| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-09-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
贵南县环境保护和林业局2016年部门决算
贵南县环境保护和林业局2016年部门决算
目录
第一部分贵南县环境保护和林业局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分贵南县环境保护和林业局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分贵南县环境保护和林业局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 环境保护和林业局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。
（二）拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。
（三）组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。
（四）组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。
（五）组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。
（六）组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。
（七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。
（八）负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。
（九）制定各地林业科技发展规划；组织开展林业科学 研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。
（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。
（十一）负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。
（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级决算单位6个。其中二级决算单位5个（详情见附表）。各级单位年末人数60人，其中在职人员60人。
附表：环林局所属二级决算单位情况表
| 序 号
|
单位名称
|
| 1
|
贵南县环境监察大队
|
| 2
|
贵南县林业站
|
| 3
|
贵南县莫曲沟林场
|
| 4
|
贵南县居布林场
|
| 5
|
贵南县沙区植被保护站
|
第二部分贵南县环境保护和林业局2016年度部门决算报表
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：贵南县 环境保护和林业局
|
|
收入支出总表
|
|
|
公开表03金额单位：万元
|
|||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
12258.20
|
60043
|
11657.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
61.77
|
61.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
61.77
|
61.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.77
|
61.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 211
|
节能环保支出
|
6753.91
|
0.00
|
6753.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21103
|
污染防治
|
748.87
|
0.00
|
748.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110302
|
水体
|
733.87
|
|
733.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110307
|
排污费安排的支出
|
15
|
0.00
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21104
|
自然生态保护
|
744.64
|
0.00
|
744.642
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110401
|
生态保护
|
147.66
|
0.00
|
147.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110402
|
农村环境保护
|
361.45
|
0.00
|
361.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110499
|
其他自然生态保护支出
|
235.53
|
0.00
|
235.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21105
|
天然林保护
|
518.02
|
0.00
|
518.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110501
|
森林管护
|
352.27
|
0.00
|
352.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110502
|
社会保险补助
|
30.63
|
0.00
|
30.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110503
|
政策性社会性支出补助
|
10
|
0.00
|
10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110506
|
天然林保护工程建设
|
125.11
|
0.00
|
125.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21106
|
退耕还林
|
4427.08
|
0.00
|
4427.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110602
|
退耕现金
|
274.13
|
0.00
|
274.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110603
|
退耕还林粮食折现补贴
|
1
|
0.00
|
1
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110605
|
退耕还林工程建设
|
109.89
|
0.00
|
109.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2110699
|
其他退耕还林支出
|
4042.07
|
0.00
|
4042.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21111
|
污染减排
|
105
|
0.00
|
105
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2111103
|
减排专项支出
|
105
|
0.00
|
105
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21199
|
其他节能环保支出
|
210.3
|
0.00
|
210.3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2119901
|
其他节能环保支出
|
210.3
|
0.00
|
210.3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 213
|
农林水支出
|
5401.74
|
497.87
|
4903.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21302
|
林业
|
5373.10
|
497.87
|
4875.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130201
|
行政运行
|
110.87
|
110.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130204
|
林业事业机构
|
386.95
|
386.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130205
|
森林培育
|
731.85
|
0.00
|
731.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130206
|
林业技术推广
|
5.23
|
0.00
|
5.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130207
