| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-09-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
贵南县公安局2016年部门决算
附件
贵南县公安局
2016年部门决算
目录
第一部分贵南县公安局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分贵南县公安局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分贵南县公安局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分公安局部门概况
一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
主要职能：维护国家安全，维护社会治安秩序，打击犯罪，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数81人，其中在职人员81人。
附表：公安局二级预算单位情况表
| 序号
|
单位名称
|
| 1
|
|
| 2
|
|
| 3
|
|
|
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|
第二部分公安局2016年度部门决算报表
|
|
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支出决算表
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公开03表
|
| 部门：公安局
|
|
|
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|
|
|
金额单位：万元
|
||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
3031.53
|
2094.90
|
936.63
|
|
|
|
|||
| 2040101
|
内卫
|
81.60
|
|
81.60
|
|
|
|
||
| 2040103
|
消防
|
463.54
|
|
463.54
|
|
|
|
||
| 2040201
|
公安行政运行
|
1608.25
|
1608.25
|
|
|
|
|
||
| 2040205
|
国内安全保卫
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
||
| 2040212
|
道路交通管理
|
16.30
|
|
16.30
|
|
|
|
||
| 2040217
|
拘押收教场所管理
|
108.00
|
108.00
|
|
|
|
|
||
| 2040299
|
其他公安支出
|
502.17
|
136.98
|
365.19
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
142.37
|
142.37
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
99.30
|
99.30
|
|
|
|
|
||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门：公安局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3865.33
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
2785.42
|
2785.42
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
142.36
|
142.36
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
99.30
|
99.30
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
3865.33
|
本年支出合计
|
77
|
3027.09
|
3027.09
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
296.55
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
1134.79
|
1134.79
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
296.55
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
4161.88
|
总计
|
83
|
4161.88
|
4161
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：公安局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
3027.09
|
2090.46
|
936.63
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040101
|
内卫
|
81.60
|
|
81.6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040103
|
消防
|
463.54
|
|
463.54
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040201
|
公安行政运行
|
1608.25
|
1608.25
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040205
|
国内安全保卫
|
10.00
|
|
10.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040212
|
道路交通管理
|
16.30
|
|
16.30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040217
|
拘押收教场所管理
|
108.00
|
108.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040299
|
其他公安支出
|
497.73
|
132.54
|
365.19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
142.37
|
142.37
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
99.30
|
99.30
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：公安局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.14
|
|
4.06
|
|
4.06
|
4.08
|
8.14
|
|
4.06
|
|
4.06
|
4.08
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分公安局2016年度部门决算情况说明
一、关于公安局2016年度部门决算收支总体情况说明
公安局2016年度收支总决算4166.31万元，比2015年收支总决算增加1878.37万元。主要原因是：工资福利支出为1481.52万元比上年增长41.16%；基本养老保险缴费为142.36万元，比上年增长100%；其他工资福利支出为159.90万元，比上年增长148.31万元（此项主要增加78名村警工资）；对个人和家庭补助为135.81万元，比上年增加46.83%；住房公积金为99.30万元，比上年增加20.41%；内卫支出为81.6比上年增长244.3%；消防支出为463.54万元，比上年增长106%；道路交通管理为16.3万元比上年增长150.7%
二、关于公安局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3865.33万元，其中：财政拨款收入3865.33万元，占100%；
三、关于公安局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3031.53万元，其中：基本支出2094.90万元，占69.10%；项目支出936.63万元，占30.90%。
四、关于公安局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
