,045,000.00 |
4,045,000.00 |
4,045,000.00 |
4,045,000.00 |
0.00 |
| 2130506 |
社会发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
798,000.00 |
0.00 |
798,000.00 |
798,000.00 |
798,000.00 |
798,000.00 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,600.00 |
0.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,600.00 |
0.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
11,266,790.00 |
11,266,790.00 |
11,266,790.00 |
15,225,919.00 |
20,454,568.95 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
11,266,790.00 |
11,266,790.00 |
11,266,790.00 |
14,570,000.00 |
19,798,649.95 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
| 2210104 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
11,266,790.00 |
11,266,790.00 |
11,266,790.00 |
14,570,000.00 |
19,798,649.95 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
6,038,140.05 |
| 22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655,919.00 |
655,919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655,919.00 |
655,919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算明细表
编制单位：贵南县农牧局(事业)
| 项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
11 |
12 |
13 |
16 |
| 合计 |
83,931,721.42 |
6,631,103.20 |
1,237,705.00 |
4,132,141.00 |
618,500.00 |
284,819.20 |
357,938.00 |
621,899.50 |
71,422.00 |
41,699.86 |
41,430.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
2,335,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060402 |
应用技术研究与开发 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20605 |
科技条件与服务 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060502 |
技术创新服务体系 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20607 |
科学技术普及 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060702 |
科普活动 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
1,848,793.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21102 |
环境监测与监察 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21108 |
退牧还草 |
86,793.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2110899 |
其他退牧还草支出 |
86,793.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
200,834.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200,834.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
200,834.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
59,091,545.19 |
6,631,103.20 |
1,237,705.00 |
4,132,141.00 |
618,500.00 |
284,819.20 |
357,938.00 |
621,899.50 |
71,422.00 |
41,699.86 |
41,430.00 |
| 21301 |
农业 |
54,176,545.19 |
6,631,103.20 |
1,237,705.00 |
4,132,141.00 |
618,500.00 |
284,819.20 |
357,938.00 |
621,899.50 |
71,422.00 |
41,699.86 |
41,430.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
5,860,605.70 |
5,365,906.20 |
994,084.00 |
3,351,589.00 |
498,500.00 |
213,323.20 |
308,410.00 |
494,699.50 |
57,654.00 |
24,639.00 |
1,430.00 |
| 2130106 |
技术推广 |
4,661,758.75 |
1,021,030.00 |
194,805.00 |
629,820.00 |
97,500.00 |
58,776.00 |
40,129.00 |
62,400.00 |
5,390.00 |
3,650.00 |
18,188.60 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
12,818,105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130109 |
农产品质量安全 |
1,355,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130110 |
执法监管 |
308,967.00 |
244,167.00 |
48,816.00 |
150,732.00 |
22,500.00 |
12,720.00 |
9,399.00 |
64,800.00 |
8,378.00 |
13,410.86 |
21,811.40 |
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
300,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130119 |
灾害救助 |
667,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130121 |
农业结构调整补贴 |
3,639,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
4,943,943.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130123 |
农业生产保险补贴 |
251,010.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
9,395,264.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130135 |
农业资源保护与利用 |
4,594,188.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130153 |
草原植被恢复费安排的支出 |
2,013,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
3,366,578.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
4,915,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130505 |
