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| 生效日期： | 2012-03-29 | 废止日期： | |
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贵南县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告 ---------2012年2月25日在贵南县第十五届人民代表大会 第二次会议上
贵南县2011年财政预算执行情况和
2012年财政预算草案的报告
---------2012年2月25日在贵南县第十五届人民代表大会
第二次会议上
贵南县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告提请第十五届人民代表大会第二次会议审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，在县委的正确领导和县人大、县政协监督指导下，财政工作坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极组织财政收入，加大政府统筹资金力度，调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出，积极推进财税制度改革，坚持依法理财，加强财政监督，年内财政预算执行情况比较好，圆满完成了县第十四届人民代表大会第六次会议确定的财政收支任务。
（一）收入完成情况
2011年全县共组织财政收入3074万元。其中：上划中央级税收收入完成694万元，上划省级国库税收收入完成116万元，上划州级国库税收收入完成152万元，地方财政收入完成2112万元，比上年完成数1663万元增加449万元，增长27％，完成年初预算1934万元的109.2％，超收178万元，增长 9.2%。上级补助收入108590万元，上级补助收入比上年同期53886万元增加54704万元，增长101.5%。
2011年我县共组织基金收入95万元，比上年同期243万元减收148万元。上级补助收入8387万元，比上年同期3979万元增加4408万元，增长110.8%，主要是大中型水库移民后期扶持资金及土地整理项目专项资金比上年有所增长。
从征收部门来看：国税部门完成地方收入25万元，完成当年任务19万元的131.6％，比上年完成数21万元增长19%。地税部门完成地方收入1775万元，完成年初预算1740万元的102％，比上年完成数1463万元增加312万元，主要原因是年内在县政府的统一协调组织下，积极采取有力的措施，加大对工程税款结算力度所致。财政部门完成地方收入完成312万元，完成年初预算175万元的178.3％，比上年完成数179万元增收133万元，增长74.3%。
（二）支出完成情况
财政一般预算支出完成108895万元，比上年完成数58479万元增加50416万元，增长86.2%。
基金预算支出完成8525万元，比上年的4509万元增支4016万元，增长89.07%。
一般预算支出按功能分：（1）一般公共服务类支出5286万元，占预算支出的4.85％；（2）公共安全类支出1802万元，占预算支出的1.65％；（3）教育类支出19623万元，占预算支出的18.02％；（4）科学技术类支出47万元，占预算支出的0.04％；（5）文化体育与传媒类支出806万元，占预算支出的0.74％；（6）社会保障和就业类支出7951万元，占预算支出的7.3％；（7）医疗卫生类支出3343万元，占预算支出的3.07％；（8）环境保护类支出8669万元，占预算支出的7.96％；（9）城乡社区类支出3810万元，占预算支出的3.5％；（10）农林水事务类支出20271万元，占预算支出的18.62％；（11）交通运输类支出384万元，占预算支出的0.35％；（12）资源勘探电力信息等事务支出30万元，占预算支出的0.03％；（13）商业服务业等事务支出371万元，占预算支出的0.34％；（14）国土资源气象等事务支出1073万元，占预算支出的0.96％；（15）住房保障支出35427万元，占预算支出的32.5％；（16）粮油物资储备管理事务支出2万元，占预算支出的0.002％。
