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2014年度全州部门决算公开统一样板格式
贵南县人口和计划生育局2014年度部门决算
贵南县人口和计划生育局2014年部门决算公开目录
第一部分 贵南县人口和计划生育局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分贵南县人口和计划生育局2014年度部门决算表
一、贵南县人口和计划生育局部门2014年收支决算总表
二、贵南县人口和计划生育局部门2014年支出决算分类汇总表
三、贵南县人口和计划生育局部门2014年支出决算总表
四、贵南县人口和计划生育局部门2014年项目支出决算表
第三部分 贵南县人口和计划生育局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分贵南县人口和计划生育局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。研究制定和落实有利于人口和计划生育工作的相关优惠政策和社会保障措施，对人口和计划生育实行综合治理。
（二）起草全县有关人口和计划生育规范性文件，负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、劳动保障等工作中的衔接，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。
（三）负责实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定适度低生育水平。加强人口统计数据的分析研究；负责人口和计划生育的信息化建设。
（四）加强流动人口计划生育管理和服务，制定全县流动人口计划生育服务管理规划，落实流动人口计划生育管理职责。负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（五）指导基层依法行政，查处人口和计划生育方面的违法、违纪案件；负责社会抚养费征收工作；负责普法教育和计划生育政策法律咨询；依法承担计划生育行政复议和行政诉讼职能。
（六）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，指导人口和计划生育宣传教育工作。引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。
（七）依法监督管理全县人口和计划生育技术服务工作，加强与卫生部门的联系配合，根据各自职责共同做好计划生育技术服务；指导、监督计划生育药具管理和供应。
（八）负责人口和计划生育行政审批工作。
（九）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，牵头组织实施免费婚前医学检查和免费孕前优生检测，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高人口素质。
（十）制定全县人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，组织培训计划生育专业队伍，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。
（十一）制定人口和计划生育财务管理制度，检查指导全县人口和计划生育经费的管理和使用；负责管理局机关、下属单位的国有资产和财务监督管理工作。
二、 部门决算单位构成
2013年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数18人，其中在职人员18人，行政7人、事业11人。
附表：xxx所属二级预算单位情况表
第二部分 贵南县人口和计划生育局2014年度部门决算表
| 公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决07表 |
| 编制单位：贵南县人口和计划生育局 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 合计 |
1,010,031.70 |
11,344.36 |
998,687.34 |
|
4,041,750.00 |
1,547,208.00 |
2,494,542.00 |
|
3,798,526.04 |
1,486,072.00 |
1,274,008.00 |
212,064.00 |
2,312,454.04 |
|
1,253,255.66 |
72,480.36 |
1,180,775.30 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
390,655.00 |
|
390,655.00 |
|
367,700.00 |
|
367,700.00 |
|
219,500.00 |
|
|
|
219,500.00 |
|
538,855.00 |
|
538,855.00 |
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
390,655.00 |
|
390,655.00 |
|
367,700.00 |
|
367,700.00 |
|
219,500.00 |
|
|
|
219,500.00 |
|
538,855.00 |
|
538,855.00 |
|
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
311,750.00 |
|
311,750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311,750.00 |
|
311,750.00 |
|
| 2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
78,905.00 |
|
78,905.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78,905.00 |
|
78,905.00 |
|
| 2080308 |
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
367,700.00 |
|
367,700.00 |
|
219,500.00 |
|
|
|
219,500.00 |
|
148,200.00 |
|
148,200.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
619,376.70 |
11,344.36 |
608,032.34 |
|
3,565,140.00 |
1,438,298.00 |
2,126,842.00 |
|
3,470,116.04 |
1,377,162.00 |
1,165,098.00 |
212,064.00 |
2,092,954.04 |
|
714,400.66 |
72,480.36 |
641,920.30 |
|
| 21001 |
医疗卫生管理事务 |
|
|
|
|
51,000.00 |
51,000.00 |
|
|
51,000.00 |
51,000.00 |
|
51,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2100101 |
行政运行 |
|
|
|
|
51,000.00 |
51,000.00 |
|
|
51,000.00 |
51,000.00 |
|
51,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
|
|
|
|
303,822.00 |
|
303,822.00 |
|
303,822.00 |
|
|
|
303,822.00 |
|
|
|
|
|
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
|
|
|
|
303,822.00 |
|
303,822.00 |
|
303,822.00 |
|
|
|
303,822.00 |
|
|
|
|
|
| 21007 |
人口与计划生育事务 |
619,376.70 |
11,344.36 |
608,032.34 |
|
3,210,318.00 |
1,387,298.00 |
1,823,020.00 |
|
3,115,294.04 |
1,326,162.00 |
1,165,098.00 |
161,064.00 |
1,789,132.04 |
|
714,400.66 |
72,480.36 |
641,920.30 |
|
| 2100701 |
行政运行 |
9,936.36 |
9,936.36 |
|
|
591,461.00 |
591,461.00 |
|
|
536,331.00 |
536,331.00 |
417,261.00 |
119,070.00 |
|
|
65,066.36 |
65,066.36 |
|
|
| 2100703 |
机关服务 |
1,408.00 |
1,408.00 |
|
|
795,837.00 |
795,837.00 |
|
|
789,831.00 |
789,831.00 |
747,837.00 |
41,994.00 |
|
|
7,414.00 |
7,414.00 |
|
|
| 2100705 |
计划生育家庭奖励 |
142,488.34 |
|
142,488.34 |
|
508,080.00 |
|
508,080.00 |
|
514,452.04 |
|
|
|
514,452.04 |
|
136,116.30 |
|
136,116.30 |
|
| 2100709 |
计划生育免费基本技术服务 |
371,076.00 |
|
371,076.00 |
|
567,500.00 |
|
567,500.00 |
|
557,192.00 |
|
|
|
557,192.00 |
|
381,384.00 |
|
381,384.00 |
|
| 2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
50,480.00 |
|
|
|
50,480.00 |
|
9,520.00 |
|
9,520.00 |
|
| 2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
64,468.00 |
|
64,468.00 |
|
717,440.00 |
|
717,440.00 |
|
667,008.00 |
