| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度贵南县文体广电部门预算
2017年度贵南县文体广电部门预算
目 录
第一部分 贵南县文体广电局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 贵南县文体广电局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分贵南县文体广电部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施县重点文化设施建设指导、管理社会文化体育广播电视事业，指导图书、文化、体育、广播电视和基层文化体育广播电视事业建设。拟定全县文物、博物事业发展规划并组织实施；指导、管理文物、博物事业；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定全县文化体育广播电视市场发展规划；管理文化体育、广播电视市场；指导文化体育广播电视市场行政综合执法工作。指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全县广播电视对内对外宣传职能；并行使行业管理权；做好农村广播电视“村村通”“户户通“工作，负责广播电视安全播出工作。负责对全县文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播 出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及研究、挖掘和整理工作。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位*个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数34人，其中在职人员19人，遗属3，其他人员12人。
附表：所属二级预算单位情况表
| 序 号
|
单位名称
|
| 1
|
贵南县文化馆
|
| 2
|
贵南县图书馆
|
| 3
|
贵南县文化市场综合执法大队
|
| 4
|
贵南县广播电视站
|
三、部门预算情况说明
贵南县文体广电部门本年度预算总收入为 595.51万元，比上年减少15.5万元，减少的主要原因是年末人员调出工资比上年度减少，文化事业费较去年有所调减。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算595.51万元，比上年减少15.5万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出595.51 万元（基本支出330.96万元，项目支出264.55万元），其中：2070101行政运行59.71万元；2070104图书35.60万元（基本支出33.6万元，项目支出2.00万元）；2070109群众文化87.22万元（基本支出57.22万元，项目支出30.00万元）；2070112文化市场管理22.21万元；2070199其他文化支出201.85万元（均为项目支出）；2070299其他文物支出2.00万元（均为项目支出）；2070404广播106.16万元（基本支出101.16万元，项目支出5.00万元）；2070499其他新闻出版广播影视支出13.9万元(均为项目支出）；2079999其他文化体育与传媒支出9.8万元（均为项目支出）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元；2082701财政对失业保险基金的补助0.75万元；2210201住房改革支出21.38万元。
第二部分 贵南县文体广电局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
595．51
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
538.45
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
35.68
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
21.38
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
595.51
|
本年支出合计
|
58
|
595.51
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
595.51
|
总计
|
68
|
595.51
|
部门收入总表
公开02表
部门： 贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
595.51
|
595.51
|
|
|
|
|
|
|||
| 2070101
|
行政运行
|
55.63
|
55.63
|
|
|
|
|
|
||
| 2070109
|
群众文化
|
107.22
|
107.22
|
|
|
|
|
|
||
| 2070199
|
其他文化支出
|
181.85
|
181.85
|
|
|
|
|
|
||
| 2070299
|
其他文物支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
||
| 2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.93
|
34.93
|
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房改革支出
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
|
|
||
| 2070112
|
文化市场管理
|
22.21
|
22.21
|
|
|
|
|
|
||
| 2070104
|
图书
|
35.60
|
35.60
|
|
|
|
|
|
||
| 2070404
|
广播
|
106.16
|
106.16
|
|
|
|
|
|
||
| 2070499
|
其他新户闻出版广播影视支出
|
13.90
|
13.90
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
595.51
|
330.96
|
264.55
|
|
|
|
|||
| 2070101
|
行政运行
|
59.71
|
59.71
|
|
|
|
|
||
| 2070109
|
群众文化
|
107.22
|
57.22
|
50.00
|
|
|
|
||
| 2070199
|
其他文化支出
|
181.85
|
|
181.85
|
|
|
|
||
| 2070299
|
其他文物支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
||
| 2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
9.80
|
|
9.80
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.93
|
34.93
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房改革支出
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
|
||
| 2070112
|
文化市场管理
|
22.21
|
22.21
|
|
|
|
|
||
| 2070104
|
图书
|
35.60
|
33.60
|
2.00
|
|
|
|
||
| 2070404
|
广播
|
106.16
|
101.16
|
5.0
|
|
|
|
||
| 2070499
|
其他新户闻出版广播影视支出
|
13.90
|
|
13.90
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
264.55
|
|
|
|
|
|||
| 2070104
|
图 书
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
|
|
图书订刊费
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
| 2070109
|
群众文化
|
|
50.00
|
|
|
|
|
||
|
|
传播中心扶持资金
|
|
50.00
|
|
|
|
|
||
| 2070199
|
其他文化支出
|
|
181.85
|
|