支出增长的主要因素是：（1）按照最低财力保障机制，2011年上级财政部门增加了对全县的均衡性转移支付资金2781万元；（2）省、州专项补助资金比上年大幅度增长，2011年省、州专项补助资金共到位82367万元，比上年同期32775万元增加49592万元，增长151.3%；（3）年内政策性调资增加工资性支出1813万元。
（三）预算执行结果
2011年全县地方总财力为110132万元，其中：地方一般预算收入2112万元，上级补助收入为108590万元，上年结余收入－570万元。财政一般预算支出完成108895万元，收支相抵后，年终一般预算结余为1237万元，结转下年支出为1210万元，年终净结余为27万元。
基金预算收入完成8482万元，其中地方财政收入95万元，上级补助8387万元，上年结余127万元。基金支出完成8525万元，收支相抵后，年终基金结余为84万元。
二、2011年财政主要工作
2011年，我县财政工作在县委、州政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，不断加大工作力度，狠抓增收节支，努力推进改革，取得了良好的成绩。主要表现在：
（一）全县财政收入平稳增长 为了给我县经济发展提供更多财力，促进全县经济社会各项事业快速发展，我们将组织收入、增加总量作为全年首要任务来抓，加大了对税收、非税收入的征管，全年共完成地方财政收入2112万元，比上年完成数1663万元增加449万元，增长27％，完成年初预算1934万元的109.2％，超收178万元，增长 9.2%。
2011年初，考虑到我县可用财力仍有缺口，我们将争取上级转移支付列为重点，积极向省财政厅反映我县情况，争取省厅支持。经过努力，全年共争取资金4594万元，其中:第一批均衡性转移支付资金到位1792万元，第二批均衡性转移支付资金到位989万元、年内政策性调资增加财力1813万元。
（二）加强预算管理，加大支出规模 财政一般预算支出完成108895万元，比上年完成数58479万元增加50416万元，增长86.2%。基金预算支出完成8525万元，比上年的4509万元增支4016万元，增长89.07%。
（三）财政管理体制进一步深化 为加快推进国库集中支付制度改革，不断扩大集中支付范围，全县所有预算单位已全部纳入国库集中支付。全年共受理、批复各单位用款计划11014笔，集中支付资金83436万元，其中，直接支付资金68853万元，授权支付资金14583万元，国库集中支付整体运转良好，进展顺利。
（四）清理整顿地方财政专户取得实效 为进一步加强和规范地方财政专户管理，堵塞财政专户资金安全管理漏洞，将全县财政专户进行了全面清理。经过清理，国库集中管理的账户撤并为12个，财政专户已按上级要求归财政国库部门集中管理，建立了比较规范的财政专户资金拨付程序。
（五）民生领域投入力度不断加大 为落实好县委关于集中财力办大事的安排部署，县财政继续加大整合资金力度，将资金安排与关注民生，服务“三农”相结合，重点投向社会保障、公共卫生、公共设施、民族教育等公共事业方面。今年县财政筹措资金500万元实施了10所村级幼儿园房屋改扩建和庭院绿化设备购置。同时全县大中专毕业生中临时聘用80名幼儿教师，落实月人均工资1500元，并按时缴纳“三金”，对村级自聘的幼儿教师县财政每年承担5000元补助，另外，城镇建设和教育二期项目的发行贷款还本付息910.88万元，生态畜牧业发展资金150万元。同时，为切实解决农牧区“有事难议、议而难决”的问题，抓住村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，这一难得的政策机遇，按照“村民自愿、直接受益、量力而为、民主决策、上线控制”的原则下，优先选择农牧民最迫切、反映最强烈、利益最直接、对农村经济社会发展促进最大的项目，有计划、有重点地推进村级公益事业建设。完善村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳制度，制定出台了《贵南县开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作实施方案》，通过财政奖补资金扶持，重点支持农村牧区水利、道路硬化等基础设施建设。全年共落实“一事一议”上级财政奖补资金250万元，县级配套资金250万元。
（六）住房公积金个人贷款管理逐步规范 住房公积金归集总额已达11538万元，累计支取3313万元，住房公积金余额8225万元，发放职工个人政策性住房贷款总额达12586万元1156户，累计回收贷款5554万元，未回收贷款余额7032万元。住房公积金存款余额1194万元，增值收益存款余额497万元。