|
|
|
667,008.00 |
|
114,900.00 |
|
114,900.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
108,910.00 |
108,910.00 |
|
|
108,910.00 |
108,910.00 |
108,910.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
108,910.00 |
108,910.00 |
|
|
108,910.00 |
108,910.00 |
108,910.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
108,910.00 |
108,910.00 |
|
|
108,910.00 |
108,910.00 |
108,910.00 |
|
|
|
|
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|
| 贵南县人口和计划生育局部门2014年项目收入决算表 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
公共预算
财政拨款
（补助）
收 入 |
上级
补助
收入 |
事业收入 |
|
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
使用以前年度结余资金 |
|
|
|
|
用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：
教育收费 |
合计 |
基本支出结余 |
|
项目支出结余 |
|
| 小计 |
其中：财政拨款结余 |
小计 |
其中：财政拨款结余 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
合计 |
695.65 |
249.45 |
|
|
|
|
|
346.33 |
99.87 |
|
|
99.87 |
99.87 |
|
| 2011205 |
计划生育家庭奖励 |
227.48 |
50.81 |
|
|
|
|
|
162.42 |
14.25 |
|
|
14.25 |
14.25 |
|
| 2011209 |
计划生育免费基本技术服务 |
94.90 |
56.75 |
|
|
|
|
|
1.05 |
37.10 |
|
|
37.10 |
37.10 |
|
| 2100711 |
人口和计划生育网络建设 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
180.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2011214 |
流动人口计划生育管理和服务 |
6.30 |
3.00 |
|
|
|
|
|
0.30 |
3.00 |
|
|
3.00 |
3.00 |
|
| 2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
78.19 |
71.74 |
|
|
|
|
|
|
6.45 |
|
|
6.45 |
6.45 |
|
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
31.18 |
|
|
|
|
|
|
|
31.18 |
|
|
31.18 |
31.18 |
|
| 2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
7.89 |
|
|
|
|
|
|
|
7.89 |
|
|
7.89 |
7.89 |
|
| 2080306 |
财政对新型农村社会养老保险基金的补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2080308 |
财政对城镇居民养老保险基金的补助 |
39.33 |
36.77 |
|
|
|
|
|
2.56 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
30.38 |
30.38 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 贵南县人口和计划生育局2014年支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
工资福利
支 出 |
对个人和
家 庭 的
补助支出 |
商品和服务
支 出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 合计 |
|
550.44 |
116.51 |
401.35 |
32.58 |
0.00 |
| 2100101 |
行政运行 |
5.10 |
|
|
5.10 |
|
| 2011201 |
行政运行 |
54.66 |
41.73 |
|
12.93 |
|
| 2011203 |
机关服务 |
78.98 |
74.78 |
|
4.20 |
|
| 2011205 |
计划生育家庭奖励 |
214.66 |
|
214.66 |
|
|
| 2011209 |
计划生育免费基本技术服务 |
56.77 |
|
56.77 |
|
|
| 2100711 |
人口和计划生育服务网络建设 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
| 2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
5.35 |
|
|
5.35 |
|
| 2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
66.70 |
|
66.70 |
|
|
| 2080308 |
财政对城乡居民养老保险基金的补助 |
21.95 |
|
21.95 |
|
|
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
30.38 |
|
30.38 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
10.89 |
|
10.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 贵南县人口和计划生育局2014年收入决算分类汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类 科目名称 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
公共预算
财政拨款
（补助）
收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
|
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
使用以前年度结余资金 |
|
|
|
|
用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
| 小计 |
其中：财政拨款结余 |
小计 |
其中：财政拨款结余 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
合计 |
915.98 |
404.18 |
|
|
|
|
|
353.29 |
158.51 |
58.64 |
|
99.87 |
|
|
| 2100101 |
行政运行 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2011201 |
行政运行 |
67.10 |
59.15 |
|
|
|
|
|
6.96 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
| 2011203 |
机关服务 |
79.72 |
79.58 |
|
|
|
|
|
|
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
| 2011205 |
计划生育家庭奖励 |
284.98 |
50.81 |
|
|
|
|
|
162.42 |
71.75 |
57.51 |
|
14.24 |
|
|
| 2011209 |
计划生育免费基本技术服务 |
94.91 |
56.75 |
|
|
|
|
|
1.05 |
37.11 |
|
|
37.11 |
|
|
| 2100711 |
人口和计划生育服务网络建设 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
180.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 2011214 |
流动人口计划生育管理和服务 |
6.30 |
3.00 |
|
|
|
|
|
0.30 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
| 2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
78.19 |
71.74 |
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6.45 |
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6.45 |
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| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
31.18 |
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31.18 |
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31.18 |
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| 2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
7.89 |
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7.89 |
