| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-07 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度贵南县政府办部门预算
2017年度贵南县政府办部门预算
目 录
第一部分 贵南县政府办概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 贵南县政府办2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 贵南县政府办部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能
(一）、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。
（三）、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（四）、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（五）、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
（六）、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
（七）、指导、监督信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。
（八）、协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。
（九）、负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十）、负责外事侨务、港澳台事务管理。
（十一）、负责公共机构节能监督管理工作。
（十二）、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位8个（附表），单位年末人数222人，其中在职人员222人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
附表：政府办所属二级预算单位情况表
| 序 号
|
单位名称
|
| 1
|
贵南县人大办
|
| 2
|
贵南县信访局
|
| 3
|
贵南县机关事务局
|
| 4
|
贵南县统计局
|
| 5
|
贵南县审计局
|
| 6
|
贵南县民语办
|
| 7
|
贵南县残联
|
三、部门预算情况说明
贵南县政府办部门本年度预算总收入为2180.39万元，比上年增加217.73万元，增长的主要原因是工资调资等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算2180.39万元，比上年增加217.73万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出1816.63万元，社会保障和就业支出253.7万元，国土海洋气象等支出12万元，住房保障支出98.06万元。
第二部分 贵南县政府办2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
2180.39
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
1816.63
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
253.7
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
12
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
98.06
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
2180.39
|
本年支出合计
|
58
|
2180.39
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
2180.39
|
总计
|
68
|
2180.39
|
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
2180.39
|
2180.39
|
|
|
|
|
|
|||
| 2010101
|
人大办一般公共服务支出
|
253.95
|
253.95
|
|
|
|
|
|
||
| 2010301
|
政府办一般公共服务支出
|
906.96
|
906.96
|
|
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关事务一般公共服务支出
|
211.65
|
211.65
|
|
|
|
|
|
||
| 2010308
|
信访局一般公共服务支出
|
57.59
|
57.59
|
|
|
|
|
|
||
| 2010501
|
统计局一般公共服务支出
|
176.48
|
176.48
|
|
|
|
|
|
||
| 2010801
|
审计局一般公共服务支出
|
119.68
|
119.68
|
|
|
|
|
|
||
| 2012301
|
民语办一般公共服务支出
|
90.32
|
90.32
|
|
|
|
|
|
||
| 2081101
|
残疾人事业
|
122.57
|
122.57
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
基本养老保险缴费
|
131.13
|
131.13
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
98.06
|
98.06
|
|
|
|
|
|
||
| 2200509
|
气象服务
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
2180.39
|
1450.09
|
730.3
|
|
|
|
|||
| 2010101
|
人大办一般公共服务支出
|
253.95
|
214.89
|
39.06
|
|
|
|
||
| 2010301
|
政府办一般公共服务支出
|
906.96
|
448.27
|
458.69
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关事务一般公共服务支出
|
211.65
|
175.45
|
36.2
|
|
|
|
||
| 2010308
|
信访局一般公共服务支出
|
57.59
|
45.59
|
12
|
|
|
|
||
| 2010501
|
统计局一般公共服务支出
|
176.48
|
142.88
|
33.6
|
|
|
|
||
| 2010801
|
审计局一般公共服务支出
|
119.68
|
81.68
|
38
|
|
|
|
||
| 2012301
|
民语办一般公共服务支出
|
90.32
|
73.64
|
16.68
|
|
|
|
||
| 2081101
|
残疾人事业
|
122.57
|
38.5
|
84.07
|
|
|
|
||
| 2080505
|
基本养老保险缴费
|
131.13
|
131.13
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
98.06
|
98.06
|
|
|
|
|
||
| 2200509
|
气象服务
|
12
|
|
12
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
730.3
|
|
|
|
|
|||
| 2010101
|
人大办一般公共服务支出
|
|
39.06
|
|
|
|
|
||
| 2010301
|
政府办一般公共服务支出
|
|
458.69
|
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关事务一般公共服务支出
|
|
36.2
|
|
|
|
|
||
| 2010308
|
