| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-09-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
茫拉乡人民政府2016年部门决算
茫拉乡人民政府2016年部门决算
目录
第一部分茫拉乡人民政府概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分茫拉乡人民政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分茫拉乡人民政府2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分茫拉乡人民政府部门概况
一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
第二部分茫拉乡人民政府2016年度部门决算报表
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支出决算表
|
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公开03表
|
| 部门：茫拉乡人民政府
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
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| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
2098.23
|
666.33
|
1431.89
|
|
|
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
429.44
|
429.44
|
0.00
|
|
|
|
||
| 20101
|
人大事务
|
7.6
|
7.6
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2010101
|
行政运行
|
2.6
|
2.6
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2010108
|
代表工作
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
||
| 20102
|
政协事务
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2010201
|
行政运行
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
|
|
|
||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
4,18.24
|
4,18.24
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2010301
|
行政运行
|
2,98.64
|
2,98.64
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2010303
|
机关服务
|
1,18.17
|
1,18.17
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1.41
|
1.41
|
0.00
|
|
|
|
||
| 20129
|
群众团体事务
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2012901
|
行政运行
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
1,44.53
|
43.08
|
101.44
|
|
|
|
||
| 20802
|
民政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2080201
|
行政运行
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
41.08
|
41.08
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
41.08
|
41.08
|
0.00
|
|
|
|
||
| 20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
1,01.44
|
0.00
|
1,01.44
|
|
|
|
||
| 2082201
|
移民补助
|
101.44
|
0.00
|
101.44
|
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
3.28
|
3.28
|
0.00
|
|
|
|
||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
3.28
|
3.28
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
3.28
|
3.28
|
0.00
|
|
|
|
||
| 213
|
农林水支出
|
14,93.25
|
1,62.79
|
13,30.45
|
|
|
|
||
| 21301
|
农业
|
479.46
|
0.00
|
4,79.46
|
|
|
|
||
| 2130122
|
农业生产支持补贴
|
479.46
|
0.00
|
4,79.46
|
|
|
|
||
| 21303
|
水利
|
33.85
|
0.00
|
33.85
|
|
|
|
||
| 2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
33.85
|
0.00
|
33.85
|
|
|
|
||
| 21305
|
扶贫
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2130504
|
农村基础设施建设
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
|
|
|
||
| 21307
|
农村综合改革
|
133.41
|
133.41
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
1,33.41
|
1,33.41
|
0.00
|
|
|
|
||
| 21399
|
其他农林水支出
|
837.51
|
20.37
|
817.13
|
|
|
|
||
| 2139999
|
其他农林水支出
|
8,37.51
|
20.37
|
817.13
|
|
|
|
||
| 216
|
商业服务业等支出
|
0.089
|
0.089
|
0.00
|
|
|
|
||
| 21602
|
商业流通事务
|
0.089
|
0.089
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2160299
|
其他商业流通事务支出
|
0.089
|
0.089
|
0.00
|
|
|
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
27.63
|
27.63
|
0.00
|
|
|
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
27.63
|
27.63
|
0.00
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
27.63
|
27.63
|
0.00
|
|
|
|
||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||
| 部门：XXX
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
| 收入
|
支出
|
||||||||||||
| 项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||||||||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1146.65
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
429.44
|
429.44
|
|
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
101.44
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
144.53
|
43.08
|
101.44
|
||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
3.28
|
3.28
|
3.28
|
||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
655.73
|
655.73
|
|
||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
27.63
|
27.63
|
|
||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
||||||
| 本年收入合计
|
24
|
1248.10
|
本年支出合计
|
77
|
1260.62
|
1159.18
|
101.44
|
||||||
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
54.49
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
41.96
|
41.96
|
|
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
54.49
|
基本支出结转
|
80
|
41.87
|
41.87
|
|
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.089
|
0.089
|
|
||||||
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
||||||
| 总计
|
30
|
1302.59
|
总计
|
83
|
1302.59
|
1201.15
|
101.44
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：茫拉乡人民政府
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1159.18
|
645.86
|
5,13.31
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
429.44
|
429.44
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101
|
人大事务
|
7.60
|
7.60
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101
|
行政运行
|
2.60
|
2.60
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010108
|
代表工作
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20102
|
政协事务
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010201
|
行政运行
|
0.60
|
0.60
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
418.24
|
418.24
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301
|
行政运行
|
2,98.64
|
2,98.64
