| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-09-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
森多镇人民政府2016年部门决算
森多镇人民政府2016年部门决算
目录
第一部分森多镇政府概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分森多镇政府2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分森多镇政府2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分森多镇人民政府概况
一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。森多镇政府年末编制人数33人，实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人。
附表：森多镇政府所属二级预算单位情况表
| 序号
|
单位名称
|
| 1
|
|
| 2
|
|
| 3
|
|
|
|
|
第二部分森多镇政府2016年度部门决算报表
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||
| 部门：
|
森多镇政府
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 合计
|
5051.93
|
1963.34
|
3088.59
|
|
|
|
||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
486.77
|
481.35
|
5.42
|
|
|
|
|||||
| 20101
|
人大事务
|
5.60
|
5.60
|
|
|
|
|
|||||
| 2010101
|
行政运行
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|||||
| 2010108
|
代表工作
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|||||
| 20102
|
政协事务
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|||||
| 2010201
|
行政运行
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|||||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
477.57
|
472.15
|
5.42
|
|
|
|
|||||
| 2010301
|
行政运行
|
305.71
|
305.71
|
|
|
|
|
|||||
| 2010303
|
机关服务
|
166.44
|
166.44
|
|
|
|
|
|||||
| 2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
5.42
|
|
5.42
|
|
|
|
|||||
| 20129
|
群众团体事务
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|||||
| 2012901
|
行政运行
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
48.74
|
48.74
|
|
|
|
|
|||||
| 20802
|
民政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|||||
| 2080201
|
行政运行
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
46.74
|
46.74
|
|
|
|
|
|||||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
46.74
|
46.74
|
|
|
|
|
|||||
| 211
|
节能环保支出
|
1561.16
|
592.59
|
968.57
|
|
|
|
|||||
| 21106
|
退耕还林
|
1561.16
|
592.59
|
968.57
|
|
|
|
|||||
| 2110699
|
其他退耕还林支出
|
1561.16
|
592.59
|
968.57
|
|
|
|
|||||
| 212
|
城乡社区支出
|
24.63
|
|
24.63
|
|
|
|
|||||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|||||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
17.63
|
|
17.63
|
|
|
|
|||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
17.63
|
|
17.63
|
|
|
|
|||||
| 213
|
农林水支出
|
2901.98
|
812.01
|
2089.97
|
|
|
|
|||||
| 21301
|
农业
|
2468.39
|
546.71
|
1921.68
|
|
|
|
|||||
| 2130121
|
农业结构调整补贴
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|||||
| 2130122
|
农业生产支持补贴
|
508.02
|
|
508.02
|
|
|
|
|||||
| 2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
1952.37
|
546.71
|
1405.66
|
|
|
|
|||||
| 21305
|
扶贫
|
265.30
|
265.30
|
|
|
|
|
|||||
| 2130504
|
农村基础设施建设
|
265.30
|
265.30
|
|
|
|
|
|||||
| 21307
|
农村综合改革
|
168.29
|
|
168.29
|
|
|
|
|||||
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
168.29
|
|
168.29
|
|
|
|
|||||
| 221
|
住房保障支出
|
28.65
|
28.65
|
|
|
|
|
|||||
| 22102
|
住房改革支出
|
28.65
|
28.65
|
|
|
|
|
|||||
| 2210201
|
住房公积金
|
28.65
|
28.65
|
|
|
|
|
|||||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||
| 部门：森多镇政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
| 收入
|
支出
|
||||||||||||
| 项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1273.10
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
486.77
|
486.77
|
|
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
48.74
|
48.74
|
|
||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
24.63
|
24.63
|
|
||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
684.31
|
684.31
|
|
||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
28.65
|
28.65
|
|
||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
||||||
| 本年收入合计
|
24
|
1273.10
|
本年支出合计
|
77
|
1273.10
|
1273.10
|
|
||||||
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
||||||
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
||||||
| 总计
|
30
|
1273.10
|
总计
|
83
|
1273.10
|
1273.10
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|||
| 部门：森多镇政府
|
|
|
单位：万元
|
||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
| 合计
|
1273.10
|
558.74
|
714.36
|
||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
486.77
|
481.35
|
5.42
|
|||||
| 20101
|
人大事务
|
5.60
|
5.60
|
|
|||||
| 2010101
|
行政运行
|
0.60
|
0.60
|
|
|||||
| 2010108
|
代表工作
|
5.00
|
5.00
|
|
|||||
| 20102
|
政协事务
|
0.60
|
0.60
|
|
|||||
| 2010201
|
行政运行
|
0.60
|
0.60
|
|
|||||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
477.57
|
472.15
|
5.42
|
|||||
| 2010301
|
行政运行
|
305.71
|
305.71
|
|
|||||
| 2010303
|
机关服务
|
166.45
|
166.45
|
|
|||||
| 2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
5.42
|
|
5.42
|
|||||
| 20129
|
群众团体事务
|
3.00
|
3.00
|
|
|||||
| 2012901
|
行政运行
|
3.00
|
3.00
|
|
|||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
48.74
|
48.74
|
|
|||||
| 20802
|
民政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
|
|||||
| 2080201
|
行政运行
|
2.00
|
2.00
|
|
|||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
46.74
|
46.74
|
|
|||||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
46.74
|
46.74
|
|
|||||
| 212
|
城乡社区支出
|
24.63
|
|
24.63
|
|||||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
7.00
|
|
7.00
|
|||||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
7.00
|
|
7.00
|
|||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
17.63
|
|
17.63
|
|||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
17.63
|
|
17.63
|
|||||
| 213
|
农林水支出
|
684.31
|
|
684.31
|
|||||
| 21301
|
农业
|
516.02
|
|
516.02
|
|||||
| 2130121
|
农业结构调整补贴
|
8.00
|
|
8.00
|
|||||
| 2130122
|
农业生产支持补贴
|
508.02
|
|
508.02
|
|||||
| 21307
|
农村综合改革
|
168.29
|
|
168.29
|
|||||
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
168.29
|
|
168.29
|
|||||
| 221
|
住房保障支出
|
28.65
|
28.65
|
|
|||||
| 22102
|
住房改革支出
|
28.65
|
28.65
|
|
|||||
| 2210201
|
住房公积金
|
28.65
|
28.65
|
|
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|||||||||
| 部门：森多镇政府