生产发展 |
4,915,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
20,454,568.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
19,798,649.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210104 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
19,798,649.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
655,919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
655,919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
| 电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
公务用车运行维护费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
住房公积金 |
小计 |
其他基本建设支出 |
小计 |
其他资本性支出 |
| 17 |
18 |
19 |
21 |
23 |
26 |
27 |
31 |
35 |
38 |
39 |
50 |
54 |
64 |
65 |
79 |
| 22,923.42 |
47,518.00 |
41,740.00 |
19,239.40 |
27,054.00 |
14,086.00 |
15,536.00 |
140,639.73 |
93,300.09 |
45,311.00 |
655,919.00 |
655,919.00 |
36,118,442.95 |
36,118,442.95 |
39,904,356.77 |
39,904,356.77 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,335,980.00 |
2,335,980.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,980.00 |
25,980.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,980.00 |
25,980.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86,793.00 |
86,793.00 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86,793.00 |
86,793.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86,793.00 |
86,793.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,834.28 |
200,834.28 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,834.28 |
200,834.28 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,834.28 |
200,834.28 |
| 22,923.42 |
47,518.00 |
41,740.00 |
19,239.40 |
27,054.00 |
14,086.00 |
15,536.00 |
140,639.73 |
93,300.09 |
45,311.00 |
0.00 |
0.00 |
16,233,000.00 |
16,233,000.00 |
35,605,542.49 |
35,605,542.49 |
| 22,923.42 |
47,518.00 |
41,740.00 |
19,239.40 |
27,054.00 |
14,086.00 |
15,536.00 |
140,639.73 |
93,300.09 |
45,311.00 |
0.00 |
0.00 |
16,233,000.00 |
16,233,000.00 |
30,690,542.49 |
30,690,542.49 |
| 18,852.42 |
39,186.00 |
40,140.00 |
14,737.00 |
20,174.00 |
11,060.00 |
12,028.00 |
129,874.99 |
82,873.09 |
42,051.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3,000.00 |
2,221.00 |
0.00 |
2,136.40 |
1,680.00 |
3,026.00 |
2,063.00 |
10,112.00 |
7,673.00 |
3,260.00 |
0.00 |
0.00 |
1,390,000.00 |
1,390,000.00 |
2,188,328.75 |
2,188,328.75 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,580,000.00 |
11,580,000.00 |
1,238,105.00 |
1,238,105.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,355,760.00 |
1,355,760.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1,071.00 |
6,111.00 |
1,600.00 |
2,366.00 |
5,200.00 |
0.00 |
1,445.00 |
652.74 |
2,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,683.00 |
300,683.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
667,080.00 |
667,080.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,639,000.00 |
3,639,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,943,943.20 |
4,943,943.20 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251,010.55 |
251,010.55 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,395,264.50 |
9,395,264.50 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,594,188.96 |
4,594,188.96 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,013,600.00 |
2,013,600.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240,160.00 |
1,240,160.00 |
2,126,418.53 |
2,126,418.53 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,915,000.00 |
4,915,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,915,000.00 |
4,915,000.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655,919.00 |
655,919.00 |
19,798,649.95 |
19,798,649.95 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,798,649.95 |
19,798,649.95 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,798,649.95 |
19,798,649.95 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655,919.00 |
655,919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655,919.00 |
655,919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
项目收入支出决算表 |
