| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度老干部局部门预算
2017年度老干部局部门预算
目 录
第一部分 贵南县老干部局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 贵南县老干部局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 老干部局概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能
1、贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。
2、检查、督促各单位落实离休干部政策；组织离休干部发挥作用和开展各项活动；发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。
3、做好离休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。
4、对离休干部进行家访和组织慰问活动，注意了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。
5、负责协助做好全县离休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离休干部病故的善后工作。
6、按照上级要求做好老干部的管理工作。
7、深入调查研究，探讨新形势下老干工作的新情况，新问题，为县委县政府决策提供可靠信息依据，当好领导参谋。
8、指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动等。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括预算单位1个。（1）、老干部局人员编制情况：人员编制总计人数5人，其中：实有人员5人，编外人员7人；（2）、离休人员7人。
三、部门预算情况说明
老干部局本年度预算总收入为447.76 万元，比上年减少3152.22 万元，减少的主要原因是 退休人员工资移交到社保局。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算447.76万元，比上年减少3152.22万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出432.12万元，住房公积金支出15.64万元。
第二部分 老干部局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：老干部局 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
447.76
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
432.12
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
15.64
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
447.76
|
本年支出合计
|
58
|
447.76
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
447.76
|
总计
|
68
|
447.76
|
部门收入总表
公开02表
部门： 老干部局 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
447.76
|
447.76
|
|
|
|
|
|
|||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
110.32
|
110.32
|
|
|
|
|
|
||
| 2080503
|
离退休人员管理机构
|
199.33
|
199.33
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.05
|
26.05
|
|
|
|
|
|
||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
96.42
|
96.42
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
15.64
|
15.64
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：老干部局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
447.76
|
310.09
|
137.67
|
|
|
|
|||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
110.32
|
110.32
|
|
|
|
|
||
| 2080503
|
离退休人员管理机构
|
199.33
|
158.08
|
41.25
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.05
|
26.05
|
|
|
|
|
||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
96.42
|
|
96.42
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
15.64
|
15.64
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 老干部局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
137.67
|
|
|
|
|
|||
| 2080503
|
离退休人员管理机构
|
|
41.25
|
|
|
|
|
||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
96.42
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：老干部 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
447.76
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
432.12
|
432.12
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
15.64
|
15.64
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
447.76
|
本年支出合计
|
77
|
447.76
|
447.76
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
447.76
|
总计
|
83
|
447.76
|
447.76
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 老干部局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
447.76
|
310.09
|
137.67
|
|||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
110.32
|
110.32
|
|
||
| 2080503
|
离退休人员管理机构
|
199.33
|
158.08
|
41.25
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.05
|
26.05
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
96.42
|
|
96.42
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 老干部局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
310.09
|
303.32
|
6.77
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
177.36
|
177.36
|
|
| 30101
|
基本工资
|
51.01
|
51.01
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
79.33
|
79.33
|
|
| 30103
|
奖金
|
15.6
|
15.6
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
26.05
|
26.05
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
5.37
|
5.37
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
6.77
|
|
6.77
|
| 30201
|
办公费
|
3.78
|
|
3.78
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
0.04
|
|
0.04
|
| 30206
|
电费
|
0.09
|
|
0.09
|
| 30207
|
邮电费
|
0.04
|
|
0.04
|
| 30208
|
取暖费
|
0.43
|
|
0.43
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
0.17
|
|
0.17
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.09
|
|
0.09
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
0.43
|
|
0.43
|
| 30217
|
公务接待费
|
0.43
|
|
0.43
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
1.06
|
|
1.06
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
0.21
|
|
0.21
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
125.96
|
125.96
|
|
| 30301
|
离休费
|
110.32
|
110.32
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
15.64
|
15.64
|
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| 30312
|
提租补贴
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| 30313
|
购房补贴
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| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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| 310
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其他资本性支出
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| 31002
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办公设备购置
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| 31003
|
专用设备购置
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| 31007
|
信息网络及软件购置更新
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| 31019
|
其他交通工具购置
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| 31099
|
其他资本性支出
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门：老干部局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
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| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
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基本支出
|
项目支出
|
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| 类
|
款
|
项
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栏次
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1
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2
|
3
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| 合计
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||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：老干部局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
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| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
137.67
|
|
|
|
|
|||
| 2080503
|
离退休人员管理机构
|
|
41.25
|
|
|
|
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| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
96.42
|
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|
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|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 老干部局 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
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公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
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| 本年预算数
|
1.49
|
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0.43
|
|
1.06
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2017年，我局“三公”经费预算安排1.49万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0.43万元。主要用于省、州级领导来我县检查指导工作就餐费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,我单位拥有公务用车1辆，拟安排公务用车运行费支出预算1.06万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用，。
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