| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-14 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2016年度贵南县政府办部门预算
2016年度贵南县政府办部门预算
第一部分 贵南县政府办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵南县政府办2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 贵南县政府办部门概况
一、主要职能
(一）、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。
（三）、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（四）、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
（六）、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
（七）、指导、监督信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。
（八）、协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。
（九）、负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十）、负责外事侨务、港澳台事务管理。
（十一）、负责公共机构节能监督管理工作。
（十二）、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位8个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。各级单位年末人数230人，其中在职人员230人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
附表：政府办所属二级预算单位情况表
| 序 号
|
单位名称
|
| 1
|
贵南县人大办
|
| 2
|
贵南县信访局
|
| 3
|
贵南县机关事务局
|
| 4
|
贵南县统计局
|
| 5
|
贵南县审计局
|
| 6
|
贵南县民语办
|
| 7
|
贵南县残联
|
第二部分 贵南县政府办2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：政府办 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
1962.67
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
1525.23
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
226.49
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
124
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
5
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
81.95
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
1962.67
|
本年支出合计
|
58
|
1962.67
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
1962.67
|
总计
|
68
|
1962.67
|
部门收入总表
公开02表
部门：政府办 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
1962.67
|
1962.67
|
|
|
|
|
|
|||
| 2010101
|
人大行政运行
|
172.65
|
172.65
|
|
|
|
|
|
||
| 2010104
|
人大会议
|
3.6
|
3.6
|
|
|
|
|
|
||
| 2010108
|
代表工作
|
15.46
|
15.46
|
|
|
|
|
|
||
| 2010301
|
政府行政运行
|
677.42
|
677.42
|
|
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关服务
|
231
|
231
|
|
|
|
|
|
||
| 2010308
|
信访事务
|
46.63
|
46.63
|
|
|
|
|
|
||
| 2010399
|
其他政府办事务支出
|
29
|
29
|
|
|
|
|
|
||
| 2010501
|
统计行政运行
|
113.54
|
113.54
|
|
|
|
|
|
||
| 2010507
|
专项普查活动
|
20.48
|
20.48
|
|
|
|
|
|
||
| 2010508
|
统计抽样调查
|
4.2
|
4.2
|
|
|
|
|
|
||
| 2010599
|
其他统计信息事务支出
|
10.7
|
10.7
|
|
|
|
|
|
||
| 2010801
|
审计行政运行
|
66.3
|
66.3
|
|
|
|
|
|
||
| 2010804
|
审计业务
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
||
| 2010899
|
其他审计事务支出
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
||
| 2012301
|
民族事务行政运行
|
76.25
|
76.25
|
|
|
|
|
|
||
| 2081101
|
残疾人行政运行
|
36.9
|
36.9
|
|
|
|
|
|
||
| 2081103
|
残疾人机关服务
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
||
| 2081104
|
残疾人康复
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
||
| 2081199
|
其他残疾人事业支出
|
44
|
44
|
|
|
|
|
|
||
| 2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
124
|
124
|
|
|
|
|
|
||
| 2200509
|
气象服务
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
基本养老保险缴费支出
|
136.59
|
136.59
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
81.95
|
81.95
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：政府办 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
1962.67
|
1225.3
|
737.37
|
|
|
|
|||
| 2010101
|
人大行政运行
|
172.65
|
166.25
|
6.4
|
|
|
|
||
| 2010104
|
人大会议
|
3.6
|
|
3.6
|
|
|
|
||
| 2010108
|
代表工作
|
15.46
|
|
15.46
|
|
|
|
||
| 2010301
|
政府行政运行
|
677.42
|
368.89
|
308.53
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关服务
|
231
|
174.08
|
56.92
|
|
|
|
||
| 2010308
|
信访事务
|
46.63
|
34.63
|
12
|
|
|
|
||
| 2010399
|
其他政府办事务支出
|
29
|
|
29
|
|
|
|
||
| 2010501
|
统计行政运行
|
113.54
|
113.54
|
|
|
|
|
||
| 2010507
|
专项普查活动
|
20.48
|
|
20.48
|
|
|
|
||
| 2010508
|
统计抽样调查
|
4.2
|
|
4.2
|
|
|
|
||
| 2010599
|
其他统计信息事务支出
|
10.7
|
|
10.7
|
|
|
|
||
| 2010801
|
审计行政运行
|
66.3
|
66.3
|
|
|
|
|
||
| 2010804
|
审计业务
|
8
|
|
8
|
|
|
|
||
| 2010899
|
其他审计事务支出
|
50
|
|
50
|
|
|
|
||
| 2012301
|
民族事务行政运行
|
76.25
|
59.57
|
16.68
|
|
|
|
||
| 2081101
|
残疾人行政运行
|
36.9
|
23.5
|
13.4
