贵南县人民政府

 

贵南县人力资源和社会保障局2016年部门决算

 

目录

 

第一部分人社局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分人社局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分人社局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分人社局部门概况

部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、（一）贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。

（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

（十一）负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。各级单位年末人数53人，其中行政人员23人，事业人员30人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县就业服务局
2	贵南县社会保险服务局

第二部分人社局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县人力资源和社会保障局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 727.88　 一、一般公共服务支出 35 13.89 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36   二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37   三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38   四、经营收入 5 　 五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 56.18　 七、文化体育与传媒支出 41   　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 710.30 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 38.04 　 10 　 十、节能环保支出 44   　 11 　 十一、城乡社区支出 45   　 12 　 十二、农林水支出 46 0.05 　 13 　 十三、交通运输支出 47   　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48   　 15 　 十五、商业服务业等支出 49   　 16 　 十六、金融支出 50   　 17 　 十七、援助其他地区支出 51   　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52   　 19 　 十九、住房保障支出 53 31.33 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54   　 21 　 二十一、其他支出 55   　 22 　 二十二、债务还本支出 56   　 23 　 二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 784.06　 本年支出合计 58 793.61 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59   年初结转和结余 26 61.60　 交纳所得税 60   基本支出结转 27 　61.60 提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28 　 转入事业基金 62   经营结余 29 　 其他 63   　 30 　 年末结转和结余 64 52.05 　 31 　 基本支出结转 65 52.05 　 32 　 项目支出结转和结余 66   　 33 　 经营结余 67   总计 34 845.66　 总计 68 845.66     收入决算表                                                                                                                公开02表 部门：贵南县人力资源和社会保障局                                                                              金额单位：万元                                                                    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 784.06　 727.88　 　 　 　 　 56.18　 　2011006 　军队转业干部安置 13.89　 13.89 　 　 　 　 　 　2080101 　行政运行 159.25 103.07　 　 　 　 　 56.18　 　2080105 　劳动保障监察 32.74　 32.74　 　 　 　 　 　 2080106 就业管理事务 56.82 56.82           2080109 社会保险经办机构 281.57 281.57           2080199 其他管理事务局 7.9 7.9           2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 50.77 50.77           2080599 其他行政事业单位离退休支出 111.75 111.75           2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 38.04 38.04           2210201 住房公积金 31.33 31.33

支出决算表

                                                                            公开03表

部门：贵南县人力资源和社会保障局                                                                   金额单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	793.61	793.61
2011006				军队转业干部安置	13.89	13.89
2080101				行政运行	165.99	165.99
2080105				劳动保障监察	33.22	33.22
2080106				就业管理事务	56.82	56.82
2080109				社会保险经办机构	283.85	283.85
2080199				其他管理事务局	7.9	7.9
2080505				机关事业单位养老保险缴费支出	50.77	50.77
2080599				其他行政事业单位离退休支出	111.75	111.75
2100199				其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	38.04	38.04
2130152				对高校毕业生到基层任职补助	0.05	0.05
2210201				住房公积金	31.33	31.33

 

财政拨款收入支出决算总表                                                                                         公开04表 部门：贵南县人力资源和社会保障局                                                              金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	727.89	一、一般公共服务支出	31	13.89	13.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	647.04	647.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	38.04	38.04
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	0.05	0.05
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	31.33	31.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	727.89	本年支出合计	77	730.35	730.35
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	5.21	年末财政拨款结转和结余	79	2.74	2.74
一、一般公共预算财政拨款	27	5.21	基本支出结转	80	2.74	2.74
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	733.09	总计	83	733.09	733.09

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
部门：贵南县人力资源和社会保障局																										单位：万元
项目																本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次										1				2						3
						合计										730.34				730.34
2011006						军队转业干部安置										13.89				13.89
2080101						行政运行										102.72				102.72
2080105						劳动保障监察										33.22				33.22
2080106						就业管理事务										56.82				56.82
2080109						社会保险经办机构										283.85				283.85
2080199						其他管理事务局										7.9				7.9
2080505						机关事业单位养老保险缴费支出										50.77				50.77
2080599						其他行政事业单位离退休支出										111.75				111.75
2100199						其他医疗卫生与计划生育管理事务支出										38.04				38.04
2130152						对高校毕业生到基层任职补助										0.05				0.05
2210201						住房公积金										31.33				31.33
一般公共预算财政拨款基本支出决算表               公开06表 部门：贵南县人力资源和社会保障局           单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 408.82　 302 商品和服务支出 146.24 310 其他资本性支出 　 30101 基本工资 89.34　 30201 办公费 　75.11 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴 181.97　 30202 印刷费 　10.12 31002 办公设备购置 　 30103 奖金 72.34　 30203 咨询费 　 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 　 30204 手续费 　 31004 基础设施建设 　 30106 伙食补助费 　 30205 水费 　 31005 大型修缮 　 30107 绩效工资 　 30206 电费 　 31006 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.77　 30207 邮电费 　18.27 31007 物资储备 　 30109 职业年金缴费 　 30208 取暖费 　 31008 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 14.4　 30209 物业管理费 　 31009 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 175.28　 30211 差旅费 　5.76 31010 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费 　 30212 因公出国（境）费用 　 31011 拆迁补偿 　 30302 退休费 　 30213 维修(护)费 　 31012 公务用车购置 　 30303 退职（役）费 　 30214 租赁费 　 31013 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 　 30215 会议费 　 31014 产权参股 　 30305 生活补助 143.95　 30216 培训费 　5.67 31099 其他资本性支出 　 30306 救济费 　 30217 公务接待费 　1.45 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 　 30218 专用材料费 　 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 　 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费 　8.8 30404 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 31.33　 30227 委托业务费 　 307 债务利息支出 　 30312 提租补贴 　 30228 工会经费 　 30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴 　 30229 福利费 　 30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴 　 30231 公务用车运行维护费 3.77　 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴 　 30239 其他交通费用 　0.86 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服务支出 　16.43 　   　 人员经费合计 　584.10 公用经费合计；146.24 　 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																									公开07表
部门：贵南县人力资源和社会保障局																						单位：万元
2016年度预算数																	2016年度决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费									公务接待费				合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
				小计				公务用车购置费			公务用车运行费									小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		2		3				4			5		6				7	8		9		10		11			12
5.22				3.77							3.77		1.45				5.22			3.77				3.77			1.45

