| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-09-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
贵南县财政局2016年部门决算
附件
贵南县财政局2016年部门决算
目录
第一部分贵南县财政局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分贵南县财政局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分贵南县财政局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解
第一部分贵南县财政局部门概况
一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。
（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
（四）负责政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理。
（五）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度。
（六）负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督全县行政、企事业单位执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》、《企业财务制度》和有关基本建设财务制度。
（七）负责执行行政事业单位国有资产管理改革;开展国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作。
（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业扶持资金、支农扶贫资金和产业技术研究与开发资金、社会保障等资金管理。负责开展农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目的组织实施和监督管理工作。
（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。
（十一）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
第二部分贵南县财政局2016年度部门决算报表
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支出决算表
|
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|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开03表
|
||||
| 部门：贵南县财政局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||
| 合计
|
22752.92
|
503.26
|
22249.66
|
|
|
|
|||||||
| 2010601
|
行政运行
|
328.74
|
328.74
|
|
|
|
|
||||||
| 2010605
|
财政国库业务
|
7
|
7
|
|
|
|
|
||||||
| 2010699
|
其他财政事务支出
|
302.98
|
104.14
|
198.84
|
|
|
|
||||||
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
30
|
|
30
|
|
|
|
||||||
| 2080299
|
其他民政管理事务支出
|
2746
|
|
2746
|
|
|
|
||||||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
312
|
|
312
|
|
|
|
||||||
| 2080505
|
机关事业单位基本医疗保险缴费支出
|
798.7
|
36.7
|
762
|
|
|
|
||||||
| 2080701
|
就业创业服务补贴
|
7
|
|
7
|
|
|
|
||||||
| 2080702
|
职业培训补贴
|
8.55
|
|
8.55
|
|
|
|
||||||
| 2080704
|
社会保险补贴
|
355.51
|
|
355.51
|
|
|
|
||||||
| 2080705
|
公益性岗位补贴
|
583.45
|
|
583.45
|
|
|
|
||||||
| 2080799
|
其他就业补助支出
|
3
|
|
3
|
|
|
|
||||||
| 2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
1475.7
|
|
1475.7
|
|
|
|
||||||
| 2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
601.5
|
|
601.5
|
|
|
|
||||||
| 2100509
|
城乡医疗救助
|
1030
|
|
1030
|
|
|
|
||||||
| 2110602
|
退耕现金
|
2275.2
|
|
2275.2
|
|
|
|
||||||
| 2130122
|
农业生产支持补贴
|
769.5
|
|
769.5
|
|
|
|
||||||
| 2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
6432.7
|
|
6432.7
|
|
|
|
||||||
| 2130505
|
生产发展
|
20
|
|
20
|
|
|
|
||||||
| 2130599
|
其他扶贫支出
|
43.63
|
|
43.63
|
|
|
|
||||||
| 2130701
|
对村级一事一议的补助
|
784.67
|
|
784.67
|
|
|
|
||||||
| 2130799
|
其他农村综合改革支出
|
111
|
|
111
|
|
|
|
||||||
| 2130804
|
小额担保贷款贴息
|
55.42
|
|
55.42
|
|
|
|
||||||
| 2136601
|
基层设施建设和经济发展
|
3532.990
|
|
3532.990
|
|
|
|
||||||
| 2170303
|
补充资本金
|
111
|
|
111
|
|
|
|
||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
24.38
|
24.38
|
|
|
|
|
||||||
| 2220115
|
粮食风险基金
|
2.3
|
2.3
|
|
|
|
|
||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门：贵南县财政局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
17694.64
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
636.91
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
3532.99
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
30
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
6891.42
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
1030
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
2275.2
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
10351.44
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
111
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
24.38
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
2.3
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
21227.63
|
本年支出合计
|
77
|
|
21352.65
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
508.17
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
383.15
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
508.17
|
基本支出结转
|
80
|
|
2
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
381.15
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
21735.8
|
总计
|
83
|
|
21735.8
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：贵南县财政局
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
17819.65
|
501.45
|
17318.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010601
|
行政运行
|
326.93
|
326.93
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010605
|
财政国库业务
|
7
|
7
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010699
|
其他财政事务支出
|
302.98
|
104.14
|
198.84
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
30
|
|
30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080299
|
其他民政管理事务支出
|
2746
|
|
2746
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
312
|
|
312
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505
|
机关事业单位基本医疗保险缴费支出
|
798.7
|
36.7
|
762
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080701
|
就业创业服务补贴
|
7
|
|
7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080702
|
职业培训补贴
|
8.55
|
|
8.55
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080704
|
社会保险补贴
|
355.51
|
|
355.51
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080705
|
公益性岗位补贴
|
583.45
|
|
583.45
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080799
|
其他就业补助支出
|
3
|
|
3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
1475.7
|
|
1475.7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
601.5
|
|
601.5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100509
|
城乡医疗救助
|
1030
|
|
1030
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110602
|
退耕现金
|
2275.2
|
|
2275.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130122
|
农业生产支持补贴
|
769.5
|
|
769.5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
5036
|
|
5036
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130505
|
生产发展
|
20
|
|
20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599
|
其他扶贫支出
|
43.63
|
|
43.63
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130701
|
对村级一事一议的补助
|
782.9
|
|
782.9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130799