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7.89 |
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| 2080308 |
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 |
39.34 |
36.78 |
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2.56 |
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| 2080307 |
财政对城镇居民养老保险基金的补助 |
0.00 |
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| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
30.38 |
30.38 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
10.89 |
10.89 |
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| 贵南县人口和计划生育局2014年收支决算总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 资金来源 |
决算数 |
项目（按项目类别） |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
项目（按经济分类） |
决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 |
404.18 |
一.基本支出 |
207.14 |
一．一般公共服务 |
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一．工资福利支出 |
116.50 |
| 二.上级补助收入 |
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1.人员经费支出 |
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二．外交 |
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二．商品和服务支出 |
32.58 |
| 三.事业收入 |
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2.公用经费支出 |
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三．国防 |
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三．对个人和家庭的补助 |
401.36 |
| 其中：教育收费收入 |
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二.项目支出 |
343.30 |
四．公共安全 |
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四．对企事业单位的补贴 |
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| 四.事业单位经营收入 |
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1.商品和服务支出类项目 |
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五．教育 |
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五．转移性支出 |
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| 五.下级单位上缴收入 |
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2.其他资本性支出类项目 |
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六．科学技术 |
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六．赠与 |
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| 六.其他收入 |
353.29 |
3.其他支出类项目 |
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七．医疗卫生与计划生育支出 |
517.60 |
七．债务利息支出 |
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三.经营支出 |
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八．社会保障和就业 |
21.95 |
八．债务还本支出 |
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四.上缴上级支出 |
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九．住房保障支出 |
10.89 |
九．基本建设支出 |
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五.对下级单位补助支出 |
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十．城乡社区事务 |
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十．其他资本性支出 |
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六.其他支出 |
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十一．国土资源气象等事务 |
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十一．贷款转贷及产权参股 |
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…… |
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| 本年收入合计 |
757.47 |
本年支出合计 |
550.44 |
本年支出合计 |
550.44 |
本年支出合计 |
550.44 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 |
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七.结转下年 |
365.53 |
二十五.结转下年 |
365.53 |
十二.结转下年 |
365.53 |
| 十.上年结转和结余 |
158.51 |
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| 基本支出结转和结余 |
58.64 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 |
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| 项目支出结转和结余 |
99.87 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 |
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| 收 入 总 计 |
915.98 |
支 出 总 计 |
550.44 |
支 出 总 计 |
550.44 |
支 出 总 计 |
550.44 |
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第三部分贵南县人口和计划生育局2014年度部门决算情况说明
一、关于2014年度部门决算收支情况总体说明
贵南县人口和计划生育局2014年度收入757.47万元。2014年度支出总决算550.44万元。
（一）2014年收入总计757.47万元。包括：
1、财政拨款收入404.18万元，为县财政当年拨付资金。
2、其他收入353.29万元，为省州级项目补助。
3、上年结转和结余158.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，其他收入的结转和结余。
（二）2014年支出总计550.44万元。包括：
1、医疗卫生与计划生育支出517.6万元，主要用于贵南县人口和计划生育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出21.95万元，主要用于贵南县人口和计划生育局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出10.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年365.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于贵南县人口和计划生育局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县人口和计划生育局2014年度财政拨款支出379.85万元，占本年支出总计的69%。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年贵南县人口和计划生育局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出21.95万元，占5.78%；住房保障支出（类）支出10.89万元，占2.86%；医疗卫生与计划生育支出347.01万元，占91.35%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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