贵南县人民政府

　　　　　　　　　贵南县人民检察院2015年度部门决算公开情况

 

　

 

2015年度贵南县人民检察院部门决算

 

 

目　 录

 

第一部分　贵南县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 贵南县人民检察院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　贵南县人民检察院2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

 

 

 

第一部分 贵南县人民检察院部门概况

 

一、主要职能

主要职能：1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末预算人数21人，年末实有人数22人。其他人员2人（遗属）。

　　　　　

第二部分　贵南县人民检察院2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县人民检察院         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 357.8　 一、一般公共服务支出 35 390.2　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 371.6　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 18.6　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 357.8　 　 本年支出合计 58 390.2 　　用事业基金弥补收支差额 25 　 　　结余分配 59 　 　　年初结转和结余 26 48.6　 　　　交纳所得税 60 　 　　　基本支出结转 27 48.6　 　　　提取职工福利基金 61 　 　　　项目支出结转和结余 28 　 　　　转入事业基金 62 　 　　　经营结余 29 　 　　　其他 63 　 　 30 　 　　年末结转和结余 64 　16.2 　 31 　 　　　基本支出结转 65 16.2 　 32 　 　　　项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 　　　经营结余 67 　 总计 34 406.4　 总计 68 406.2     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县人民检察院           金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 357.8　 357.8　 　 　 　 　   　2040401 行政运行　 251.7　 251.7　 　 　 　 　   　2040499 其他检察支出 87.5　 87.5　 　 　 　 　   2210201 住房公积金 18.6 18.6

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县人民检察院									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	390.2	390.2
2040401			行政运行	259.6	259.6
2040499			其他检察支出	112	112
2210201			住房保障支出	18.6	18.6

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县人民检察院																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						390.2					390.2
2040401						行政运行						259.6					259.6
2040499						其他检察支出						112					112
2210201						住房保障支出						18.6					18.6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵南县人民检察院																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										390.2								233.6							156.6
301					工资福利支出					213.9								213.9
30101					基本工资					49.1								49.1
30102					津贴补贴					149.7								149.7
30103					奖金					13.8								13.8
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					1.3								11.59
302					商品和服务支出					156.6															156.6
30201					办公费					16.2															16.2
30202					印刷费					0.4															0.4
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费					3.3															3.3
30207					邮电费					3.9															3.9
30208					取暖费					4.8															4.8
30209					物业管理费
30211					差旅费					34.4															34.4
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					4.4															4.4
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					3.8															3.8
30217					公务接待费					0.2															0.2
30218					专用材料费
30224					被装购置费					0.5															0.5
30225					专用燃料费
30226					劳务费					10.2															10.2
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					2.8															2.8
30239					其他交通费用					25.4															25.4
30299					其他商品和服务支出					46.3															46.3
303					对个人和家庭的补助					19.7								19.7
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					1.1								1.1
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					18.6								18.6
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出					31.93															31.93
31002					办公设备购置					29.13															29.13
31003					专用设备购置					2.8															2.8
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵南县人民检察院																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
9.1		0					6.5	0	6.5				2.6	2.94		0				2.94		0				2.77	0.17

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

第三部分贵南县人民检察院2015年度部门决算情况说明

　 一、拨款情况：

（一）2015年结转16.2万元，本单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入357.8万元；其中：

1、2040401款（行政运行）　　251.7万元；

2、2040499款 (其他检察支出)　　87.5万元；

3、2210201款（住房公积金）18.6万元。

（二）本年度实际支出的一般预算支出为390.2万元；其中：

　　 1、 2040401款（行政运行）259.6万元；

2、 2040499款（其他检察支出）112万元；

　　 3、 2210201款（住房公积金）18.6万元。

（三）本年度结转基本支出结转16.2万元。全部为2040499款结转。

二、其他需要说明的情况：

“三公”经费的相关情况：

1、本年度我院无出国（境）人员；

2、公务接待费为0.17万元（共计4次28人），与上年度持平；

3、我院现有业务用车6辆，本年度无新购置和调拨车辆，公务用车运行维护费为2.77万元，与上年度持平。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出与预算对比分析

1、2015年收入预算数为273.8万元，决算数为357.8万元，差异率为23.48%。

2、2015年支出预算数为273.7万元，决算数为390.2万元，差异率为29.86%。

3、本年收入总计（含2014年余额）357.8万元，比上年增2.15%。

4、本年支出总计390.2万元，比上年增长12.99%；其中：工资福利支出为213.9万元，比上年增长11.45%；商品服务支出156.6万元，比上年增加17.69%；对个人和家庭补助支出19.7万元，比上年增长-7.6%。

（二）收入支出结构分析

1、各项收入占总收入的比重：2015年总收入为357.8万元，其中财政拨款收入为357.8万元；

 2、各项支出占总支出的比重：本年总支出为390.2万元，其中：工资福利支出213.9万元，占总支出的54.82%；商品服务支出为156.6万元，占总支出的40.14%；对个人和家庭补助支出为19.7万元，占总支出的5.04%。

（三）“三公”经费支出情况：

1、本年度我院公务接待费为0.17万元（共计4次28人），与上年度持平；

2、本年度我院公务用车运行维护费为2.78万元，公务用车保有量6辆，无新购置和调拨车辆，与上年度持平。

（四）年末结转和结余情况

本年度结转基本支出结转16.2万元，比上年减少32.4万元，增长率为-66.67%。

三、资产负债情况分析

固定资产和固定基金额2015年为361.4万元，与上年持平。

四、本年度财务工作开展情况

通过对2014年至2015年财务状况的分析，清楚地看到近年来，在县委政府、县财政和上级检察机关的大力支持下，我院行政经费得到有力保障，2015年的人均经费为1.8万元，保证了经费的正常支出，调动了干警的积极性。中央转移支付办案经费的投入，极大的改善了执法办案的条件，保证了办案经费的支出，解除了办案干警的后顾之忧；通过对2015年决算报表的分析，反映出2015年财务状况是：在财政经常性经费的基本保障下，收入增长较快。为较好地履行行政管理和执法职能，完成年度工作任务，促进部门发展发挥了良好的作用。