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| 生效日期： | 2012-03-31 | 废止日期： | |
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贵南县2012年财政预算
贵南县2012年财政预算（草案）编制说明
为加快推进我县财政预算管理改革，统筹安排预算内外资金，理顺财政资金分配关系，规范收支行为，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《贵南县预算管理办法》等有关规定，我们拟定了2012年年初预算草案，现将有关预算编制内容简要说明如下：
一、县级财政收支预算编制原则和要求
（一）2012年财政收支预算草案编制的原则是：量入为出，收支平衡，不列赤字。
（二）2012年财政收支预算草案编制的要点：一是按上级部门相关文件规定及全县国民经济发展计划的要求，地方财政收入增长29.45%以上；二是以“保增长、保民生、保稳定”为重点，确保人员支出及机构正常运转的需求；三是进一步加大对教育、卫生、社保、环保等重点领域的投入;四是按照建立公共财政体系的要求，加大对财政支出结构调整力度，严格控制一般性支出增长。
二、2012年县本级财政收支预算
（一）收入
根据上述编制原则和要求，考虑2012年全县财政经济形势和国民经济宏观调控的主要指标，以及省财政厅提前预告和州财政分配收入任务为基础，年初总财力预计为46712.7万元，其中：上级补助为43978.7万元，地方财政收入为2734万元。
上级补助根据省财政厅2012年预告财力计算。
地方财政收入在2011年完成数2112万元的基础上递增29.45%，占总财力的4.52%。分部门任务为：国税部门收入任务为21万元，比上年完成数25万元减少4万元，下降16%；地税部门收入任务为2400万元，比上年完成数1775万元增加625万元，增长35.21%；财政部门收入任务为313万元，比上年完成数312万元增加1万元，增长0.41%。
（二）支出
按照《预算法》关于地方财政不列赤字的规定，全县一般预算支出安排46712.7万元，其中：人员性支出安排16801万元；公用支出安排1465万元；社会保障经费安排3220万元；法定支出安排171万元；集中财力办大事资金安排1946万元；税费改革转移支付补助安排971万元；其他业务专项支出安排2280万元，专项转移性补助支出19858.7万元。
三、2012年财政重点支出安排说明
根据县委、县政府的工作部署和对财政工作的具体要求，在2012年年初预算安排中，我们按照“以收定支、量财办事、确保收支平衡”的原则，重视支出安排，突出发展、稳定、和谐的执政理念，优化支出结构。
（一）人员支出
人员支出数按照各部门2011年12月份工资花名册统计，其中主要有在职人员工资，奖励工资，离退休工资，遗属生活补助费，住房公积金，烤火费，工会经费，中小学寄宿生生活补助，非义务教育贫困生救助资金，中小学炊事员、生活管理员、保育员、勤杂工补助，村级学前教师工资，骨干教师津贴，校长（主任）津贴，挂靠生、（4045）、协管员、城关执法人员等补助，代课教师补助，大学生，“三支一扶”生活补助等。
（二）公用支出
各部门人均定员定额公用经费比上年适当提高。年初预算安排各部门定员定额公用经费标准比上年提高1500元，公检法司人均安排12000元，行政部门人均安排7500元，事业单位人均安排6500元；县级干部公用经费标准按照职务确定为8万元、7万元、6万元、5万元。全年各部门人均公用经费共安排1072.25万元。另外，上述人均定员定额公用经费之外，各单位的电费、水费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、车辆保险费等费用政府统一结算。总的来说，我县各单位的机构运转经费，已达到上级部门规定的标准，公检法人均公用经费已达到18000元，行政部门人均公用经费已达到13500元，其他部门的人均公用经费已达到7500元。
（三）社保经费
主要包括职工养老金；职工失业金；乡村医生养老保险金，城镇职工基本医疗保险费，公务员医疗保险费，离休干部医疗补助；新增退休人员一次性缴费；城镇居民医疗保险工伤保险，农村养老保险、城镇居民养老保险县级配套；一次性抚恤费，一次性退休费，自然灾害救助资金，农牧区新型农村合作医疗县级配套资金，体检费，最低生活保障金县级配套，廉租房补贴，老龄事务县级配套，儿童福利县级配套，
公益性岗位县级补助资金等。
（四）法定项目支出
