| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度贵南县卫生和计划生育局部门预算
2017年度贵南县卫生和计划生育局部门预算
目 录
第一部分 贵南县卫生和计划生育局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 贵南县卫生和计划生育局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 贵南县卫生和计划生育局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
(一)贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，并组织实施。
（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。
（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。
（四）研究提出区域卫生规划并组织实施，组织协调全县卫生资源配置。
（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划，依据国家确定的政策措施，指导初级卫生保健规划的实施；依法监督母婴保健工作和专项技术的实施；贯彻落实计划生育政策。
（六）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划，制定并组织实施血吸虫病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。
（七）研究、指导医疗机构改革，依法审批医疗机构的设置，组织全县执业医师资格考试及注册，对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督；依法监督管理采供血行为及临床用血质量。
（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生（保健食品除外）、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。
（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。
（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。
（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。
（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。
（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数448人，其中在职人员314人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员134人。
三、部门预算情况说明
贵南县卫生和计划生育局本年度预算总收入为5625.09万元，比上年增加2766.92万元，增长的主要原因是贵南县草业公司职工医院归附我县管理成立贵南县第二人民医院并纳入2017年资金预算，2017年职工人数增加及工资福利待遇的提高等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算5625.09万元，比上年增加2766.92万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出720.55万元，医疗卫生与计划生育支出4476.88万元，住房保障支出427.66万元
第二部分 贵南县卫生和计划生育局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
5625.09
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
720.55
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
4476.88
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
427.66
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
5625.09
|
本年支出合计
|
58
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
5625.09
|
总计
|
68
|
5625.09
|
部门收入总表
公开02表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助
收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
5625.09
|
5625.09
|
|
|
|
|
|
|||
| 2100101
|
行政运行
|
129.90
|
129.90
|
|
|
|
|
|
||
| 2100716
|
计划生育机构
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
225.96
|
225.96
|
|
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
26.50
|
26.50
|
|
|
|
|
|
||
| 2100402
|
卫生监督机构
|
40.31
|
40.31
|
|
|
|
|
|
||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
219.46
|
219.46
|
|
|
|
|
|
||
| 2100408
|
基本公共卫生服务
|
70.29
|
70.29
|
|
|
|
|
|
||
| 2100202
|
中医（民族）医院
|
486.19
|
486.19
|
|
|
|
|
|
||
| 2100201
|
综合医院
|
1449.56
|
1449.56
|
|
|
|
|
|
||
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
1412.02
|
1412.02
|
|
|
|
|
|
||
| 2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
413.69
|
413.69
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
699.94
|
699.94
|
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.40
|
3.40
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
427.66
|
427.66
|
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
17.21
|
17.21
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
5625.09
|
4979.61
|
645.48
|
|
|
|
|||
| 2100101
|
行政运行
|
129.90
|
129.90
|
|
|
|
|
||
| 2100716
|
计划生育机构
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
225.96
|
103.96
|
122.00
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
26.50
|
|
26.50
|
|
|
|
||
| 2100402
|
卫生监督机构
|
40.31
|
40.31
|
|
|
|
|
||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
219.46
|
209.46
|
10.00
|
|
|
|
||
| 2100408
|
基本公共卫生服务
|
70.29
|
|
70.29
|
|
|
|
||
| 2100202
|
中医（民族）医院
|
486.19
|
486.19
|
|
|
|
|
||
| 2100201
|
综合医院
|
1449.56
|
1449.56
|
|
|
|
|
||
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
1412.02
|
1412.02
|
|
|
|
|
||
| 2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
413.69
|
|
413.69
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
699.94
|
699.94
|
|
|
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.40
|
3.40
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
427.66
|
427.66
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
17.21
|
17.21
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
645.48
|
|
|
|
|
|||
| 2100716
|
计划生育机构
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
|
122.00
|
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
|
26.50
|
|
|
|
|
||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
|
10.00
|
|
|
|
|
||
| 2100408
|
基本公共卫生服务
|
|
70.29
|
|
|
|
|
||
| 2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
|
413.69
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
5625.09
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
720.55
|
720.55
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
4476.88
|
4476.88
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
427.66
|
427.66
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
5625.09
|
本年支出合计
|
77
|
5625.09
|
5625.09
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
5625.09
|
总计
|
83
|
5625.09
|
5625.09
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
5625.09
|
4979.61
|
645.48
|
|||
| 2100101
|
行政运行
|
129.90
|
129.90
|
|
||
| 2100716
|
计划生育机构
|
3.00
|
|
3.00
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
225.96
|
103.96
|
122.00
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
26.50
|
|
26.50
|
||
| 2100402
|
卫生监督机构
|
40.31
|
40.31
|
|
||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
219.46
|
209.46
|
10.00
|
||
| 2100408
|
基本公共卫生服务
|
70.29
|
|
70.29
|
||
| 2100202
|
中医（民族）医院
|
486.19
|
486.19
|
|
||
| 2100201
|
综合医院
|
1449.56
|
1449.56
|
|
||
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
1412.02
|
1412.02
|
|
||
| 2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
413.69
|
|
413.69
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
699.94
|
699.94
|
|
||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.40
|
3.40
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
427.66
|
427.66
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
17.21
|
17.21
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
4979.61
|
4863.51
|
116.10
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
4425.41
|
4425.41
|
|
| 30101
|
基本工资
|
1129.90
|
1129.90
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
2433.91
|
2433.91
|
|
| 30103
|
奖金
|
9.60
|
9.60
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
717.15
|
717.15
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
134.85
|
134.85
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
116.10
|
|
116.10
|
| 30201
|
办公费
|
39.00
|
|
39.00
|
| 30202
|
印刷费
|
|
|
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
|
|
|
| 30205
|
水费
|
1.11
|
|
1.11
|
| 30206
|
电费
|
2.22
|
|
2.22
|
| 30207
|
邮电费
|
1.11
|
|
1.11
|
| 30208
|
取暖费
|
11.01
|
|
11.01
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
4.40
|
|
4.40
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
2.22
|
|
2.22
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
11.01
|
|
11.01
|
| 30217
|
公务接待费
|
11.01
|
|
11.01
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
27.50
|
|
27.50
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
5.51
|
|
5.51
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
438.10
|
438.10
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
10.44
|
10.44
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
427.66
|
427.66
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
645.48
|
|
|
|
|
|||
| 2100716
|
计划生育机构
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
| 2100717
|
计划生育服务
|
|
122.00
|
|
|
|
|
||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
|
26.50
|
|
|
|
|
||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
|
10.00
|
|
|
|
|
||
| 2100408
|
基本公共卫生服务
|
|
70.29
|
|
|
|
|
||
| 2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
|
413.69
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县卫生和计划生育局 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 本年预算数
|
38.51
|
0
|
11.01
|
0
|
27.50
|
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排38.51万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算11.01万元。主要用于主要用于县级公立医院和基层医疗卫生服务绩效考核的督促及检查等发生的相关费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，公务用车保有量为13辆，拟安排公务用车运行费支出预算27.50万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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