（七）全面完成了农发项目贷款回收任务 按照全县农牧民群众发展生产资金需求的实际，向上级财政部门争取2011年农发项目滚动投资资金200万元，2011年，州下达农发项目贷款回收任务501.5万元，全县分解下达2011年六乡镇贷款回收任务533万元。截至目前，完成贷款回收任务501.5万元，完成年度回收任务501.5万元的100%。
（八）继续开展 “小金库”专项治理工作 根据上级业务部门和县委、县政府的安排，继续开展 “小金库”治理工作，首先，对2011年“小金库”专项治理工作进行动员部署，发放全面复查表100份，收回100份，全面复查面达100%，在此基础上，结合会计信息质量检查和财务检查对县林业站、法院、民族中学、县人民医院、城乡住房和城乡建设局等5个单位进行了重点检查。通过重点检查，没有发现“小金库”现象，对在检查中发现的一些问题，提出了检查建议并责成相关单位整改落实。
（九）及时兑现涉农补贴资金 全县2011年度共发放直补及综合补贴资金1336万元，发放率为100%。发放退耕还林（草）补助资金5533万元，发放大中型水库移民扶持资金943万元，“摩托车汽车下乡”共补贴98万元，草原生态保护补助奖励资金5629.45万元。
（十）清理核实其他公益性乡村债务工作 根据《国务院农村综合改革工作小组关于开展清理化解其他公益性乡村债务工作的意见》(国农发【2009】21号)和《国务院农村综合改革工作小组关于开展清理化解其他公益性乡村债务试点工作的通知》(国农发【2010】20号)等文件精神。制定出台了《贵南县清理核实其他公益性乡村债务工作的实施方案》，按照县政府的要求，成立领导小组，抽调各相关部门人员，明确工作职责和任务，对村其他公益性债务，进行全面清理，核实底数，严格审计，锁定旧债，并建立台账。截止2005年12月31日前全县公益性乡村实际债务1168.8万元，其中：乡镇实际债务557.4万元，村级实际债务611.4万元。
（十一）深化乡镇财政管理改革 今年州上将我县确定为全州深化乡镇财政管理改革的试点县，这项工作得到了县委县政府的高度重视，迅速安排县财政局专门负责此项工作，并立即召开专题会议，采取局责任领导分片包干的措施，保证这项工作任务按时、保质保量的完成。
（十二）村级组织运转经费和村干部报酬实现动态增
为进一步加强农村牧区村级组织和村干部队伍建设，保障村级组织正常运转，按照县委部署，认真贯彻落实村级党组织建设经费每村2100元，村级运转经费按村规模大、中、小村分别安排8000元、9000元、10000元；村党支部书记和村委会主任年度报酬每人每年3500元，其他村干部年度报酬每人每年1500元；同时，村医生补助在缴纳“三金”的基础上，人均安排8000元；村级幼儿教师补助每人每月1500元；村治保主任及调委会主任每人每年安排补助500元，成员每人每年补助400元，各调委会办公经费每年安排500元，切实把村级组织运转经费和村干部报酬动态增长的有关政策落到了实处。
总之，2011年在县委的正确领导和上级部门及各方面的关心支持下，财政部门努力克服一系列特殊困难对财政收支带来的影响，坚持以“保增长、保民生、保稳定”为主线，解放思想，真抓实干，取得了来之不易、好于预期的新成绩。
但财政工作仍存在不少困难和问题。地方财政收入持续增长困难，收支矛盾依然突出；财政应对自然灾害、维护社会稳定和深化改革等方面的增支因素增多，支出压力大；集中财力保障和改善民生的力度仍需加强等。
对上述问题，县政府高度重视，县财政和有关部门将采取有力措施，加大工作力度，积极探索，逐步解决。
三、2012年财政预算草案
按照全省财政工作会议精神的总体要求，2012年编制预算和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，深化财税制度改革，积极组织财政收入，加大政府统筹资金力度，保障县级基本支出需要，增强政府提供公共服务能力。进一步优化支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等的支持力度。坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学化管理，提高财政资金使用效益。
