贵南县人民政府

贵南县就业服务局2016年部门决算

 

目录

 

第一部分就业局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分就业局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分就业局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分就业局部门概况

部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能

1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

6、承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

8、承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。

9、承担全县失业保险工作责任。负责组织实施全县失业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设，负责失业保险经办的业务管理、失业动态监测、指导 “破产、兼并、解散、关闭”企业失业保险工作。

10、负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作。接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。    

 二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数31人，其中在职人员31人。

 

 

 

第二部分就业局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县就业局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 408.19 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 1066.14　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 1738.27　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 107.03　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 15.27　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 1473.33　 本年支出合计 58 1860.57 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59   年初结转和结余 26 388.06 交纳所得税 60   基本支出结转 27 388.06 提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28   转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63   　 30   年末结转和结余 64 1.82 　 31   基本支出结转 65 1.82 　 32   项目支出结转和结余 66   　 33   经营结余 67   总计 34 1862.39 总计 68 1862.39     收入决算表                     公开02表 部门： 贵南县就业局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1474.33 408.18         1066.15 2080106 就业管理实务 0.01           0.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.68 25.68           2080701 就业创业服务补贴 7.44 7.44           2080702 职业培训补贴 15.57           15.57 2080704 社会保险补贴 361.23           361.23 2080705 公益性岗位补贴 861.89 241.15         620.74 2080799 其他就业补助支出 81.4 75.57         5.83 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 42.07 42.07           2130804 小额担保贷款贴息 63.77 1         62.77 2210201 住房公积金 15.27 15.27

 

					支出决算表
									公开03表
部门：			贵南县就业局						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1860.58	1860.58
2080106			就业管理实务	0.05	0.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68
2080701			就业创业服务补贴	11.44	11.44
2080702			职业培训补贴	31.76	31.76
2080704			社会保险补贴	381.23	381.23
2080705			公益性岗位补贴	902.71	902.71
2080711			就业见习补贴	6.4	6.4
2080713			求职创业补贴	19.27	19.27
2080799			其他就业补助支出	359.73	359.73
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	42.07	42.07
2130804			小额担保贷款贴息	64.97	64.97
2210201			住房公积金	15.27	15.27

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵南县就业局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	408.19	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	727.91	727.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	44.26	44.26
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	15.27	15.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	408.19	本年支出合计	77	787.44	787.44
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	381.07	年末财政拨款结转和结余	79	1.82	1.82
一、一般公共预算财政拨款	27	381.07	基本支出结转	80	1.82	1.82
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	789.26	总计	83	789.26	789.26

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																											公开05表
部门：贵南县就业局																											单位：万元
项目																	本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
类		款		项			栏次										1				2						3
							合计										787.44				787.44
2080106							就业管理实务										0.04				0.04
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出										25.68				25.68
2080701							就业创业服务补贴										11.44				11.44
2080702							职业培训补贴										16.19				16.19
2080704							社会保险补贴										20				20
2080705							公益性岗位补贴										281.33				281.33
2080711							就业见习补贴										6.4				6.4
2080713							求职创业补贴										19.27				19.27
2080799							其他就业补助支出										347.57				347.57
2130152							对高校毕业生到基层任职补助										42.07				42.07
2130804							小额担保贷款贴息										2.18				2.18
2210201							住房公积金										15.27				15.27
一般公共预算财政拨款基本支出决算表               公开06表 部门：贵南县就业局           单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 248.16 302 商品和服务支出 19.66 310 其他资本性支出 　 30101 基本工资 166.94 30201 办公费 4.9 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴   30202 印刷费 7.12 31002 办公设备购置 　 30103 奖金   30203 咨询费 0.07 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 2.72 30204 手续费   31004 基础设施建设 　 30106 伙食补助费   30205 水费   31005 大型修缮 　 30107 绩效工资   30206 电费   31006 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.68 30207 邮电费   31007 物资储备 　 30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31008 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 52.82 30209 物业管理费   31009 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 519.62 30211 差旅费 1.76 31010 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费   30212 因公出国（境）费用   31011 拆迁补偿 　 30302 退休费   30213 维修(护)费 0.47 31012 公务用车购置 　 30303 退职（役）费   30214 租赁费   31013 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 0.94 30215 会议费   31014 产权参股 　 30305 生活补助 413.94 30216 培训费   31099 其他资本性支出 　 30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 59.8 30225 专用燃料费   30403 财政贴息 　 30310 生产补贴   30226 劳务费 3.27 30404 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 15.27 30227 委托业务费   307 债务利息支出 　 30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 0.3 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 　1.74 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 29.67 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　   30299 其他商品和服务支出 　0.03 　   　 人员经费合计 767.78 公用经费合计； 19.66 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																										公开07表
部门：贵南县就业局																							单位：万元
2016年度预算数																		2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费											公务接待费				合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
			小计						公务用车购置费			公务用车运行费									小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3						4			5		6				7	8		9		10		11			12
0.3			0.3									0.3						0.3			0.3				0.3