|
森林资源管理
|
0.23
|
0.00
|
0.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130208
|
森林资源监测
|
0.72
|
0.00
|
0.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130209
|
森林生态效益补偿
|
2776.32
|
0.00
|
2776.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130213
|
林业执法与监督
|
0.053
|
0.053
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130216
|
林业检疫检测
|
1
|
0.00
|
1
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130217
|
防沙治沙
|
859.48
|
0.00
|
859.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130232
|
成品油价格改革对林业的补贴
|
12
|
0.00
|
12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130234
|
林业防灾减灾
|
45
|
0.00
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130299
|
其他林业支出
|
443.39
|
0.00
|
443.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21305
|
扶贫
|
2.14
|
0.00
|
2.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130505
|
生产发展
|
2.14
|
0.00
|
2.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21306
|
农业综合开发
|
1.71
|
0.00
|
1.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2130602
|
土地治理
|
1.71
|
0.00
|
1.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21399
|
其他农林水支出
|
24.8
|
0.00
|
24.8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2139999
|
其他农林水支出
|
24.8
|
0.00
|
24.8
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 221
|
住房保障支出
|
40.78
|
40.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 22102
|
住房改革支出
|
40.78
|
40.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2210201
|
住房公积金
|
40.78
|
40.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||||
| 部门贵南县环境保护和林业局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 收入
|
支出
|
|||||||||||
| 项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|||||||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6844.79
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
61.77
|
61.77
|
0.00
|
|||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
5605.22
|
5605.22
|
0.00
|
|||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
4907.47
|
4907.47
|
0.00
|
|||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
40.78
|
40.78
|
0.00
|
|||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
| 本年收入合计
|
24
|
6844.79
|
本年支出合计
|
77
|
10615.25
|
10615.25
|
0.00
|
|||||
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
8470.58
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
4700.12
|
4700.12
|
0.00
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
8470.58
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|||||
| 总计
|
30
|
15315.37
|
总计
|
83
|
15315.37
|
15315.37
|
0.00
|
|||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
||||
| 部门：贵南县环境保护和林业局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||
| 合计
|
10615.25
|
600.43
|
10014.82
|
|||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
61.77
|
61.77
|
0.00
|
||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
61.77
|
61.77
|
0.00
|
||||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.77
|
61.77
|
0.00
|
||||
| 211
|
节能环保支出
|
5605.23
|
0.00
|
5605.23
|
||||
| 21103
|
污染防治
|
15
|
0.00
|
15
|
||||
| 2110307
|
排污费安排的支出
|
15
|
0.00
|
15
|
||||
| 21104
|
自然生态保护
|
412.95
|
0.00
|
412.95
|
||||
| 2110401
|
生态保护
|
19.1
|
0.00
|
19.1
|
||||
| 2110402
|
农村环境保护
|
361.45
|
0.00
|
361.45
|
||||
| 2110499
|
其他自然生态保护支出
|
32.4
|
0.00
|
32.4
|
||||
| 21105
|
天然林保护
|
518.02
|
0.00
|
518.02
|
||||
| 2110501
|
森林管护
|
352.27.
|
0.00
|
352.27
|
||||
| 2110502
|
社会保险补助
|
30.63
|
0.00
|
30.63
|
||||
| 2110503
|
政策性社会性支出补助
|
10
|
0.00
|
10
|
||||
| 2110506
|
天然林保护工程建设
|
125.11
|
0.00
|
125.11
|
||||
| 21106
|
退耕还林
|
4343.96
|
0.00
|
4343.96
|
||||
| 2110602
|
退耕现金
|
191
|
0.00
|
191
|
||||
| 2110603
|
退耕还林粮食折现补贴
|
1
|
0.00
|
1
|
||||
| 2110605
|
退耕还林工程建设
|
109.89
|
0.00
|
109.89
|
||||
| 2110699
|
其他退耕还林支出
|
4042.07
|
0.00
|
4042.07
|
||||
| 21111
|
污染减排
|
105
|
0.00
|
105
|
||||
| 2111103
|
减排专项支出
|
105
|
0.00
|
105
|
||||
| 21199
|
其他节能环保支出
|
210.3
|
0.00
|
210.3
|
||||
| 2119901
|
其他节能环保支出
|
210.3
|
0.00
|
210.3
|
||||
| 213
|
农林水支出
|
4907.47
|
497.87
|
4409.60
|
||||
| 21302
|
林业
|
4878.82
|
497.87
|
4380.95
|
||||
| 2130201
|
行政运行
|
110.87
|
110.87
|
0.00
|
||||
| 2130204
|
林业事业机构
|
386.95
|
386.95
|
0.00
|
||||
| 2130205
|
森林培育
|
655.17
|
0.00
|
