| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2016年度贵南县人口和计划生育局部门预算
第一部分 贵南县人口和计划生育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵南县人口和计划生育局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规。拟定全县人口与计划生育政策与法规草案并监督实施；协助有关部门制定相关的社会经济政策，推动人口与计划生育工作的综合治理。
2、研究全县人口发展战略，根据县政府人口控制目标，制定全县计划生育中长期规划和年度计划；制定全县计划生育事业发展计划；负责计划生育统计工作，组织实施全县计划生育抽样调查，参与全县人口统计数据的分析研究。
3、负责研究和制定全县人口与计划生育工作的具体措施和工作的规章制度。
4、组织有关人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究。
5、制定全县人口与计划生育宣传教育工作的规划，组织开展全民性人口与计划生育的宣传教育工作。
6、综合管理计划生育技术服务工作，配合有关部门做好提高出生人口素质工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。
7、编报全县计划生育事业经费支出的预、决算及计划生育药具需求计划；监管下属单位国有资产。
8、制定全县计划生育干部队伍建设和教育培训规划并组织实施；协调有关部门对各镇党政领导落实计划生育责任制情况进行考核。
9、组织协调相关部门做好流动人口计划生育管理工作。
10、负责全县计划生育和有关人口工作的交流与合作，管理计划生育援助项目。
11、指导县计划生育协会等社会团体工作。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围：1、行政预算单位1个；2、二级预算单位1个（详情见附表）。单位年末人数14人，其中在职人员14人,行政5人，事业9人。
附表：贵南县人口和计划生育局所属二级预算单位情况表
| 序 号
|
单位名称
|
|
| 1
|
贵南县人口和计划生育服务站
|
|
|
|
|
|
第二部分 贵南县人口和计划生育局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 贵南县人口和计划生育局 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
311.81
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
299.9
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
11.91
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
311.81
|
本年支出合计
|
58
|
311.81
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
311.81
|
总计
|
68
|
311.81
|
公开02表
部门： 贵南县人口和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
311.81
|
311.81
|
|
|
|
|
|
|||
| 2100716
|
计划生育机构
|
85.65
|
85.65
|
|
|
|
|
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
206.16
|
206.16
|
|
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育支出
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
公开03表
部门： 贵南县人口和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
311.81
|
166.81
|
145
|
|
|
|
|||
| 2100716
|
计划生育机构
|
85.65
|
85.65
|
|
|
|
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
206.16
|
81.16
|
125
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育支出
|
20
|
|
20
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
公开04表
部门： 贵南县人口和计划生育局 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
311.81
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
299.9
|
299.9
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
11.91
|
11.91
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
311.81
|
本年支出合计
|
77
|
311.81
|
311.81
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
311.81
|
总计
|
83
|
311.81
|
311.81
|
|
公开05表
部门： 贵南县人口和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
311.81
|
166.81
|
145
|
|||
| 2100716
|
计划生育机构
|
85.65
|
85.65
|
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
206.16
|
81.16
|
125
|
||
| 2100799
|
其他计划生育支出
|
20
|
|
20
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵南县人口和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
166.81
|
149.81
|
17
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
137.9
|
137.9
|
|
| 30101
|
基本工资
|
45.94
|
45.94
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
54.76
|
54.76
|
|
| 30103
|
奖金
|
11.83
|
11.83
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
20
|
20
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
5.37
|
5.37
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
17
|
|
17
|
| 30201
|
办公费
|
7.54
|
|
7.54
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.14
|
|
0.14
|
| 30206
|
电费
|
0.27
|
|
0.27
|
| 30207
|
邮电费
|
0.14
|
|
0.14
|
| 30208
|
取暖费
|
1.35
|
|
1.35
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
0.54
|
|
0.54
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.27
|
|
0.27
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
1.35
|
|
1.35
|
| 30217
|
公务接待费
|
1.35
|
|
1.35
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
3.37
|
|
3.37
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
0.68
|
|
0.68
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
11.91
|
11.91
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
11.91
|
11.91
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
公开07表
部门： 贵南县人口和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 贵南县人口和计划生育局 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
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因公出国
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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备注
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| (境)费用
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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| 本年预算数
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4.72
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1.35
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3.37
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2016年，我部门“三公”经费预算安排4.72万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算1.35万元。主要用于公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算3.37万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。现有公务车保有量2辆。
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