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
||||||||
| 301
|
工资福利支出
|
372.61
|
302
|
商品和服务支出
|
96.38
|
310
|
其他资本性支出
|
|
||||||||
| 30101
|
基本工资
|
283.58
|
30201
|
办公费
|
7.8
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
||||||||
| 30102
|
津贴补贴
|
41.04
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
||||||||
| 30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
||||||||
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
1.25
|
30204
|
手续费
|
|
31004
|
基础设施建设
|
|
||||||||
| 30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31005
|
大型修缮
|
|
||||||||
| 30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
3.86
|
31006
|
信息网络及软件购置更新
|
|
||||||||
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
46.74
|
30207
|
邮电费
|
1.09
|
31007
|
物资储备
|
|
||||||||
| 30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
13.25
|
31008
|
土地补偿
|
|
||||||||
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31009
|
安置补助
|
|
||||||||
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
89.75
|
30211
|
差旅费
|
3.60
|
31010
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
||||||||
| 30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31011
|
拆迁补偿
|
|
||||||||
| 30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31012
|
公务用车购置
|
|
||||||||
| 30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31013
|
其他交通工具购置
|
|
||||||||
| 30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
5.07
|
31014
|
产权参股
|
|
||||||||
| 30305
|
生活补助
|
4.35
|
30216
|
培训费
|
2.70
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
||||||||
| 30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.50
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
||||||||
| 30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
||||||||
| 30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
||||||||
| 30309
|
奖励金
|
56.75
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
||||||||
| 30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
6.36
|
30404
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
||||||||
| 30311
|
住房公积金
|
28.65
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
||||||||
| 30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
||||||||
| 30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
||||||||
| 30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.50
|
399
|
其他支出
|
|
||||||||
| 30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
11.50
|
39906
|
赠与
|
|
||||||||
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
37.15
|
|
|
|
||||||||
| 人员经费合计
|
462.36
|
公用经费合计
|
96.38
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|||||||||
| 部门：森多镇政府
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||
| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
||||||||||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
||||||||
| 4.00
|
|
2.50
|
|
2.50
|
1.50
|
4.00
|
|
2.50
|
|
2.50
|
1.50
|
||||||||
第三部分森多镇政府2016年度部门决算情况说明
一、关于森多镇政府2016年度部门决算收支总体情况说明
森多镇政府2016年度收支总决算5136.85万元，比2015年收支总决算减少1938.15万元。主要原因是：在编人员减少，无工程款。（可列柱状图）
二、关于森多镇政府2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3732.25万元，其中：财政拨款收入1273.1万元，占34.11%；其他收入2459.15万元，占65.89%。
三、关于森多镇政府2016年度支出决算情况说明
本年支出合计5051.93万元，其中：基本支出1963.34万元，占38.86%；项目支出3088.59万元，占61.14%。
四、关于森多镇政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
森多镇政府2016年度财政拨款收入支出总决算1273.1万元，与2015年相比，财政拨款收入减少283.04万元，减少18.19%；财政拨款支出减少321.99万元，减少20.19%。主要原因是在编人员减少，无工程款。
五、关于森多镇政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
森多镇政府2016年度财政拨款支出1273.1万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少321.99万元，增长20.19%。主要原因是在编人员减少，无工程款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
森多镇政府2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出486.77万元，占38.24%,主要用于森多镇政府正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括森多镇政府及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于森多镇政府及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出**万元，占**%,主要用于森多镇政府及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出**万元，占**%,主要用于森多镇政府及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出**万元,占**%,主要用于森多镇政府及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出48.74万元，占3.83%,主要用于在职职工的养老保险及失业保险缴纳。
8、医疗卫生(类)支出**万元，占**%,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出**万元，占**%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。
10、城乡社区（类）支出24.63万元，占1.93%,主要用于森多社区日常运转及环境整治方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出28.65万元，占2.25%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
森多镇政府2016年度财政拨款支出年初预算为511.89万元，支出决算为1273.1万元，完成年初预算的247.71%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资、养老金上调；农业发展资金增加，村级运转经费及报酬增加。其中：
1、213（类）01（款）22（项）农业生产支持补贴。年初预算为0万元，支出决算为508.02万元。2、213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0万元，支出决算为168.29万元。
3.201（类）03（款）01（项）行政运行。年初预算为286.41万元，支出决算为220.53万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资上调。
六、关于森多镇政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出558.74万元，其中：人员经费462.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费96.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算1.5万元。支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.5万元，公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出1.5万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.5万元，接待10批次，接待102人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：不能超支。
八、关于森多镇政府2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。
九、关于森多镇政府项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，省财政厅下达预算绩效项目**项,完成**项，具体情况如下：
1、森多镇政府。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金***万元，实际支出***万元，结转**万元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。
2、……..
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。森多镇政府2016年度机关运行经费支出76.18万元，2015年度机关运行经费支出70万元，机关运行经费增加的主要原因是物价等上调。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，森多镇政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（为我部门及所属单位用于城乡管理、计划生育及下乡等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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