655.17
|
||||
| 2130207
|
森林资源管理
|
0.23
|
0.00
|
0.23
|
||||
| 2130209
|
森林生态效益补偿
|
2776.32
|
0.00
|
2776.32
|
||||
| 2130213
|
林业执法与监督
|
0.053
|
0.053
|
0.00
|
||||
| 2130216
|
林业检疫检测
|
1
|
0.00
|
1
|
||||
| 2130217
|
防沙治沙
|
592.84
|
0.00
|
592.84
|
||||
| 2130232
|
成品油价格改革对林业的补贴
|
12
|
0.00
|
12
|
||||
| 2130234
|
林业防灾减灾
|
45
|
0.00
|
45
|
||||
| 2130299
|
其他林业支出
|
298.39
|
0.00
|
298.39
|
||||
| 21305
|
扶贫
|
2.14
|
0.00
|
2.14
|
||||
| 2130505
|
生产发展
|
2.14
|
0.00
|
2.14
|
||||
| 21306
|
农业综合开发
|
1.71
|
0.00
|
1.71
|
||||
| 2130602
|
土地治理
|
1.71
|
0.00
|
1.71
|
||||
| 21399
|
其他农林水支出
|
24.8
|
0.00
|
24.8
|
||||
| 2139999
|
其他农林水支出
|
24.8
|
0.00
|
24.8
|
||||
| 221
|
住房保障支出
|
40.78
|
40.78
|
0.00
|
||||
| 22102
|
住房改革支出
|
40.78
|
40.78
|
0.00
|
||||
| 2210201
|
住房公积金
|
40.78
|
40.78
|
0.00
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|||||
| 部门：贵南县环境保护和林业局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
||||
| 301
|
工资福利支出
|
506.12
|
302
|
商品和服务支出
|
40.71
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
||||
| 30101
|
基本工资
|
109.54
|
30201
|
办公费
|
1.94
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
||||
| 30102
|
津贴补贴
|
259.80
|
30202
|
印刷费
|
0.35
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
||||
| 30103
|
奖金
|
56.76
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
||||
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
3.78
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31004
|
基础设施建设
|
0.00
|
||||
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.11
|
31005
|
大型修缮
|
0.00
|
||||
| 30107
|
绩效工资
|
14.46
|
30206
|
电费
|
2.11
|
31006
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
||||
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
61.77
|
30207
|
邮电费
|
2.64
|
31007
|
物资储备
|
0.00
|
||||
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31008
|
土地补偿
|
0.
00
|
||||
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31009
|
安置补助
|
0.00
|
||||
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
53.60
|
30211
|
差旅费
|
8.27
|
31010
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
||||
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31011
|
拆迁补偿
|
0.00
|
||||
| 30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.15
|
31012
|
公务用车购置
|
0.00
|
||||
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31013
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
||||
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.05
|
31014
|
产权参股
|
0.00
|
||||
| 30305
|
生活补助
|
12.82
|
30216
|
培训费
|
3.60
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
||||
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||||
| 30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
||||
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
||||
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
||||
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
13.29
|
30404
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||||
| 30311
|
住房公积金
|
40.78
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
||||
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
||||
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
||||
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.67
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
||||
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
||||
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
||||
|
|
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.54
|
|
|
|
||||
| 人员经费合计
|
559.72
|
公用经费合计
|
40.71
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表7
| 部门：贵南县环境保护和林业局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||||
| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||||||||||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||||||||||||||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||||||||||
| 4.78
|
0.00
|
4.78
|
0.00
|
4.78
|
0.00
|
4.67
|
0.00
|
4.67
|
0.00
|
4.67
|
0.00
|
|||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|||||||||||||||||
| 部门：XXX
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||||||
| 项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||||||||||||||||
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
第三部分贵南县环境保护和林业局2016年度部门决算情况说明
一、关于贵南县环境保护和林业局2016年度部门决算收支总体情况说明
