| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2016年度贵南县环境保护和林业局部门预算
2016年度贵南县环境保护和林业局部门预算
目 录
第一部分 环林局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 环林局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。
（二）拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。
（三）组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。
（四）组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。
（五）组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。
（六）组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。
（七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。
（八）负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。
（九）制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学 研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。
（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。
（十一）负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。
（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位5个（详情见附表）。各级单位年末人数93人，其中在职人员93人。
附表：环林局所属二级预算单位情况表
| 序 号
|
单位名称
|
| 1
|
贵南县环境监察大队
|
| 2
|
贵南县林业站
|
| 3
|
贵南县莫曲沟林场
|
| 4
|
贵南县居布林场
|
| 5
|
贵南县沙区植被保护站
|
第二部分 环境保护和林业局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 林业局 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
620.1
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
65.07
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
34
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
474.87
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
46.16
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
620.1
|
本年支出合计
|
58
|
620.1
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
620.1
|
总计
|
68
|
620.1
|
部门收入总表
公开02表
部门： 环林局 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
620.1
|
620.1
|
|
|
|
|
|
|||
| 2080505
|
养老金
|
64.57
|
64.57
|
|
|
|
|
|
||
| 2110799
|
其他风沙荒漠治理
|
34
|
34
|
|
|
|
|
|
||
| 2130201
|
行政运行
|
100.36
|
100.36
|
|
|
|
|
|
||
| 2130216
|
林业检疫监测
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
||
| 2130299
|
其他林业支出
|
4.5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
||
| 2130204
|
林业事业机构
|
369.01
|
328.05
|
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
职业年金
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
46.16
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
620.1
|
580.6
|
39.5
|
|
|
|
|||
| 2080505
|
养老金
|
64.57
|
64.57
|
|
|
|
|
||
| 2110799
|
其他风沙荒漠治理
|
34
|
|
34
|
|
|
|
||
| 2130201
|
行政运行
|
100.36
|
100.36
|
|
|
|
|
||
| 2130216
|
林业检疫监测
|
1
|
|
1
|
|
|
|
||
| 2130299
|
其他林业支出
|
4.5
|
|
4.5
|
|
|
|
||
| 2130204
|
林业事业机构
|
369.01
|
369.01
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
职业年金
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
46.16
|
46.16
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：林业局 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
620.1
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
65.07
|
65.07
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
34
|
34
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
474.87
|
474.87
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
46.16
|
46.16
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
620.1
|
本年支出合计
|
77
|
620.1
|
620.1
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
620.1
|
总计
|
83
|
|
620.1
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
620.1
|
580.6
|
39.5
|
|||
| 2080505
|
机关行政事业单位基本养老缴费支出
|
64.57
|
64.57
|
|
||
| 2130201
|
行政运行
|
100.36
|
100.36
|
|
||
| 2080506
|
机关事业职业年金缴费支出
|
0.5
|
0.5
|
|
||
| 2130204
|
林业事业机构
|
369.01
|
369.01
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
46.16
|
46.16
|
|
||
| 2110799
|
其他风沙荒漠治理
|
34
|
|
34
|
||
| 2130216
|
林业检疫监测
|
1
|
|
1
|
||
| 2130299
|
其他林业支出
|
4.5
|
|
4.5
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
580.1
|
536.75
|
43.35
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
477.96
|
477.96
|
|
| 30101
|
基本工资
|
128.26
|
128.26
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
256.39
|
253.39
|
|
| 30103
|
奖金
|
6.05
|
6.05
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
68.67
|
68.67
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
18.59
|
18.59
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
43.35
|
|
43.35
|
| 30201
|
办公费
|
15.44
|
|
15.44
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.39
|
|
0.39
|
| 30206
|
电费
|
0.82
|
|
0.82
|
| 30207
|
邮电费
|
0.39
|
|
0.39
|
| 30208
|
取暖费
|
4
|
|
4
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
1.59
|
|
1.59
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.82
|
|
0.82
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
4
|
|
4
|
| 30217
|
公务接待费
|
4
|
|
4
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
9.92
|
|
9.92
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
1.98
|
|
1.98
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
58.79
|
58.79
|
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| 30301
|
离休费
|
|
|
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| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
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| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
12.63
|
12.63
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
46.16
|
46.16
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
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| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
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| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
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| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
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| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
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|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
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| 功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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| 合计
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|
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|
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|
|
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|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 林业局 金额单位：万元
| 年 度
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合 计
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因公出国
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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备注
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| (境)费用
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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| 本年预算数
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13.92
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9.92
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4
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2016年，我部门“三公”经费预算安排 13.92 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算9.92万元。主要用于上级部门对我县林业工程项目的专项检查、验收、指导活动等发生的餐饮费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算4万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用，现我局公务用车保有量4辆。
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