| 编制单位：贵南县农牧局(事业) |
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
财决06表 |
| 项目 |
资金来源 |
支出数 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
年初结转和结余 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
| 小计 |
其中：财政拨款结转和结余 |
小计 |
财政拨款结转 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
13 |
14 |
15 |
| 合计 |
137,726,534.97 |
59,749,714.01 |
54,106,944.01 |
59,672,410.55 |
18,304,410.41 |
76,022,799.72 |
72,813,396.19 |
3,209,403.53 |
61,703,735.25 |
40,965,958.37 |
40,965,958.37 |
| 205 |
教育支出 |
285,000.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
285,000.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
285,000.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
2,335,980.00 |
35,980.00 |
35,980.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,335,980.00 |
2,335,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
25,980.00 |
25,980.00 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
25,980.00 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060402 |
应用技术研究与开发 |
25,980.00 |
25,980.00 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
25,980.00 |
25,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20605 |
科技条件与服务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060502 |
技术创新服务体系 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20607 |
科学技术普及 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060702 |
科普活动 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
节能环保支出 |
8,851,316.80 |
6,111,316.80 |
6,111,316.80 |
2,740,000.00 |
0.00 |
1,848,793.00 |
1,848,793.00 |
0.00 |
7,002,523.80 |
7,002,523.80 |
7,002,523.80 |
| 21102 |
环境监测与监察 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,762,000.00 |
1,762,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21104 |
自然生态保护 |
2,740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
| 2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2,740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
| 21108 |
退牧还草 |
4,349,316.80 |
4,349,316.80 |
4,349,316.80 |
0.00 |
0.00 |
86,793.00 |
86,793.00 |
0.00 |
4,262,523.80 |
4,262,523.80 |
4,262,523.80 |
| 2110804 |
退牧还草工程建设 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
4,235,591.80 |
| 2110899 |
其他退牧还草支出 |
113,725.00 |
113,725.00 |
113,725.00 |
0.00 |
0.00 |
86,793.00 |
86,793.00 |
0.00 |
26,932.00 |
26,932.00 |
26,932.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
249,000.00 |
0.00 |
0.00 |
249,000.00 |
0.00 |
200,834.28 |
200,834.28 |
0.00 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
249,000.00 |
0.00 |
0.00 |
249,000.00 |
0.00 |
200,834.28 |
200,834.28 |
0.00 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
| 2120804 |
农村基础设施建设支出 |
249,000.00 |
0.00 |
0.00 |
249,000.00 |
0.00 |
200,834.28 |
200,834.28 |
0.00 |
48,165.72 |
48,165.72 |
48,165.72 |
| 213 |
农林水支出 |
100,168,448.17 |
42,335,627.21 |
39,172,857.21 |
39,528,410.55 |
18,304,410.41 |
51,838,542.49 |
48,629,138.96 |
3,209,403.53 |
48,329,905.68 |
30,072,128.80 |
30,072,128.80 |
| 21301 |
农业 |
90,379,848.17 |
42,135,627.21 |
39,172,857.21 |
30,839,810.55 |
17,404,410.41 |
46,923,542.49 |
44,514,138.96 |
2,409,403.53 |
43,456,305.68 |
25,498,528.80 |
25,498,528.80 |
| 2130106 |
技术推广 |
6,455,173.75 |
3,415,173.75 |
3,415,173.75 |
3,040,000.00 |
0.00 |
3,578,328.75 |
3,578,328.75 |
0.00 |
2,876,845.00 |
2,876,845.00 |
2,876,845.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
13,285,335.00 |
12,289,535.00 |
12,289,535.00 |
995,800.00 |
0.00 |
12,818,105.00 |
12,818,105.00 |
0.00 |
467,230.00 |
467,230.00 |
467,230.00 |
| 2130109 |
农产品质量安全 |
2,372,500.00 |
2,372,500.00 |
2,372,500.00 |
0.00 |
0.00 |
1,355,760.00 |
1,355,760.00 |
0.00 |
1,016,740.00 |
1,016,740.00 |
1,016,740.00 |
| 2130110 |
执法监管 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
300,683.00 |
300,683.00 |
0.00 |
199,317.00 |
199,317.00 |
199,317.00 |
| 2130119 |
灾害救助 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
667,080.00 |
667,080.00 |
0.00 |
1,132,920.00 |
1,132,920.00 |
1,132,920.00 |
| 2130121 |
农业结构调整补贴 |