贵南县环境保护和林业局2016年度收入总决算8268.32万元，比2015年收入总决算减少2990.41万元，2016年度支出总决算数12258.20万元比2015年支出总决算数增加147.26万元，主要原因是：2016年年初结转项目实施，项目款按工程进度及时给予拨付因此支出较上年增加147.26万元。
二、关于贵南县环境保护和林业局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8268.32万元，其中：财政拨款收入6844.79万元，占82.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1423.53万元，占17.21%。
三、关于贵南县环境保护和林业局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计12258.20万元，其中：基本支出600.43万元，占0.05%；项目支出10014.82万元，占95%；经营支出0万元，占0%。
四、关于贵南县环境保护和林业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵南县环境保护和林业局2016年度财政拨款收入总决算6844.79万元。与2015年相比，财政拨款收入减少3210.28万元，2016年度财政拨款支出总决算数10615.25万元，与2015年相比，财政拨款支出减少1050.94万元，主要原因是贵南县环境保护和林业局下属单位贵南县森林公安局财务独立核算。
五、关于贵南县环境保护和林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
贵南县环境保护和林业局2016年度财政拨款支出10615.25万元，占本年支出合计的61%。与2015年相比，财政拨款支出减少1050.94万元，主要原因是贵南县环境保护和林业局下属单位贵南县森林公安局财务独立核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
贵南县环境保护和林业局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、社会保障和就业(类)支出61.77万元，占0.006%,主要用于贵南县环境保护和林业局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、节能环保(类)支出5605.23万元，占53%,主要用于能源节约利用等方面的支出。
3、农林水（类）支出4907.47万元，占46%,主要用于环境保护方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
4、住房保障支出(类)支出40.78万元，占0.0038%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、结转下年4700.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
贵南县环境保护和林业局2016年度财政拨款支出年初预算为9090.68万元，支出决算为10615.25万元，完成年初预算的116.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，工资等费用增加。
六、关于贵南县环境保护和林业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出600.43万元，其中：人员经费559.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费40.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.78万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算4.78万元，公务接待费预算0万元。支出决算为4.67万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.67万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出4.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.67万元，公务用车保有量为6辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.79万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少3.79万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：贵南县环境保护和林业局下属单位贵南县森林公安局财务独立核算。
八、关于贵南县环境保护和林业局2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
0（类）支出万元，占0%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
九、关于贵南县环境保护和林业局项目支出绩效目标完成情况说明
1、贵南县天然林资源保护工程二期2016年森林管护。
绩效目标：372.17万元。预算资金安排及使用：预算安排资金372.17万元，实际支出238.04万元，结转134.13万元，完成年度预算63%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案按进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。
2、贵南县鲁仓苗圃2016年林木良种苗木培育补贴项目
绩效目标：27.3万元，预算资金安排27.3万元，实际支出20万元，结转7.3万元，完成年度预算73%，资金使用合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案按进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。
3、2016年完善退耕还林政策补助资金项目
绩效目标：2275.20万元，预算资金安排2275.20万元，实际支出2266.71万元，结转8.49万元，完成年度预算99%，资金使用合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案按进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。
4、贵南县2016年居布林场改革补助资金项目
绩效目标：130万元，预算资金安排130万元，资金未使用。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案按进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。
5、2016年森林抚育补贴项目
绩效目标：120万元，预算资金安排120万元，资金未使用，资金使用合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案按进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。
6、2016年新增森林生态效益和天然林保护工程森林管护资金
绩效目标：39万元，预算资金安排39万元，实际支出31.23万元，结转7.77万元，完成年度预算80%，资金使用合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案按进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。
7、2016年天保工程财政专项资金
绩效目标：245.11万元，预算资金安排245.11万元，实际支出238.04万元，结转7.07万元，完成年度预算97%，资金使用合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案按进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。
8、2016年森林生态效益补偿资金
绩效目标：1524.17万元，预算资金安排1524.17万元，实际支出1466.43万元，结转57.74万元，完成年度预算96%，资金使用合理。绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案按进度给予拨付，做到专款专用，专账核算，专户管理。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。贵南县环境保护和林业局2016年度机关运行经费支出600.43万元，2015年度机关运行经费支出695.39万元，机关运行经费减少94.96万元，减少的主要原因是2015年贵南县环境保护和林业局下属单位贵南县森林公安局财务单独核算。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵南县环境保护和林业局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于0等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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