贵南县医疗保险事业管理局2016年部门决算_人口与计划生育、妇女儿童工作_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2017-09-27	废止日期：
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贵南县医疗保险事业管理局2016年部门决算

来源：发布时间：2017-09-27 浏览次数：次【字体：小大】

贵南县医疗保险事业管理局2016年部门决算

第一部分贵南县医疗保险事业管理局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县医疗保险事业管理2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵南县医疗保险事业管理局部门概况

一、 部门职能

　　组织贯彻落实国家和省、地方有关职工医保政策、生育保险政策、规定及工作计划。确定全县职工医保定点医疗机构和定点零售药店，与其订立服务协议并监督实施。编制全县职工医保、生育保险基金的预决算报告。进行职工医保、生育保险登记、缴费基数核定。按照规定征缴和使用医疗、生育保险基金。负责我县离休人员医疗保险业务的实施。贯彻执行医疗、生育保险基金稽核规则，建立健全防范瞒报少缴医疗、生育保险费和虚报冒领医疗、生育保险费的工作。在州、县人力资源和社会保障局的统一管理下，参与医疗保险宣传活动。完成在县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数4人，其中在职人员4人，事业编制2人，公务员编制2人。

第二部分贵南县医疗保险事业管理局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵南县医疗保险事业管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3664.79	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	0.68	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	1.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3639.75
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	3665.47	本年支出合计	58	3640.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	124.74	交纳所得税	60
基本支出结转	27	124.74	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	149.27
	31		基本支出结转	65	149.27
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	3790.22	总计	68	3790.22

收入决算表
										公开02表
部门：医保局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3665.47	3664.79					0.68
208			社会保障和就业支出	1.2	1.2
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.2	1.2
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.2	1.2
210			医疗卫生与计划生育支出	3664.28	3663.6					0.68
21004			公共卫生	58.18	57.94					0.25
2100408			基本公共卫生服务	49	49
2100499			其他公共卫生支出	9.18	8.94					0.25
21005			医疗保障	3606.09	3605.66					0.43
2100501			行政单位医疗	1616.54	1616.46					0.08
2100503			公务员医疗补助	1.99	1.99
2100599			其他医疗保障支出	0.36						0.36

					支出决算表
									公开03表
部门：医保局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3640.95	3640.95
208			社会保障和就业支出	1.2	1.2
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.2	1.2
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.2	1.2
210			医疗卫生与计划生育支出	3639.75	3639.75
21004			公共卫生	24.73	24.73
2100408			基本公共卫生服务	15.41	15.41
2100499			其他公共卫生支出	9.31	9.31
21005			医疗保障	3615.02	3615.02
2100501			行政单位医疗	1597.28	1597.28
2100503			公务员医疗补助	1989.20	1989.20
2100599			其他医疗保障支出	28.55	28.55

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：医保局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3664.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.2	1.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3638.84	3638.84
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3664.79	本年支出合计	77	3640.04	3640.04
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	123.81	年末财政拨款结转和结余	79	148.57	148.57
一、一般公共预算财政拨款	27	123.81	基本支出结转	80	148.57	148.57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	3788.6	总计	83	3788.6	3788.6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：医保局

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

3640.04

208

社会保障和就业支出

1.2

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.2

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.2

210

医疗卫生与计划生育支出

3638.84

21004

公共卫生

24.42

2100408

基本公共卫生服务

15.41

2100499

其他公共卫生支出

21005

医疗保障

3614.42

2100501

行政单位医疗

1597.28

2100503

公务员医疗补助

1989.2

2100599

其他医疗保障支出

27.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：医保局							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.43	310	其他资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费	0.8	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.14	31004	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31006	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.27	31007	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31009	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3635.77	30211	差旅费	0.63	31010	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31012	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.74	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	3635.77	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.14	30404	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.004	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.55	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3635.77	公用经费合计					4.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：医保局

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.004　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：医保局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分贵南县医疗保险事业管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于贵南县医疗保险事业管理局2016年度部门决算收支总体情况说明

贵南县医疗保险事业管理局2016年度收支总决算3790.22万元，比2016年收支总决算增1078.5万元。主要原因是：干部职工工资增加，缴费基数增大。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3665.47万元，其中：财政拨款收入3664.79万元，占99.98%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.68万元，占0.0002%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3640.95万元，其中：基本支出3640.95万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算3788.6万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1077.81万元，增长40%。主要原因：干部职工工资涨幅较大，社保缴费基数增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3640.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加1053.06万元，增长40%。主要原因是：干部工资增加，社保缴费基数增大，从而财政配套资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出1.2万元，占0.03%,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类)支出3639.75万元，占96%,主要用于干部职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、结转下年149.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3749.52万元，支出决算为3640.04万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工调理、离职、去世等不可预见现象存在，导致实际社保财政配套资金实际支出小于预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3640.04万元，其中：人员经费3635.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费4.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.004万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.004万元。支出决算为0.004万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为0.004万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.004万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出0.004万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.004万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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