根据上述指导思想，考虑2012年全县财政经济形势和国民经济宏观调控的主要指标，以及省财政厅提前预告和州财政分配收入任务为基础，年初总财力预计为46712.7万元，其中：上级补助为43978.7万元，地方财政收入为2734万元。县级可支配财力为26854万元。按照《预算法》关于地方财政不列赤字的规定，全县一般预算支出安排46712.7万元，其中：人员性支出安排16801万元；公用支出安排1465万元；社会保障经费安排3220万元；法定支出安排171万元；集中财力办大事资金安排1946万元；税费改革转移支付补助安排971万元；其他业务专项支出安排2280万元，专项转移性补助支出19858.7万元。
一般预算支出按功能分：（1）一般公共服务类支出4496.9万元，占预算支出的9.63％；（2）公共安全类支出1770.4万元，占预算支出的3.8％；（3）教育类支出7571万元，占预算支出的16.2％；（4）科学技术类支出47万元，占预算支出的0.1％；（5）文化体育与传媒类支出375.9万元，占预算支出的0.8％；（6）社会保障和就业类支出7730.9万元，占预算支出的16.5％；（7）医疗卫生类支出4543.1万元，占预算支出的9.7％；（8）环境保护类支出3543万元，占预算支出的7.9％；（9）城乡社区类支出243.6万元，占预算支出的0.52％；（10）农林水事务类支出13374.1万元，占预算支出的28.6％；（11）交通运输类支出178.7万元，占预算支出的0.38％；（12）国土资源气象等事务支出66.3万元，占预算支出的0.14％；（13）住房保障支出2470万元，占预算支出的5.3％；（14）粮油物资储备管理事务支出2.3万元，占预算支出的0.005％；(15)年初预留费300万元，占预算支出的0.64％。
一般预算支出按具体项目分为：
（一）人员支出
根据各部门2011年12月份工资花名册安排，在职人员工资10501.25万元，奖励工资338.6万元，离退休工资2401.9万元，遗属生活补助费139.65万元，住房公积金1268.05万元，烤火费442.7万元，工会经费211.31万元（根据各部门财政供养人员应发工资的2%计算）；中小学寄宿生生活补助301.8万元（根据海南州人民政府《关于印发海南州义务教育经费保障办法的通知》南政（2008）59号文件精神，小学生每学年补助1700元，其中：省级1200元、州级200元、县级300元；初中生每学年补助1900元年，其中：省级1400元、州级200元、县级300元。县财政对现有10060名寄宿生按生均300元补助计算）；非义务教育贫困生救助资金10万元（根据海南州委办公室 海南州人民政府办公室《关于印发海南州非义务教育阶段贫困学生助学办法的通知》南发办（2008）36号文件精神，县财政预算安排10万元）；中小学炊事员、生活管理员、保育员、勤杂工补助63.79万元（根据海南州人民政府办公室《关于印发海南州各级各类学校临时用工聘用及管理办法》南政办（2008）118文件精神，从“4045”、零就业家庭、特困家庭中招聘的临时用工除享受原待遇外，各级财政至少增发每月300元补助，我县教育系统现有177名临时用工）；村级学前教师工资201.64万元（新招聘的79名村级幼儿教师按照每人每月1800元计算，村级自聘的幼教每年人均补助5000元）；学科带头人奖励2.2万元（根据海南州人民政府办公室《关于印发海南州教育系统学科带头人和骨干教师评定及奖励办法的通知》南政办（2008）109文件精神。按骨干教师的5%计算，共有9人，人均每月200元）；骨干教师津贴21.1万元（根据海南州人民政府办公室《关于印发海南州教育系统学科带头人和骨干教师评定及奖励办法的通知》南政办（2008）109号文件精神，按880名专任教师的20%计算有176人，人均每月100元）；班主任津贴37.6万元（根据中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》南发（2008）15号文件精神，按照10430名学生，每月生均3元计算）；校长（主任）津贴8.5万元（根据海南州人民政府办公室《关于转发海南州中小学校长队伍建设意见的通知》南政办（2008）145号文件精神，校长8*200，副校长15*150，主任18*130，副主任5*100）；挂靠生、（4045）、协管员、城关执法人员等补助99.15万元（挂靠生补助28.2万元、“4045”补助2.72万元、劳动协管员补助17.66万元、城关执法人员补助28.8万元（执法队管理的清洁工）、居委会管理的城管执法人员补助5.48万元，代课教师补助4.39万元，机关事务局临工工资2.1万元，政府网管及食堂临工人员补助9.8万元）；“大学生”、“三支一扶”生活补助12.15万元（ 