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010303
|
机关服务
|
1,18.17
|
1,18.17
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1.41
|
1.41
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20129
|
群众团体事务
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012901
|
行政运行
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
43.08
|
43.08
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20802
|
民政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080201
|
行政运行
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
41.08
|
41.08
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
41.08
|
41.08
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212
|
城乡社区支出
|
3.28
|
3.28
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
3.28
|
3.28
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
3.28
|
3.28
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213
|
农林水支出
|
655.72
|
1,42.41
|
5,13.31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21301
|
农业
|
4,79.46
|
0.00
|
4,79.46
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130122
|
农业生产支持补贴
|
4,79.46
|
0.00
|
4,79.46
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21303
|
水利
|
33.85
|
0.00
|
33.85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
33.85
|
0.00
|
33.85
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305
|
扶贫
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130504
|
农村基础设施建设
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307
|
农村综合改革
|
1,33.41
|
1,33.41
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
1,33.41
|
1,33.41
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221
|
住房保障支出
|
27.63
|
27.63
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102
|
住房改革支出
|
27.63
|
27.63
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
27.63
|
27.63
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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| 部门：茫拉乡人民政府
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单位：万元
|
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| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
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| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.08
|
0.00
|
5.08
|
0.00
|
5.08
|
2.0
|
5.12
|
0.00
|
3.13
|
0.00
|
3.13
|
1.99
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
公开08表
|
| 部门：茫拉乡人民政府
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||
| 项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
0.00
|
101.44
|
|
|
|
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
101.44
|
101.44
|
|
101.44
|
0.00
|
||
| 20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0.00
|
101.44
|
101.44
|
|
101.44
|
0.00
|
||
| 2082201
|
移民补助
|
0.00
|
101.44
|
101.44
|
|
101.44
|
0.00
|
||
第三部分茫拉乡2016年度部门决算情况说明
一、关于茫拉乡2016年度部门决算收支总体情况说明
茫拉乡人民政府2016年度收支总决算2203.89万元，比2015年收支总决算减少68.91万元。主要原因是：活然村和康吾羊村退耕还林成果巩固情况验收未通过，未能及时发放。
二、关于茫拉乡人民政府2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2126.96万元，其中：财政拨款收入1248.10万元，占58.68%；其他收入878.86万元，占41.32%。
三、关于茫拉乡2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2098.23万元，其中：基本支出666.33万元，占31.75%；项目支出1431.89万元，占68.24%；
四、关于茫拉乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
茫拉乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算1302.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少200.13万元和237.3万元。主要原因是：科目调整。
五、关于茫拉乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
茫拉乡人民政府2016年度财政拨款支出1159.18万元，占本年支出合计的55.24%。与2015年相比，财政拨款支出减少203.32万元，增长%。主要原因是科目变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
茫拉乡2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出429.44万元，占32.96%,主要用于茫拉乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出144.53万元，占11.07%,主要用于茫拉乡人民政府在职职工养老保险及职业年金开支
3、住房保障支出(类)支出27.63万元，占2.12%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年41.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
茫拉乡人民政府2016年度财政拨款支出年初预算为494.34万元，支出决算为1302.59万元，完成年初预算的263.5%。决算数大于预算数的主要原因是政策性补助未纳入预算。其中：大中型水库移民后期扶持基金101.44万元，农业生产支持补贴479.46万元，上年结转和结余54.49万元。
1、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为697.7万元，支出决算为655.73万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是科目变动。
六、关于茫拉乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出645.86万元，其中：人员经费442.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费202.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.08万元，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，公务用车购置及运行费预算5.08万元，公务接待费预算2.00万元。支出决算为5.12万元，完成预算的72.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为3.13万元，完成预算的61.61%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算99.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，占61.13%；公务接待费支出决算1.99万元，占38.86%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出3.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.12万元，公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出1.99万元。其中：外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.99万元，接待18批次，接待140人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.08万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.15万元，主要原因是：。
八、关于茫拉乡人民政府2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入101.44万元，本年支出101.44万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：
大中型水库移民后期扶持基金（类）支出101.44万元，占100%；
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。茫拉乡2016年度机关运行经费支出118.17万元，2015年度机关运行经费支出94.06万元，机关运行经费增加的主要原因是民族团结，精准扶贫工作支出增加。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，茫拉乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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