|
其他农村综合改革支出
|
111
|
|
111
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| 2130804
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小额担保贷款贴息
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55.42
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55.42
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| 2170303
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补充资本金
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111
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111
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| 2210201
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住房公积金
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24.38
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24.38
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| 2220115
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粮食风险基金
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2.3
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2.3
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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| 部门：贵南县财政局
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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| 合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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| 1
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2
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3
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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| 11.52
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11.52
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9.99
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9.99
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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| 部门：贵南县财政局
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单位：万元
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| 项目
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上年结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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| 功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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| 合计
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0
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3532.99
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3532.99
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3532.99
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| 2136601
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基础设施建设和经济发展
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0
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3532.99
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3532.99
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3532.99
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第三部分贵南县财政局2016年度部门决算情况说明
一、关于贵南县财政局2016年度部门决算收支总体情况说明
贵南县财政局2016年度收入总决算22637.94万元，比2015年收入总决算增9085.54万元。主要原因是：项目资金增加。贵南县财政局2016年度支出总决算22752.92万元，比2015年支出总决算增7188.37万元，原因项目资金支出增加。
二、关于贵南县财政局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计22637.94万元，其中：财政拨款收入21227.63万元，占93.77%；其他收入1410.31万元，占6.23%。
三、关于贵南县财政局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计22752.92万元，其中：基本支出503.26万元，占2.21%；项目支出22249.66万元，占97.79%。
四、关于贵南县财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵南县财政局2016年度财政拨款收入总决算21227.63万元，比2015年财政拨款收入总决算增7698.58万元，增长56.9%。主要原因是：财政拨款增加。贵南县财政局2016年度财政拨款支出总决算21352.65万元，比2015年财政拨款支出总决算增5794.82万元，增长37.24%，原因项目资金支出增加。
五、关于贵南县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
贵南县财政局2016年度财政拨款支出17819.65万元，占本年支出合计的78.32%。与2015年相比，财政拨款支出增加5794.82万元，增长37.24%。主要原因是财政资金力度加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
贵南县财政局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出636.91万元，占3.57%,主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、农林水（类）支出6818.45万元，占38.26%,主要用于农林水方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
3、金融（类）支出111万元，占0.62%,主要用于补充资本金等方面的支出。
4、教育（类）支出30万元，占0.17%,主要用于院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、文化体育与传媒（类）支出2.3万元,占0.01%,主要用于粮食风险基金等方面的支出。
6、社会保障和就业(类)支出6891.41万元，占38.67%,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
7、医疗卫生(类)支出1030万元，占5.78%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
8、节能环保(类)支出2275.2万元，占12.77%,主要用于能源节约利用等方面的支出。
9、住房保障支出(类)支出24.38万元，占0.14%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年383.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
贵南县财政局2016年度财政拨款支出年初预算为1960.74万元，支出决算为17819.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金不包括预算。
六、关于贵南县财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出501.44万元，其中：人员经费375.54万元，主要包括：基本工资68.21万元、津贴补贴149.15万元、奖金80.88万元、社会保障缴费38.01万元、绩效工资2.71万元、其他工资福利支出9.85万元、生活补助2.35万元、住房公积金24.38万元；日常公用经费125.9万元，主要包括：办公费54万元、印刷费6.43万元、手续费0.1万元、邮电费3.18万元、差旅费15.48万元、维修（护）费8.97万元、会议费0.15万元、培训费8.09万元、劳务费10.67万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费用1.52万元、其他商品和服务支出3.7万元、、办公设备购置2.45万元、其他资本性支出1.16万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.52万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算7.23万元，公务接待费预算0万元。支出决算为9.99万元，完成预算的89.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为9.99万元，完成预算的86.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出9.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出9.99万元，公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.53万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.53万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。
八、关于贵南县财政局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入3532.99万元，本年支出3532.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
农林水（类）支出3532.99万元，占100%。
九、关于贵南县财政局项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项，具体情况如下：
1、XXX。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金***万元，实际支出***万元，结转**万元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。贵南县财政局2016年度机关运行经费支出328.73万元，2015年度机关运行经费支出334.42万元，机关运行经费减的主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵南县财政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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