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分人社局2016年度部门决算情况说明

一、关于人社局2016年度部门决算收支总体情况说明

2016年度收支总决算784.06万元，比2015年收支总决算增59.21万元。主要原因是：人员基本工资上涨。

二、关于人社局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计784.06万元，其中：财政拨款收入727.88万元，占92.83%；其他收入56.18万元，占7.17%。

三、关于人社局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计793.61万元，其中：基本支出793.61万元，占100%。

四、关于人社2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社局2016年度财政拨款收支总决算727.88万元。与2015年相比增加3.03万元，增长0.41 %，主要原因：职工工资上涨及补发 。

五、关于人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

人社局2016年度财政拨款支出730.35万元，占本年支出合计的92%。与2015年相比，财政拨款支出减少11.83万元，。主要原因是以前年度社保补贴未拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出13.89万元，占1.91%,主要用于军队转业干部安置公积金及烤火费支出。

2、社会保障和就业(类)支出647.04万元，占88.58%,主要用于工资及行政事业单位离退休支出、城乡居民基本养老保险基金等支出。

3、医疗卫生(类)支出38.04万元，占5.21%,主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

4、农林水支出0.05万元，占0.01%，主要用于社保补贴 。

5、住房保障支出(类)支出31.33万元，占4.29%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年52.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余2.74万元、其他收入的结转和结余49.31万元。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

人社局2016年度财政拨款支出年初预算为775.21万元，支出决算为730.35万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是上涨15%的预算。其中：

1、208类01款01项，年初预算为161.82万元，支出决算为102.72万元，完成年初预算的63.48%,主要原因是预算调大。

2、208类01款06项，年初预算为28.49万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的199.44%，主要原因是人员工资增长及奖金。

3、208类01款05项，年初预算为25.21万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的131.77%，主要原因是人员新增及工资增长及奖金。

4、208类01款09项，年初预算为154.93万元，支出决算为283.85万元，完成年初预算的183.21%，主要原因是人员工资增长。

5、208类05款05项，年初预算为48.94万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的103.74%，主要原因是政策性增资。

6、208类05款99项，年初预算为0万元，支出决算为111.75万元，主要原因是上级拨入专项资金。

7、221类02款01项，年初预算为30.44万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的102.92%，主要原因是人员新增。

8、208类01款99项，年初预算为0万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的85.79%，主要原因是上级拨入专项资金。

9、210类01款99项，年初预算为0万元，支出决算为38.05万元，主要原因是上级拨入专项资金。

10、213类01款52项，年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，主要原因是上年结余支出社保补贴支付。

11、208类01款08项，年初预算为19.20万元，支出决算为0万元，,主要原因是资金未拨付。

12、208类03款08项，年初预算为32.33万元，支出决算为0万元，,主要原因是资金未拨付。

13、210类05款06项，年初预算为123.22万元，支出决算为0万元，,主要原因是资金未拨付。

14、210类05款08项，年初预算为51.38万元，支出决算为0万元，,主要原因是资金未拨付。

15、208类03款04项，年初预算为99.25万元，支出决算为0万元，,主要原因是资金未拨付。

16、201类10款06项，年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，主要原因是上级拨入专项资金

六、关于人社局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出730.35万元，其中：人员经费584.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费146.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.21万元，其中：，公务用车购置及运行费预算3.77万元，公务接待费预算1.45万元。支出决算为5.21万元，完成预算的100%，其中；公务用车运行费支出决算为3.77万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.77万元，占100%；公务接待费支出决算1.45万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3.77万元。其中：公务用车运行费支出3.77万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.45万元。其中：；国内公务接待支出1.45万元，接待1批次，接待103人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数未减少万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，主要原因是：财政要求下调查。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。XXX2016年度机关运行经费支出**万元，2015年度机关运行经费支出**万元，机关运行经费增（减）的主要原因是***。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，XXX共有车辆**辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。