信访局一般公共服务支出
|
|
12
|
|
|
|
|
||
| 2010501
|
统计局一般公共服务支出
|
|
33.6
|
|
|
|
|
||
| 2010801
|
审计局一般公共服务支出
|
|
38
|
|
|
|
|
||
| 2012301
|
民语办一般公共服务支出
|
|
16.68
|
|
|
|
|
||
| 2081101
|
残疾人事业
|
|
84.07
|
|
|
|
|
||
| 2200509
|
气象服务
|
|
12
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2180.39
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
1816.63
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
253.7
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
12
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
98.06
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
2180.39
|
本年支出合计
|
77
|
|
2180.39
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
2180.39
|
总计
|
83
|
|
2180.39
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
2180.39
|
1450.09
|
730.3
|
|||
| 2010101
|
人大办一般公共服务支出
|
253.95
|
214.89
|
39.06
|
||
| 2010301
|
政府办一般公共服务支出
|
906.96
|
448.27
|
458.69
|
||
| 2010303
|
机关事务一般公共服务支出
|
211.65
|
175.45
|
36.2
|
||
| 2010308
|
信访局一般公共服务支出
|
57.59
|
45.59
|
12
|
||
| 2010501
|
统计局一般公共服务支出
|
176.48
|
142.88
|
33.6
|
||
| 2010801
|
审计局一般公共服务支出
|
119.68
|
81.68
|
38
|
||
| 2012301
|
民语办一般公共服务支出
|
90.32
|
73.64
|
16.68
|
||
| 2081101
|
残疾人事业
|
122.57
|
38.5
|
84.07
|
||
| 2080505
|
基本养老保险缴费
|
131.13
|
131.13
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
98.06
|
98.06
|
|
||
| 2200509
|
气象服务
|
12
|
|
12
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
1450.09
|
1219.66
|
230.43
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
1089.64
|
1089.64
|
|
| 30101
|
基本工资
|
326.82
|
326.82
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
490.5
|
490.5
|
|
| 30103
|
奖金
|
100.8
|
100.8
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
131.13
|
131.13
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
40.39
|
40.39
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
230.43
|
|
230.43
|
| 30201
|
办公费
|
63.61
|
|
63.61
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.67
|
|
0.67
|
| 30206
|
电费
|
1.3
|
|
1.3
|
| 30207
|
邮电费
|
0.67
|
|
0.67
|
| 30208
|
取暖费
|
6.55
|
|
6.55
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
2.61
|
|
2.61
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
1.3
|
|
1.3
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
6.55
|
|
6.55
|
| 30217
|
公务接待费
|
6.55
|
|
6.55
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
137.34
|
|
137.34
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
3.28
|
|
3.28
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
130.02
|
130.02
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
31.96
|
31.96
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
98.06
|
98.06
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
730.3
|
|
|
|
|
|||
| 2010101
|
人大办一般公共服务支出
|
|
39.06
|
|
|
|
|
||
| 2010301
|
政府办一般公共服务支出
|
|
458.69
|
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关事务一般公共服务支出
|
|
36.2
|
|
|
|
|
||
| 2010308
|
信访局一般公共服务支出
|
|
12
|
|
|
|
|
||
| 2010501
|
统计局一般公共服务支出
|
|
33.6
|
|
|
|
|
||
| 2010801
|
审计局一般公共服务支出
|
|
38
|
|
|
|
|
||
| 2012301
|
民语办一般公共服务支出
|
|
16.68
|
|
|
|
|
||
| 2081101
|
残疾人事业
|
|
84.07
|
|
|
|
|
||
| 2200509
|
气象服务
|
|
12
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 本年预算数
|
143.89
|
|
6.55
|
|
137.34
|
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排143.89万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算6.55万元。主要用于主要用于友好州县对口交流及观摩、全县退休老干部座谈会及观摩;省、州年度工作大检查及招商引资等公务活动中发生的用餐费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算137.34万元,现8个单位共有车辆25辆，公务用车运行费主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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