政法综治维稳经费、创建民族团结进步经费、普法经费、人民调解经费、法律援助经费、精神文明建设经费、民族宗教工作经费、妇联维权创建经费、党建带妇建工作经费、党风廉政建设经费、基层党建经费、残疾人康复经费等，均按照相关文件规定列入预算；另外科技三项费用15万元；科普活动经费2.25万元；退休干部管理工作经费（含离休干部特需费）17.54万元；计划生育奖励扶持资金45万元；流动人口计划生育管理和服务所工作经费3万元，计生免费服务费10万元；县乡人大代表活动经费及县政协委员活动经费、党代表视察活动经费等按照上级要求比上年适当提高，分别为600元、300元标准安排预算。
（五）集中财力办大事支出
县本级将再次统筹资金1946万元，加大以改善民生为重点的教育、支农、卫生等重点支出，资金投入占当年地方一般预算收入的71.2%。其中游牧民定居工程配套资金154万元；农区危房改造资金320万元；农业产业化资金200万元；
生态畜牧业发展资金100万元；教育发展资金100万元；
贵南文化发展资金130万元；卫生体制改革经费216万元（主要用于村卫生室修建）；村级一事一议项目资金500万元（交通类150万元，水务类200万元，村级建设类150万元（其中50万元用于村活动室建设、支农支出100万元）；社会管理创新经费187.97万元（其中网格管理员101人，补助为20.2万元；社区工作人员有72人，补助112.32万元；办公室设备购置及开办经费15.45万元；党建经费16万元；党风廉政经费4万元；综治维稳经费4万元；社区公益事业金16万元）；城市维护建设资金38万元。
（六）农村税费改革转移支付
今年根据年初财力，村干部报酬及乡村运转经费比上年适当提高，村党支部书记和村委会主任年度报酬标准确定为每人每年4500元，其他村干部报酬标准确定为每人每年2700元；村医生补助根据文件规定每人每年安排8000元；乡镇运转经费，一类乡镇30万元，二类乡镇28万元，三类乡镇27万元；村级运转经费，人口在1400人以上大村，1400人以下小村，大村2万元，小村1.5万元；村级党组织建设经费每村每年安排2100元；中小学公用经费100.43万元、学前教育公用经费12.8万元；农村五保户供养费每人每年2537元标准共安排63.68万元。
（七）其他业务专项支出
教育局发行贷款本息457.6万元；发改委发行贷款本息378万元；玉树援建资金50万元，公路养护配套资金 57万元；政府网站经费 37万元；小额担保贷款财政贴息 85.28万元；小额担保贷款手续费19.5万元；政府电子政务外网租赁费15.4万元；县级离退休干部慰问金10.58万元；非公有制经济发展基金20万元；项目前期费用80万元；物价干预临时补贴15万元；防汛抗旱应急物资储备资金20万元；移民局大中型库区移民安置点转移支付补助105万元；贵德县地税局拉西瓦税收代征经费20万元；外债偿贷准备金100万元；财政国库系统大平台建设资金80万元；
预备金300万元。
另外各部门的业务经费及相关配套资金，按照相关文件规定及各部门预算建议书，根据年初财力情况适当安排到位。
四、2012年财政主要工作任务
为确保2012年各项任务的圆满完成，我们财政系统广大干部职工要认清形势，统一思想，立足创新，狠抓落实，重点做好以下工作：
（一）努力完成全年财政收支任务。一是要加强收入组织工作。按照县委、县政府确定的收入增长目标要求，将组织收入作为2012年首要任务来抓。会同国税、地税等部门，继续以建安营业税征收为重点。依据2012年我县基本建设计划，按照工程进度和投资完成情况，足额征收完工项目税收。积极向上级争取明确龙羊峡等水库库区水域开发、利用及收益分成和拉西瓦电站南干渠引水管道新建小水电建安营业税。同时按照《贵南县协税护税办法》，加大对零散税收的征收力度，确保各项税收应收尽收。二是要高度重视支出工作，切实加强支出管理。加大对教育、卫生、农牧区建设等的投入，继续落实好农牧业产业化、教育布局调整、安居工程、卫生等经济社会发展所需资金。三是支出要向人员工资、公用经费、支农、社会保障等重点支出的需要倾斜。使财力更多的向经济社会事业发展的重点领域，薄弱环节倾斜，改善民生促和谐。
（二）加强财政监督检查，努力提高财政资金的使用效益。会同县审计、监察等部门继续对教育、卫生、农口、社保等重点项目、资金开展财政支出绩效监督检查工作。规范资金拨付使用程序，确保资金安全，提高财政专项资金使用效益和效率，推动财政管理制度的健全和完善。同时，继续深入开展“小金库”治理工作，巩固治理成果。
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