公安局2016年度财政拨款收支总决算4161.88万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增长1692.41万元，1045.53万元、增长48.12%、85.17%。主要原因是：工资福利支出为1481.52万元比上年增长41.16%；基本养老保险缴费为142.36万元，比上年增长100%；其他工资福利支出为159.90万元，比上年增长148.31万元（此项主要增加78名村警工资）；对个人和家庭补助为135.81万元，比上年增加46.83%；住房公积金为99.30万元，比上年增加20.41%。内卫支出为81.6比上年增长244.3%；消防支出为463.54万元，比上年增长106%；道路交通管理为16.3万元比上年增长150.7%。
五、关于公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
公安局2016年度财政拨款支出3027.09万元，占本年支出合计的99.85%。与2015年相比，财政拨款支出增加1042.52万元，增长52.76%。主要原因是主要原因是：工资福利支出为1481.52万元比上年增长41.16%；基本养老保险缴费为142.36万元，比上年增长100%；其他工资福利支出为159.90万元，比上年增长148.31万元（此项主要增加78名村警工资）；对个人和家庭补助为135.81万元，比上年增加46.83%；住房公积金为99.30万元，比上年增加20.41%。看守所基建项目支出为108万元，比上年增加100%。内卫支出为81.6比上年增长244.3%；消防支出为463.54万元，比上年增长106%；道路交通管理为16.3万元比上年增长150.7%
（二）财政拨款支出决算结构情况
公安局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出**万元，占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出2785.42万元，占92%,主要用于公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出**万元，占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出142.36万元，占4.7%,主要用于本单位工作人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出**万元，占**%,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出**万元，占**%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。
10、****（类）支出***万元，占**%,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出99.30万元，占3.28%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年1134.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
公安局2016年度财政拨款支出年初预算为2178.10万元（含消防、中队、交警预算），支出决算为3027.07万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是2016年度工资、养老金调整，2016年支出中含2015年度结转的办案经费。其中：
1、2040201行政运行。年初预算为1228.27万元，支出决算为1608.25万元，完成年初预算的309%。决算数大于预算数的主要原因是2016年警衔等工资调整、年内增加村警78人，年内预算进行了调整，导致决算数大于预算数。
2、2040299其他公安支出。年初预算为119.61万元，支出决算为497.73万元，完成年初预算的316%。决算数大于预算数的主要原因是此支出中含2015年度结转公安办案费所产生的支出。
3、2040217拘押收缴场所管理。支出决算为108万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为2015年度看守所迁建项目工程，2016年度支付工程款108万元。
4、2040205国内安全保卫，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因为此为2016年度拨付国保特费，于2016年度支付。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为164.29万元，支出决算为142.36万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于预算数的原因为2016年度我局调出民警共8人，退休民警2人。
6、2210201住房积金，年初预算数为104.5万元，决算数为99.30万元，完成年初预算的0.95%，决算数小于预算数的原因为2016年度我局调出民警共8人，退休民警2人。
六、关于公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出2090.46万元，其中：人员经费1617.33万元，主要包括：基本工资231.62万元、津贴补贴915.95万元、奖金31.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.36万元、其他工资福利支出159.91万元、生活补助9.21万元、住房公积金99.30万元、其他对个人和家庭的补助支出27.30万元；日常公用经费451.13万元，主要包括：办公费149.79万元、印刷费0.78万元、水费0.93万元、电费22.62万元、邮电费0.99万元、取暖费43.38万元、差旅费37.88万元、维修（护）费107.34万元、租赁费36.35万元、培训费0.33万元、公务接待费4.08万元、被装购置费0.42万元、劳务费4.25万元、公务用车运行维护费4.06万元、其他交通费用0.12万元、其他商品服务支出37.81万元；其他资本性支出为22万元，其中办公设备购置9.05万元、专用设备购置12.96万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.14万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.06万元，公务接待费预算4.08万元。支出决算为8.14万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为4.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.06万元，占49.88%；公务接待费支出决算4.08万元，占50.12%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，*0人次。
2、公务用车购置及运行费支出4.06万元。其中：公务用车运行费支出4.06万元，公务用车保有量为40辆。
3、公务接待费支出4.08万元。其中：国内公务接待支出4.08万元，接待48批次，接待460人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.06万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.04万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.02万元，主要原因是：按照“三公”经费逐年递减的相关规定，有效控制经费支出。
八、关于公安局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：
***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。
九、关于公安局项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项，具体情况如下：
1、XXX。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金***万元，实际支出***万元，结转**万元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。***2016年度机关运行经费支出***万元，2015年度机关运行经费支出***万元，机关运行经费增（减）的主要原因是***。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，公安局共有车辆40辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车38辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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