| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2013-11-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 民族、宗教 |
1.政府部门2012年收支决算总表 2.政府部门2012年支出决算分类汇总表 3.政府部门2012年支出决算总表 4.政府部门2012年项目支出决算表
| 政府部门2012年收支决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目（按项目类别） | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目（按经济分类） | 决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 | 2,517.29 | 一.基本支出 | 一．一般公共服务 | 2,006.03 | 一．工资福利支出 | 654.58 | |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 1,460.06 | |||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 173.67 | |||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 四．公共安全 | 96.90 | 四．对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五．教育 | 五．转移性支出 | ||||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六．科学技术 | 六．赠与 | ||||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | ||||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 97.23 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．住房保障支出 | 109.34 | 九．基本建设支出 | ||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．国土资源气象等事务 | 29.96 | 十．其他资本性支出 | 3,567.01 | |||
| 六.其他支出 | 十一．城乡社区事务 | 3,512.26 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 十二、医疗卫生 | 3.60 | ||||||
| 本年收入合计 | 2,517.29 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 5,855.32 | 本年支出合计 | 5,855.32 | |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 894.23 | 十二.结转下年 | 894.23 | ||
| 十.上年结余 | 4,232.26 | ||||||
| 基本支出结余 | 665.25 | ||||||
| 其中：财政拨款结余 | 665.25 | ||||||
| 项目支出结余 | 3,567.01 | ||||||
| 其中：财政拨款结余 | 3,567.01 | ||||||
| 收入总计 | 6,749.55 | 支出总计 | 支出总计 | 6,749.55 | 支出总计 | 6,749.55 | |
| 政府部门2012年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 5,855.32 | 1,835.94 | 4,019.38 | 452.37 | 452.37 | 3,567.01 | 3,567.01 | ||||||||||
| 201 | 01 | 01 | 人大行政运行 | 205.71 | 205.71 | ||||||||||||
| 04 | 人大会议 | 15.70 | 15.70 | ||||||||||||||
| 08 | 代表工作 | 9.72 | 9.72 | ||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 政府行政运行 | 780.49 | 780.49 | ||||||||||||
| 02 | 政府一般行政管理事务 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||||||||
| 03 | 机关服务 | 751.05 | 360.15 | 390.90 | 390.90 | 390.90 | |||||||||||
| 08 | 信访事务 | 25.17 | 25.17 | ||||||||||||||
| 99 | 其他政府及相关机构事务 | 23.08 | 23.08 | ||||||||||||||
| 201 | 05 | 01 | 统计行政运行 | 80.69 | 80.69 | ||||||||||||
| 08 | 统计抽样调查 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||
| 99 | 其他统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
| 201 | 08 | 01 | 审计行政运行 | 52.64 | 52.64 | ||||||||||||
| 04 | 审计业务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
| 99 | 其他审计事务 | 5.29 | 1.30 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |||||||||||
| 201 | 15 | 01 | 工商行政管理行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 06 | 消费者权益保护 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 201 | 23 | 01 | 民族事务行政运行 | 31.53 | 31.53 | ||||||||||||
| 201 | 32 | 01 | 组织事务行政运行 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||
| 204 | 01 | 99 | 其他武装警察支出 | 96.90 | 94.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 208 | 11 | 01 | 残疾人事业行政运行 | 27.99 | 26.67 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
| 04 | 残疾人康复 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||||
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||
| 60 | 99 | 其他残疾人就业保障金支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | |||||||||||
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
| 212 | 12 | 02 | 基本农田建设和保护支出 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | ||||||||||
| 土地整理支出 | 3,491.69 | 3,491.69 | 3,491.69 | 3,491.69 | |||||||||||||
| 220 | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行 | 26.96 | 26.96 | ||||||||||||
| 220 | 05 | 09 | 气象服务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 信访公积金 | 59.34 | 59.34 | ||||||||||||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 政府部门2012年支出决算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 5,855.32 | 654.57 | 173.67 | 1,460.07 | 3,567.01 |
| 201 | 01 | 01 | 人大行政运行 | 205.71 | 131.56 | 74.15 | ||
| 04 | 人大会议 | 15.70 | 15.70 | |||||
| 08 | 代表工作 | 9.72 | 9.72 | |||||
| 201 | 03 | 01 | 政府行政运行 | 780.49 | 145.49 | 114.33 | 520.67 | |
| 02 | 政府一般行政管理事务 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 03 | 机关服务 | 751.05 | 149.38 | 601.67 | ||||
| 08 | 信访事务 | 25.17 | 16.67 | 8.50 | ||||
| 99 | 其他政府及相关机构事务 | 23.08 | 23.08 | |||||
| 201 | 05 | 01 | 统计行政运行 | 80.69 | 67.19 | 13.50 | ||
| 08 | 统计抽样调查 | 4.20 | 4.20 | |||||
| 99 | 其他统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 201 | 08 | 01 | 审计行政运行 | 52.64 | 45.39 | 7.25 | ||
| 04 | 审计业务 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 99 | 其他审计事务 | 5.29 | 5.29 | |||||
| 201 | 15 | 01 | 工商行政管理行政运行 | 2.00 | 2.00 | |||
| 06 | 消费者权益保护 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 201 | 23 | 01 | 民族事务行政运行 | 31.53 | 25.03 | 6.50 | ||
| 201 | 32 | 01 | 组织事务行政运行 | 0.60 | 0.60 | |||
| 204 | 01 | 99 | 其他武装警察支出 | 96.90 | 28.70 | 68.20 | ||
| 208 | 11 | 01 | 残疾人事业行政运行 | 27.99 | 18.52 | 9.47 | ||
| 04 | 残疾人康复 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 13.05 | 13.05 | |||||
| 60 | 99 | 其他残疾人就业保障金支出 | 54.75 | 54.75 | ||||
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 3.60 | 3.60 | |||
| 212 | 12 | 02 | 基本农田建设和保护支出 | 20.57 | 20.57 | |||
| 土地整理支出 | 3,491.69 | 3,491.69 | ||||||
| 220 | 01 | 01 | 国土资源事务行政运行 | 26.96 | 26.64 | 0.32 | ||
| 220 | 05 | 09 | 气象服务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 信访公积金 | 59.34 | 59.34 | |||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 50.00 | 50.00 | |||
| 政府部门2012年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3,567.01 | 3,567.01 | 3,567.01 | 3,567.01 | ||||||||||||||
| 208 | 60 | 99 | 其他残疾人就业保障金支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | ||||||||||
| 212 | 12 | 02 | 基本农田建设和保护支出 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | ||||||||||
| 土地整理支出 | 3,491.69 | 3,491.69 | 3,491.69 | 3,491.69 | |||||||||||||
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