6,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
6,600,000.00 |
0.00 |
3,639,000.00 |
3,639,000.00 |
0.00 |
2,961,000.00 |
2,961,000.00 |
2,961,000.00 |
| 2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
6,513,150.00 |
5,370,150.00 |
5,370,150.00 |
1,143,000.00 |
0.00 |
4,943,943.20 |
4,943,943.20 |
0.00 |
1,569,206.80 |
1,569,206.80 |
1,569,206.80 |
| 2130123 |
农业生产保险补贴 |
251,010.55 |
0.00 |
0.00 |
251,010.55 |
0.00 |
251,010.55 |
251,010.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
14,827,141.50 |
5,027,141.50 |
2,227,141.50 |
8,400,000.00 |
1,400,000.00 |
9,395,264.50 |
8,227,154.50 |
1,168,110.00 |
5,431,877.00 |
2,399,987.00 |
2,399,987.00 |
| 2130135 |
农业资源保护与利用 |
12,705,768.29 |
8,193,233.96 |
8,130,463.96 |
4,390,000.00 |
122,534.33 |
4,594,188.96 |
4,594,188.96 |
0.00 |
8,111,579.33 |
7,926,275.00 |
7,926,275.00 |
| 2130147 |
农资综合补贴 |
329,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,800.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130153 |
草原植被恢复费安排的支出 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
2,740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,013,600.00 |
2,013,600.00 |
0.00 |
726,400.00 |
726,400.00 |
726,400.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
21,699,969.08 |
2,727,893.00 |
2,627,893.00 |
3,420,000.00 |
15,552,076.08 |
3,366,578.53 |
2,125,285.00 |
1,241,293.53 |
18,333,390.55 |
3,922,608.00 |
3,922,608.00 |
| 21305 |
扶贫 |
9,758,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
8,658,000.00 |
900,000.00 |
4,915,000.00 |
4,115,000.00 |
800,000.00 |
4,843,000.00 |
4,543,000.00 |
4,543,000.00 |
| 2130505 |
生产发展 |
8,960,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
7,860,000.00 |
900,000.00 |
4,915,000.00 |
4,115,000.00 |
800,000.00 |
4,045,000.00 |
3,745,000.00 |
3,745,000.00 |
| 2130506 |
社会发展 |
798,000.00 |
0.00 |
0.00 |
798,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
798,000.00 |
798,000.00 |
798,000.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
30,600.00 |
0.00 |
0.00 |
30,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
30,600.00 |
0.00 |
0.00 |
30,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
30,600.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
25,836,790.00 |
11,266,790.00 |
8,786,790.00 |
14,570,000.00 |
0.00 |
19,798,649.95 |
19,798,649.95 |
0.00 |
6,038,140.05 |
3,558,140.05 |
3,558,140.05 |
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
25,836,790.00 |
11,266,790.00 |
8,786,790.00 |
14,570,000.00 |
0.00 |
19,798,649.95 |
19,798,649.95 |
0.00 |
6,038,140.05 |
3,558,140.05 |
3,558,140.05 |
| 2210104 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
25,836,790.00 |
11,266,790.00 |
8,786,790.00 |
14,570,000.00 |
0.00 |
19,798,649.95 |
19,798,649.95 |
0.00 |
6,038,140.05 |
3,558,140.05 |
3,558,140.05 |
第三部分农牧局（事业）2014年度部门决算情况说明
一、关于农牧局（事业）2014年度部门决算收支情况总体说明
农牧局（事业）2014年度收支总决算14563.54万元，比2013年收支总决算增1673.75万元。主要原因是：上级下达的项目减少。
（一）收入总计8588.57万元。包括：
1、财政拨款收入6758.13万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入1830.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余5974.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计8393.17万元。包括：
1、科学技术（类）支出233.6万元，主要用于应用技术与开发和技术创新服务体系及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
2、节能环保(类)支出184.88万元，主要用于其他环境监测与监察和其他自然生态保护能源节约利用等方面的支出。
3、城乡社区（类）支出20.08万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。
4、农林水事务（类）支出5909.15万元，主要用于农业、扶贫、其他农林水事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
5、住房保障支出(类)支出2045.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年6170.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于贵南县农牧局（事业）2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。农牧局（事业）2014年度财政拨款支出8072.23万元，占本年支出总计的96.17%。2014年决算数比2013年减少1622.08万元，主要原因：上级下达的项目减少。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年农牧局（事业）财政拨款用于以下方面：科学技术（类）支出233.6万元，占2.78%；节能环保（类）支出184.88万元，占2.2%；城乡社区（类）支出20.08万元，占0.23%；农林水事务（类）支出5588.21万元，占66.58%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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