现有“三支一扶”人员 27名，月补助1250元，其中县级财政承担30％，人均375元/月）；“大学生”、“三支一扶”管理费16.74万元（管理费人均200元/年，保险费人均100元/年，交通费人均150元/年，养老金人均1350元/年，医保金人均750元/年，失业金人均105元/年）；看守所犯人生活费7万元，老退伍军人定期定量补助费3.2万元，卫生体制改革新招聘人员工资及工资性附带支出预计安排712.94万元。
（二）公用支出
各部门人均公用经费比上年适当提高。年初预算安排党政部门定员定额公用经费标准为人均7500元（其中：日常办公经费人均5250元、车辆运行经费人均2250元）比上年人均增加1500元；公安、检察院、法院、林业派出所等部门定员定额公用经费标准为人均12000元（其中日常办公经费人均5550元、车辆运行经费人均6450元）比上年人均增加2000元；司法、纪委、政法委定员定额公用经费标准为人均11000元（其中日常办公经费人均5550元、车辆运行经费人均5450元）比上年人均增加3000元；事业单位定员定额公用经费标准为人均6500元（其中日常办公经费人均2250元、取暖费人均2700元、水电费人均1000元，车辆运行经费人均550元）比上年人均增加1500元；县级干部公用经费标准按照职务确定为8万元、7万元、6万元、5万元。全年各部门人均公用经费共安排1072.25万元。
培训经费共安排67.64万元，其中：机关党员干部培训经费3万元；农村党员培训经费7.64万元（根据省委组织部、财政厅《关于落实农牧民党员培训经费的通知》精神，农牧民党员培训经费每人每年50元标准，由省、州、县三级财政按照2：2：6比例承担，分别为省级10元，州级10元，县级30元，我县现有农牧民党员2545人）；组织部村党委领导班子培训费人均1000元，共安排7.5万元；民政局村委会领导班子培训费人均1000元，共安排7.5万元；县级干部培训经费10万元；教师培训费10万元，县委党校培训经费2万元；机关事业单位干部培训经费4万元；科级以下干部外地培训费16万元。
集中供热取暖费93.3万元（其中：政府办公区36.5万元，城关三校取暖费56.8万元），其他会议费、车辆保险费、政府采购款、公务接待费等按照上年数安排。
（三）社保经费
职工养老金安排295.75万元；职工失业金安排143.63万元；乡村医生养老保险安排5.45万元；城镇职工基本医疗保险费706.56万元；公务员医疗保险费915.46万元；离休干部医疗补助21.6万元；新增退休人员一次性缴费12.6万元；城镇居民医疗保险17.51万元；工伤保险42.4万元；
农村养老保险县级配套22.7万元；城镇居民养老保险县级配套1.1万元；一次性抚恤费100万元；一次性退休费50万元；自然灾害救助资金20万元；农牧区新型农村合作医疗县级配套资金44.8万元；
县级干部体检费5.58万元（人均1800元）；65岁以上老年健康体检费14.24万元；县级离退休干部体检费2.1万元（人均500元）；科级以下离退休干部体检费14.04万元（人均300元）；全县在职干部体检费61.9万元；
城镇居民最低生活保障金县级配套163.55万元（其中县城关130万元，草业公司33.55万元）；农村最低生活保障金县级配套82.13万元；廉租房补贴县级配套102.93万元；老龄事务县级配套227.67万元（全县90岁以上月人均60元，有75人；80-89岁以上月人均40元，有40人；70-79岁以上月人均40元，有2100人）；儿童福利县级配套28.12万元（全县散居孤儿有146名，年人均补助7200元，无人抚养有197名，年人均补助1800元，按20%比例计算配套金）；
公益性岗位县级补助资金98万元（主要是学校及社区居委会安排的零就业人员的财政负担50%补助资金）。
（四）法定项目支出
政法综治维稳经费、创建民族团结进步经费、普法经费、人民调解经费、法律援助经费、精神文明建设经费、民族宗教工作经费、妇联维权创建经费、党建带妇建工作经费、党风廉政建设经费、基层党建经费、残疾人康复经费等，均按照相关文件规定列入预算；另外科技三项费用15万元；科普活动经费2.25万元；退休干部管理工作经费（含离休干部特需费）17.54万元；计划生育奖励扶持资金45万元；流动人口计划生育管理和服务所工作经费3万元，计生免费服务费10万元；县乡人大代表活动经费及县政协委员活动经费、党代表视察活动经费等按照上级要求比上年适当提高，分别为600元、300元标准安排预算。
