| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度教育局部门预算
2017年度教育局部门预算
目 录
第一部分 教育局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 教育局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分教育局部门概况及部门预算编制情况说明
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
（二）管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。
（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。
（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。
（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。
（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。
（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。
（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。
（十二）负责县学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。
（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十五）承办政府交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位14个，其中二级预算单位13个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数30人，其中在职人员30人。
附表：贵南县教育局所属二级预算单位情况表
| 序 号
|
单位名称
|
| 1
|
贵南县城管寄宿制小学
|
| 2
|
贵南县城关二小
|
| 3
|
贵南县民族中学
|
| 4
|
贵南县中学
|
| 5
|
贵南县塔秀乡寄宿制小学
|
| 6
|
贵南县茫拉乡寄宿制小学
|
| 7
|
贵南县森多镇寄宿制小学
|
| 8
|
贵南县过马营镇寄宿制小学
|
| 9
|
贵南县牧场中学
|
| 10
|
贵南县沙沟乡寄宿制小学
|
| 11
|
贵南县阳光幼儿园
|
| 12
|
贵南县格桑幼儿园
|
| 13
|
贵南县吉嘎幼儿园
|
三、部门预算情况说明
教育局部门本年度预算总收入为15437.33万元，比上年增加402.95万元，增长的主要原因是基本工资上调等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 15437.33万元，比上年增加402.95万元。
第二部分 教育局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
15437.33
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
12747.26
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
1709.92
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
980.15
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
15437.33
|
本年支出合计
|
58
|
15437.33
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
15437.33
|
总计
|
68
|
15437.33
|
部门收入总表
公开02表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
15437.33
|
15437.33
|
|
|
|
|
|
|||
| 2050101
|
行政运行
|
119．02
|
119．02
|
|
|
|
|
|
||
| 2050199
|
其他教育管理事务支出
|
336.97
|
336.97
|
|
|
|
|
|
||
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
1777.31
|
1777.31
|
|
|
|
|
|
||
| 2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
60
|
60
|
|
|
|
|
|
||
| 2059999
|
其他教育支出
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
||
| 2050201
|
学前教育
|
432.47
|
432.47
|
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
小学教育
|
6792.49
|
6792.49
|
|
|
|
|
|
||
| 2050203
|
初中教育
|
3219
|
3219
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位养老保险支出
|
1649.28
|
1649.28
|
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
60.64
|
60.64
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
980.15
|
980.15
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
15437.33
|
13172.58
|
2264.75
|
|
|
|
|||
| 2050101
|
行政运行
|
119．02
|
119．02
|
|
|
|
|
||
| 2050199
|
其他教育管理事务支出
|
336.97
|
336.97
|
|
|
|
|
||
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
1777.31
|
|
1777.31
|
|
|
|
||
| 2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
60
|
|
60
|
|
|
|
||
| 2059999
|
其他教育支出
|
10
|
|
10
|
|
|
|
||
| 2050201
|
学前教育
|
432.47
|
432.47
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
小学教育
|
6792.49
|
6505.11
|
287.38
|
|
|
|
||
| 2050203
|
初中教育
|
3236.5
|
3106.44
|
130.06
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位养老保险支出
|
1631.78
|
1631.78
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
60.64
|
60.64
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
980.15
|
980.15
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
2264.75
|
|
|
|
|
|||
| 2050202
|
小学教育
|
|
357.38
|
|
|
|
|
||
| 2020202
|
教研室
|
|
357.38
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
牧场中学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
城关一小
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
城关二小
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
茫拉小学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
塔秀小学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
森多小学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
过马营小学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050202
|
沙沟小学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050203
|
初中教育
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050203
|
教研室
|
|
130.06
|
|
|
|
|
||
| 2050203
|
民族中学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050203
|
县中学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050203
|
第二民族中学
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
|
1777.31
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
15437.33
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
12747.26
|
12747.26
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1709.92
|
1709.92
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
980.15
|
980.15
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
15437.33
|
本年支出合计
|
77
|
15437.33
|
15437.33
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
15437.33
|
总计
|
83
|
15437.33
|
15437.33
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
|
2
|
3
|
| 合计
|
15437.33
|
13172.58
|
2264.75
|
|||
| 2050101
|
行政运行
|
119．02
|
119．02
|
|
||
| 2050199
|
其他教育管理事务支出
|
336.97
|
336.97
|
|
||
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
1777.31
|
|
1777.31
|
||
| 2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
60
|
|
60
|
||
| 2059999
|
其他教育支出
|
10
|
|
10
|
||
| 2050201
|
学前教育
|
432.47
|
432.47
|
|
||
| 2050202
|
小学教育
|
6792.49
|
6505.11
|
287.38
|
||
| 2050203
|
初中教育
|
3236.5
|
3106.44
|
130.06
|
||
| 2080505
|
机关事业单位养老保险支出
|
1631.78
|
1631.78
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
60.64
|
60.64
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
980.15
|
980.15
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
13172.58
|
13135.95
|
36.63
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
12050.12
|
12050.12
|
|
| 30101
|
基本工资
|
8247.11
|
8247.11
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
8.68
|
8.68
|
|
| 30103
|
奖金
|
999.6
|
999.6
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
1709.92
|
1709.92
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
1084.81
|
1084.81
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
36.63
|
|
36.63
|
| 30201
|
办公费
|
14.84
|
|
14.84
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.31
|
|
0.31
|
| 30206
|
电费
|
0.63
|
|
0.63
|
| 30207
|
邮电费
|
0.31
|
|
0.31
|
| 30208
|
取暖费
|
3.11
|
|
3.11
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
1.24
|
|
1.24
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.63
|
|
0.63
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
3.11
|
|
3.11
|
| 30217
|
公务接待费
|
3.11
|
|
3.11
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
7.78
|
|
7.78
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
1.56
|
|
1.56
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
1085.83
|
1085.83
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
68.71
|
68.71
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
26.44
|
26.44
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
990.68
|
990.68
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
2264.75
|
|
|
|
|
|||
| 2050202
|
小学教育
|
|
287.38
|
|
|
|
|
||
| 2050203
|
初中教育
|
|
200.06
|
|
|
|
|
||
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
|
1777.31
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 本年预算数
|
10.89
|
|
3.11
|
|
7.78
|
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排10.89万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算3.11万元。主要用于省、州领导来我局检查指导工作就餐费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，本单位共有公务车3辆，拟安排公务用车运行费支出预算7.78万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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