| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2016年度茫曲镇人民政府部门预算
2016年度茫曲镇人民政府部门预算
第一部分 茫曲镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 茫曲镇人民政府2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 茫曲镇人民政府部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数38人，其中在职人员38人。
第二部分 茫曲镇人民政府2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：茫曲镇人民政府 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
1038.76
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
697.63
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
101
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
174.15
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
65.98
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
1038.76
|
本年支出合计
|
58
|
1038.76
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
1038.76
|
总计
|
68
|
1038.76
|
公开02表
部门：茫曲镇人民政府 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
1038.76
|
1038.76
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
697.63
|
697.63
|
|
|
|
|
|
||
| 20101
|
人大事务
|
5.60
|
5.60
|
|
|
|
|
|
||
| 2010101
|
行政运行
|
5.60
|
5.60
|
|
|
|
|
|
||
| 20102
|
政协事务
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
||
| 2010201
|
行政运行
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
688.43
|
688.43
|
|
|
|
|
|
||
| 2010301
|
行政运行
|
499.51
|
499.51
|
|
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关服务
|
188.92
|
188.92
|
|
|
251.81
|
|
|
||
| 20129
|
群众团体事务
|
3
|
3
|
|
3.00
|
3.00
|
|
|
||
| 2012901
|
行政运行
|
3
|
3
|
|
3.00
|
3.00
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
101
|
101
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
||
| 20802
|
民政管理事务
|
2
|
2
|
164.14
|
164.14
|
164.14
|
|
|
||
| 2080201
|
行政运行
|
2
|
2
|
107.10
|
107.10
|
107.10
|
|
|
||
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
96.40
|
96.40
|
107.10
|
107.10
|
107.10
|
|
|
||
| 2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
94.7
|
94.7
|
57.04
|
57.04
|
57.04
|
|
|
||
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.7
|
1.7
|
57.04
|
57.04
|
57.04
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
2.6
|
2.6
|
9.50
|
9.50
|
9.50
|
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.60
|
2.60
|
9.50
|
9.50
|
9.50
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
174.15
|
174.15
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
172.15
|
172.15
|
8.50
|
8.50
|
8.50
|
|
|
||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
172.15
|
172.15
|
48.22
|
48.22
|
48.22
|
|
|
||
| 20105
|
城乡社区环境卫生
|
2
|
2
|
48.22
|
48.22
|
48.22
|
|
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
65.98
|
65.98
|
|
|
|
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
65.98
|
65.98
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
65.98
|
65.98
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：茫曲镇人民政府 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
1038.76
|
987.16
|
51.6
|
|
|
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
697.63
|
688.43
|
9.20
|
|
|
|
||
| 20101
|
人大事务
|
5.60
|
|
5.60
|
|
|
|
||
| 2010101
|
行政运行
|
5.60
|
|
5.60
|
|
|
|
||
| 20102
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
||
| 2010201
|
行政运行
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
688.43
|
|
|
|
|
|
||
| 2010301
|
行政运行
|
499.51
|
499.51
|
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关服务
|
188.92
|
188.92
|
|
|
|
|
||
| 20129
|
群众团体事务
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
||
| 2012901
|
行政运行
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
101.00
|
99
|
2
|
|
|
|
||
| 20802
|
民政管理事务
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
||
| 2080201
|
行政运行
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
||
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
99
|
99
|
|
|
|
|
||
| 2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
94.7
|
94.70
|
|
|
|
|
||
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.7
|
1.70
|
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
2.6
|
2.6
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.60
|
2.6
|
|
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
174.15
|
133.75
|
40.4
|
|
|
|
||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
172.15
|
133.75
|
38.4
|
|
|
|
||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
172.15
|
133.75
|
38.4
|
|
|
|
||
| 20105
|
城乡社区环境卫生
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
65.98
|
65.98
|
|
|
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
65.98
|
65.98
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
65.98
|
65.98
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：茫曲镇人民政府 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1038.76
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
697.63
|
697.63
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0
|
0
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
101
|
101
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
174.15
|
174.15
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
65.982
|
65.98
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
1038.76
|
本年支出合计
|
77
|
1038.76
|
1038.76
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
1038.76
|
总计
|
83
|
1038.76
|
1038.76
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：茫曲镇人民政府 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
1038.76
|
987.16
|
51.6
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
697.63
|
688.43
|
9.20
|
||
| 20101
|
人大事务
|
5.60
|
|
5.60
|
||
| 2010101
|
行政运行
|
5.60
|
|
5.60
|
||
| 20102
|
政协事务
|
0.60
|
|
0.60
|
||
| 2010201
|
行政运行
|
0.60
|
|
0.60
|
||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
688.43
|
|
|
||
| 2010301
|
行政运行
|
499.51
|
499.51
|
|
||
| 2010303
|
机关服务
|
188.92
|
188.92
|
|
||
| 20129
|
群众团体事务
|
3.00
|
|
3.00
|
||
| 2012901
|
行政运行
|
3.00
|
|
3.00
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
101.00
|
99
|
2
|
||
| 20802
|
民政管理事务
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 2080201
|
行政运行
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
96.40
|
96.4
|
|
||
| 2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
94.7
|
94.70
|
|
||
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.7
|
1.70
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
2.6
|
2.6
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2.60
|
2.6
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
174.15
|
133.75
|
40.4
|
||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
172.15
|
133.75
|
38.4
|
||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
172.15
|
133.75
|
38.4
|
||
| 20105
|
城乡社区环境卫生
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
65.98
|
65.98
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
65.98
|
65.98
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
65.98
|
65.98
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：茫曲镇人民政府 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
984.56
|
917.16
|
70.00
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
841.03
|
843.63
|
|
| 30101
|
基本工资
|
154.56
|
154.56
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
395.24
|
395.24
|
|
| 30103
|
奖金
|
46.2
|
46.2
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
96.4
|
99
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
其他人员工资
|
133.75
|
133.75
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
14.88
|
14.88
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
70.00
|
|
70.00
|
| 30201
|
办公费
|
32.00
|
|
32.00
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
1.80
|
|
1.80
|
| 30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 30207
|
邮电费
|
1.80
|
|
1.80
|
| 30208
|
取暖费
|
9.60
|
|
9.60
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 30216
|
培训费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 30217
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
4.00
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
9.80
|
|
9.80
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
73.53
|
73.53
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
7.55
|
7.55
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
65.98
|
65.98
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
公开07表
部门：茫曲镇人民政府 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
0.00
|
|
|
|||
| 2082201
|
大中型水库移民补助
|
0.00
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：茫曲镇人民政府 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 2016预算数
|
6.00 |
|
2.00
|
|
|
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排6.00万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算2万元。主要用于正常的公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
我单位拥有公务用车两辆，2016年拟安排公务用车运行费支出预算4.00万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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