（五）集中财力办大事支出
县本级将再次统筹资金1946万元，加大以改善民生为重点的教育、支农、卫生等重点支出，资金投入占当年地方一般预算收入的71.2%。其中游牧民定居工程配套资金154万元；农区危房改造资金320万元；农业产业化资金200万元；
生态畜牧业发展资金100万元；教育发展资金100万元；
贵南文化发展资金130万元；卫生体制改革经费216万元（主要用于村卫生室修建）；村级一事一议项目资金500万元（交通类150万元，水务类200万元，村级建设类150万元（其中50万元用于村活动室建设、支农支出100万元）；社会管理创新经费187.97万元（其中网格管理员101人，补助为20.2万元；社区工作人员有72人，补助112.32万元；办公室设备购置及开办经费15.45万元；党建经费16万元；党风廉政经费4万元；综治维稳经费4万元；社区公益事业金16万元）；城市维护建设资金38万元。
（六）农村税费改革转移支付
今年根据年初财力，村干部报酬及乡村运转经费比上年适当提高，村党支部书记和村委会主任年度报酬标准确定为每人每年4500元，其他村干部报酬标准确定为每人每年2700元；村医生补助根据文件规定每人每年安排8000元；乡镇运转经费，一类乡镇30万元，二类乡镇28万元，三类乡镇27万元；村级运转经费，人口在1400人以上大村，1400人以下小村，大村2万元，小村1.5万元；村级党组织建设经费每村每年安排2100元；中小学公用经费100.43万元、学前教育公用经费12.8万元；农村五保户供养费每人每年2537元标准共安排63.68万元。
（七）其他业务专项支出
教育局发行贷款本息457.6万元；发改委发行贷款本息378万元；玉树援建资金50万元，公路养护配套资金 57万元；政府网站经费 37万元；小额担保贷款财政贴息 85.28万元；小额担保贷款手续费19.5万元；政府电子政务外网租赁费15.4万元；县级离退休干部慰问金10.58万元；非公有制经济发展基金20万元；项目前期费用100万元；物价干预临时补贴15万元；防汛抗旱应急物资储备资金20万元；移民局大中型库区移民安置点转移支付补助105万元；贵德县地税局拉西瓦税收代征经费20万元；外债偿贷准备金100万元；财政国库系统大平台建设资金60万元；
预备金300万元。
另外，各部门的业务经费及相关配套资金，按照相关文件规定及各部门预算建议书，根据年初财力情况适当安排到位。
（八）专项性转移支付补助
2012年政法转移支付办案业务经费350万元；提前告知2012年农村义务教育经费保障机制补助资金893万元；2012年城市居民最低生活保障金1500万元；2012年农村最低生活保障金600万元；新农保试点补助资金200万元；城镇居民养老保险试点补助资金40万元；2012年村级公益事业一事一议中央财政奖补资金200万元；地方西新工程专项经费8万元；基层公共文化服务体系保障经费45万元；2012年小额担保贷款贴息资金15万元；预拨2012年流浪乞讨人员救助资金6万元；就业专项资金500万元；抚恤补助资金60万元；提前告知12年地方专款-军休人员经费4万元；2012年孤儿基本生活保障补助资金60万元；城市居民最低生活保障金300万元；农村最低生活保障金100万元；对关闭破产等企业退休人员参加城镇职工医疗保险11.25省财政对城镇居民养老保险补助22万元；省财政对新农保补助78万元；2012年农村医疗救助提前通知138万元；2012年城市医疗救助提前通知140万元；提前告知2012年基本公共卫生150万元；提前告知2012年重大公共卫生130万元；2012年优抚对象医疗补助8万元；省财政对居民医保补助80万元；2012天然林保护森林管护费360万元；2012巩固退耕还林成果专项资金3183万元；提前通知2012年农业综合开发指标990万元；2012年提前通知草原生态保护补助奖励资金5629.45万元；2012年中央财政森林生态效益补偿基金500万元；中央财政小型农田水利建设补助专项资金1033万元；2012年中央财政扶贫资金（发展资金）1900万元；中央补助公共租赁住房专项资金325万元；预拨2012年农村危房改造补助资金300万元。