|
|
|
|
||
| 2081103
|
残疾人机关服务
|
5
|
|
5
|
|
|
|
||
| 2081104
|
残疾人康复
|
4
|
|
4
|
|
|
|
||
| 2081199
|
其他残疾人事业支出
|
44
|
|
44
|
|
|
|
||
| 2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
124
|
|
124
|
|
|
|
||
| 2200509
|
气象服务
|
5
|
|
5
|
|
|
|
||
| 2080505
|
基本养老保险缴费支出
|
136.59
|
136.59
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
81.95
|
81.95
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：政府办 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1962.67
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1525.23
|
1525.23
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
226.49
|
226.49
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
124
|
124
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
5
|
5
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
81.95
|
81.95
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
1962.67
|
本年支出合计
|
77
|
1962.67
|
1962.67
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
1962.67
|
总计
|
83
|
1962.67
|
1962.67
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：政府办 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
1962.67
|
1225.3
|
737.37
|
|||
| 2010101
|
人大行政运行
|
172.65
|
166.25
|
6.4
|
||
| 2010104
|
人大会议
|
3.6
|
|
3.6
|
||
| 2010108
|
代表工作
|
15.46
|
|
15.46
|
||
| 2010301
|
政府行政运行
|
677.42
|
368.89
|
308.53
|
||
| 2010303
|
机关服务
|
231
|
174.08
|
56.92
|
||
| 2010308
|
信访事务
|
46.63
|
34.63
|
12
|
||
| 2010399
|
其他政府办事务支出
|
29
|
|
29
|
||
| 2010501
|
统计行政运行
|
113.54
|
113.54
|
|
||
| 2010507
|
专项普查活动
|
20.48
|
|
20.48
|
||
| 2010508
|
统计抽样调查
|
4.2
|
|
4.2
|
||
| 2010599
|
其他统计信息事务支出
|
10.7
|
|
10.7
|
||
| 2010801
|
审计行政运行
|
66.3
|
66.3
|
|
||
| 2010804
|
审计业务
|
8
|
|
8
|
||
| 2010899
|
其他审计事务支出
|
50
|
|
50
|
||
| 2012301
|
民族事务行政运行
|
76.25
|
59.57
|
16.68
|
||
| 2081101
|
残疾人行政运行
|
36.9
|
23.5
|
13.4
|
||
| 2081103
|
残疾人机关服务
|
5
|
|
5
|
||
| 2081104
|
残疾人康复
|
4
|
|
4
|
||
| 2081199
|
其他残疾人事业支出
|
44
|
|
44
|
||
| 2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
124
|
|
124
|
||
| 2200509
|
气象服务
|
5
|
|
5
|
||
| 2080505
|
基本养老保险缴费支出
|
136.59
|
136.59
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
81.95
|
81.95
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：政府办 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
1225.3
|
1006.56
|
218.74
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
900.77
|
900.77
|
|
| 30101
|
基本工资
|
689.03
|
689.03
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
|
|
|
| 30103
|
奖金
|
41.25
|
41.25
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
136.59
|
136.59
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
33.9
|
33.9
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
218.74
|
|
218.74
|
| 30201
|
办公费
|
52.1
|
|
52.1
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.65
|
|
0.65
|
| 30206
|
电费
|
1.27
|
|
1.27
|
| 30207
|
邮电费
|
0.65
|
|
0.65
|
| 30208
|
取暖费
|
6.38
|
|
6.38
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
2.54
|
|
2.54
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
1.27
|
|
1.27
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
6.38
|
|
6.38
|
| 30217
|
公务接待费
|
6.38
|
|
6.38
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
137.92
|
|
137.92
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
3.2
|
|
3.2
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
105.79
|
105.79
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
23.84
|
23.84
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
81.95
|
81.95
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：政府办 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：政府办 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 本年预算数
|
144.3
|
0
|
6.38
|
|
137.92
|
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排144.3万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算6.38万元。主要用于对口援建及招商引资活动;青洽会；省、州专项工作检查验收；友好州县的观摩交流；藏绣文化艺术节及机车文化旅游节活动中发生的用餐费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算137.92万元(保有车辆27辆)，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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