|
|
|
||
|
|
传统文化发展资金（包括射箭、赛马、歌舞、社火等活动经费）
|
|
30.00
|
|
|
|
|
||
|
|
农村放映员生活补助
|
|
1.85
|
|
|
|
|
||
|
|
其他文化旅游发展资金
|
|
150.00
|
|
|
|
|
||
| 2070299
|
其他文物支出
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
|
|
可移动文物普查经费
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
| 2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
9.80
|
|
|
|
|
||
|
|
两馆免费开放县级配资金
|
|
9.80
|
|
|
|
|
||
| 2070404
|
广 播
|
|
5.00
|
|
|
|
|
||
|
|
新闻制作经费
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
|
|
《道德与法制》栏目拍摄补助
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
| 2070499
|
其他新户闻出版广播影视支出
|
|
13.90
|
|
|
|
|
||
|
|
国际地面发射台站运行经费
|
|
13.90
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
595.51
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
538.45
|
538.45
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
21.38
|
21.38
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
595.51
|
本年支出合计
|
77
|
595.51
|
595.51
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
595.51
|
总计
|
83
|
595.51
|
595.51
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
595.51
|
330.96
|
264.55
|
|||
| 2070101
|
行政运行
|
55.63
|
59.71
|
|
||
| 2070109
|
群众文化
|
107.22
|
57.22
|
50.00
|
||
| 2070199
|
其他文化支出
|
181.85
|
|
181.85
|
||
| 2070299
|
其他文物支出
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
9.80
|
|
9.8
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.93
|
34.93
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.75
|
0.75
|
|
||
| 2210201
|
住房改革支出
|
21.38
|
21.38
|
|
||
| 2070112
|
文化市场管理
|
22.21
|
22.21
|
|
||
| 2070104
|
图书
|
35.60
|
33.60
|
2.00
|
||
| 2070404
|
广播
|
106.16
|
101.16
|
5.00
|
||
| 2070499
|
其他新户闻出版广播影视支出
|
13.90
|
|
13.90
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
330.96
|
313.3
|
17.66
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
289.54
|
289.54
|
|
| 30101
|
基本工资
|
62.69
|
62.69
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
115.45
|
115.45
|
|
| 30103
|
奖金
|
26.4
|
26.4
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
35.68
|
35.68
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
49.32
|
49.32
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
17.66
|
|
17.66
|
| 30201
|
办公费
|
6.33
|
|
6.33
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.17
|
|
0.17
|
| 30206
|
电费
|
0.33
|
|
0.33
|
| 30207
|
邮电费
|
0.17
|
|
0.17
|
| 30208
|
取暖费
|
1.62
|
|
1.62
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
0.64
|
|
0.64
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.33
|
|
0.33
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
1.62
|
|
1.62
|
| 30217
|
公务接待费
|
1.62
|
|
1.62
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
4.02
|
|
4.02
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
0.81
|
|
0.81
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
23.76
|
23.76
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
2.38
|
2.38
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
21.38
|
21.38
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
264.55
|
|
|
|
|
|||
| 2070104
|
图书
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
| 群众文化
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|||
| 2070199
|
其他文化支出
|
|
181.85
|
|
|
|
|
||
| 2070299
|
其他文物支出
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
| 2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
9.8
|
|
|
|
|
||
| 2070404
|
广播
|
|
5.00
|
|
|
|
|
||
| 2070499
|
其他新户闻出版广播影视支出
|
|
13.90
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 本年预算数
|
5.64
|
|
1.62
|
|
4.02
|
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排 5.64万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算1.62万元。主要用于文化下乡。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算4.02万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用,我单位车辆保有量2辆。
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