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县就业局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

第三部分就业局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于就业局2016年度部门决算收支总体情况说明

2016年度收支总决算1474.33万元，比2015年收支总决算增187.78万元。主要原因是：退役士兵及三支一扶基本工资上涨。

二、关于就业局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1474.33万元，其中：财政拨款收入408.19万元，占27.69%；其他收入1066.14万元，占72.31%。

三、关于就业局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1860.57万元，其中：基本支出1860.57万元，占100%。

四、关于就业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

就业局2016年度财政拨款收支总决算408.19万元。与2015年相比减少了330.77万元、主要原因是小额贷款、职业培训补贴及就业见习补贴项目减少。

五、关于就业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

就业局2016年财政拨款支出787.44万元，占本年支出合计的  42.32%。与2015年相比，财政拨款支出减少259.11万元，主要原因是退役士兵安置分配、小额贷款、职业培训补贴及就业见习补贴项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出727.91万元，占92.44%,主要用于工资及行政事业单位离退休支出、城乡居民基本养老保险基金等支出。

2、住房保障支出(类)支出15.27万元，占1.94%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、农林水（类）44.26万元，占5.62%,主要包括对村干部和三支一扶生活补助。

4、结转下年1.82万元，为本年度未实施完的工作经费。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

就业局2016年度财政拨款支出年初预算为1293.56万元，支出决算为787.44万元，完成年初预算的60.87%。决算数小于预算数的主要原因年初部分专项资金未到位。其中：

1、208类01款06项，年初预算为10万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.4%，部分资金未到位。

2、208类01款11项，年初预算为45万元，支出决算为0万元，主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构未成立，资金未到位。

3、208类05款05项，年初预算为50.06万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的51.3%，主要原因是人员变动。

4、208类07款01项，年初预算为7.5万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的152.53%，原因是工作经费支出7.4万元，上缴财政专户4万元。

5、208类07款02项，年初预算为0万元，支出决算为16.09万元，主要原因是发放生活补助。

 6、208类07款04项，年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要原因是上级拨入专项资金。

7、208类07款05项，年初预算为591.32万元，支出决算为281.33万元，完成年初预算的47.58%，主要原因是2016年支出决算中不包括公益性岗位50%财政配套；退役士兵人员变动。

8、208类07款11项，年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，主要是上年结转结余上缴财政专户。

9、208类07款13项，年初预算为0万元，支出决算为19.27万元，主要是上年结转结余上缴财政专户。

10、208类07款99项，年初预算为431万元，支出决算为347.57万元，完成年初预算的80.64%，主要原因是培训未完成。

11、213类01款52项，年初预算为31.08万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的135.36%，主要原因是2016年三支一扶及村干部人员增加。

12、213类08款04项，年初预算为105.3万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的2.07%，主要原因是2016年小额贷款减少。

13、221类02款01项，年初预算为22.3万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的68.47%,主要原因是2016年退役士兵安置分配后人员减少。

六、关于就业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出787.44万元，其中：人员经费767.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费19.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：，公务用车购置及运行费预算0.3万元。支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中；公务用车运行费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，占100%。

1、公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：公务用车运行费支出0.3万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数与上年决算数一致。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。