四、2012年工作重点
为确保2012年各项任务圆满完成，认清形势，统一思想，立足创新，狠抓落实，重点做好以下几个方面工作：
一是努力完成全年财政收支任务 一是要加强收入组织工作。按照县委、县政府确定的收入增长目标要求，将组织收入作为2012年首要任务来抓。会同国税、地税等部门，继续以建安营业税征收为重点。依据2012年县基本建设计划，按照工程进度和投资完成情况，足额征收完工项目税收。积极向上级争取明确龙羊峡等水库库区水域开发、利用及收益分成和拉西瓦电站南干渠引水管道新建小水电建安营业税。同时按照《贵南县协税护税办法》，加大对零散税收的征收力度，确保各项税收应收尽收。二是要高度重视支出工作，切实加强支出管理。加大对教育、卫生、农牧区建设等的投入，继续落实好农牧业产业化、教育布局调整、安居工程、卫生等经济社会发展所需资金。三是支出要向人员工资、公用经费、支农、社会保障等重点支出的需要倾斜。使财力更多的向经济社会事业发展的重点领域，薄弱环节倾斜，改善民生促和谐。
二是坚持不懈做好项目争取工作 积极研究和掌握上级部门的财政政策导向、投资重点，牢牢抓住国家支持藏区发展、“十二五”规划重大项目和实施西部大开发战略新一轮政策措施的重大机遇，结合州情，主动跟进，积极配合相关职能部门，加强与上级部门的衔接汇报工作。在继续做好“三农”、社保、教育、卫生、科技、文化、保障性住房等项目资金争取工作的同时，尤其在扶贫开发、文化旅游产业、学前教育、社会管理创新、节能减排、三江源国家生态保护综合试验区和生态畜牧业、城乡一体化示范区（试验区）建设等方面加大争取力度，努力使项目资金的争取工作迈上新的台阶。
三是扎实推进财政预算绩效考评工作 要完善考评机制和指标体系，强化州对县的财政管理综合绩效考评，促进整体财政管理水平进一步提升。强化对各部门重点项目、民生项目支出的绩效评价，扩大评价范围；树立大绩效理念，建立财政监督、投资评审、日常业务管理成果与预算管理、绩效评价挂钩机制，加快“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，促进财政管理水平和资金使用效益明显提升。
四是加强财政监督检查，努力提高财政资金的使用效益
会同县审计、监察等部门继续对教育、卫生、农口、社保等重点项目、资金开展财政支出绩效监督检查工作。规范资金拨付使用程序，确保资金安全，提高财政专项资金使用效益和效率，推动财政管理制度的健全和完善。同时，继续深入开展“小金库”治理工作，巩固治理成果。
五是深入推进财政改革，努力创新管理机制 按照上级要求，进一步完善国库集中支付改革相关管理制度，提高服务质量、办事效率；积极推进政务公开，扩大预决算公开范围，做好“三公经费”公开，推进重点民生专项支出公开，保障广大人民群众的知情权、使预算阳光透明；巩固国库集中支付改革成果，结合财政大平台建设的有利时机，继续推进公务卡改革和预算执行动态监控机制的建立工作；深入开展“双基建设年”活动，加强基础信息收集整理，加快会计队伍培养。
六是进一步加强国际农发项目贷款回收 结合近几年我县农发项目贷款回收实际，进一步加强农发项目贷款管理，一要积极与债务人联系，及时掌握债务人收入状况，加强贷款催收；二要完善贷款的回收责任制；三要严格执行担保人扣款制度，同时依靠法律手段加大贷款回收；四是争取落实农发项目贷款，继续发挥好农发项目贷款在支持农牧业生产中的作用。
七是狠抓财政资金落实，为全县经济社会发展重点工作提供强有力的资金支持 一要积极主动争取粮油大县奖励资金；二要进一步推动农业保险政策，争取落实保费补贴；三要狠抓公益性乡村债务化解工作；四要积极争取落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策；五要高度关注财政贴息政策，及时予以争取落实。
八是加强会计基础工作 进一步规范会计基础工作，强化对各单位财务的监管，加大对会计人员的业务培训和继续教育，提高会计信息质量。
各位代表，全面完成今年财政收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督和支持下，认真执行本次大会做出的决议，坚定信心，扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为平安、和谐、生态、富俗贵南建设做出新的贡献。
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