贵南县人民政府

贵南县卫生和计划生育局2015年度部门决算公开（行政）

 

目   录

 

第一部分  贵南县卫计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县卫计局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县卫计局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵南县卫计局部门概况

 

一、 主要职能

1、贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，并组织实施。

2、组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

3、负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

4、研究提出区域卫生规划并组织实施，组织协调全县卫生资源配置。

5、研究制定农村卫生、社区卫生发展规划，依据国家确定的政策措施，指导初级卫生保健规划的实施；依法监督母婴保健工作和专项技术的实施；贯彻落实计划生育政策。

6、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划，制定并组织实施血吸虫病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

7、研究、指导医疗机构改革，依法审批医疗机构的设置，组织全县执业医师资格考试及注册，对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督；依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

8、依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生（保健食品除外）、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

9、组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

10、贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

11、负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

12、负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

13、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中

所属下属单位1个（卫生监督所）。执行会计制度属行政单位会计制度，财政供养人员27人。

     

 

 

 

 

 

 

第二部分 贵南县卫计局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县卫计局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 388.97 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 21.67 七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42   　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 484.55 　 10   十、节能环保支出 44   　 11   十一、城乡社区支出 45   　 12   十二、农林水支出 46   　 13   十三、交通运输支出 47   　 14   十四、资源勘探信息等支出 48   　 15   十五、商业服务业等支出 49   　 16   十六、金融支出 50   　 17   十七、援助其他地区支出 51   　 18   十八、国土海洋气象等支出 52   　 19   十九、住房保障支出 53 7.52 　 20   二十、粮油物资储备支出 54   　 21   二十一、其他支出 55   　 22   二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 410.64    本年支出合计 58 492.07     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26 129.34       交纳所得税 60         基本支出结转 27 129.34       提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28         转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63   　 30       年末结转和结余 64 47.91 　 31         基本支出结转 65 47.91 　 32         项目支出结转和结余 66   　 33         经营结余 67   总计 34 539.98 总计 68 539.98                                                                                                                                                             收入决算表                                                                                                                    公开02表 部门：贵南县卫计局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 410.64    388.97            21.67 2100101 行政运行 360.06    338.39            21.67 2100402 卫生监督机构  43.06    43.06           2210201 住房公积金 7.52   7.52

 

                        支出决算表

                                                                                                          公开03表

											金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		栏次	1	2		3	4	5	6
				合计	492.07	492.07
2100101				行政运行	454.03	454.03
2100402				卫生监督机构	30.52	30.52
2210201				住房公积金	7.52	7.52

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表                                                                                                           公开04表                                                                                                      金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	345.09	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	431.49	431.49
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.52	7.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	345.09	本年支出合计	77	439	439
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	93.92	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	93.92	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	439	总计	83	439	439

一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
部门：贵南县卫计局																									单位：万元
项目													本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1					2							3
						合计							457.85					457.85
2100101						行政运行							427.27					427.27
2100402						卫生监督机构							23.06					23.06
2210201						住房公积金							7.52					7.52
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
部门：贵南县卫计局																										单位：万元
项目											本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次											1								2							3
合计											457.86								425.43							32.43
301					工资福利支出						417.91								417.91
30101					基本工资						50.23								50.23
30102					津贴补贴						353.02								353.02
30103					奖金						13.63								13.63
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出						1.03								1.03
302					商品和服务支出						30.15															30.15
30201					办公费						19.29															19.29
30202					印刷费						0.85															0.85
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费						0.1															0.1
30207					邮电费						0.84															0.84
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费						4.14															4.14
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费						0.09															0.09
30216					培训费
30217					公务接待费						0.23															0.23
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费						1.74															1.74
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费						0.94															0.94
30239					其他交通费用						1.93															1.93
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助						7.52								7.52
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金						7.52								7.52
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出						2.28															2.28
31002					办公设备购置						2.28															2.28
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：贵南县卫计局																						单位：万元
2015年度预算数															2015年度决算数
合计		因公出国（境）费						公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
								小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2						3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
1.17										0.94				0.23	1.17								0				0.94	0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 贵南县卫计局2015年度部门决算情况说明

  

 一、2015年度部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计410.64万元，包括：

1、财政拨款收入388.97万元

2、其他收入21.67万元，其中：上级卫生部门拨款18.86万元（属于公共卫生项目资金）和2015年度利息收入2.81万元

3、上年结转结余129.34万元，为上年度工资增资补发部分。

（二）支出总计492.07万元，包括：

1、卫计局行政运行基本支出454.03万元

2、卫生监督机构基本支出30.52万元

3、住房公积金7.52万元

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.17万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0.94万元，公务接待费预算0.23万元。支出决算为1.17万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为0.94万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.94万元，占80.3%；公务接待费支出决算0.23万元，占19.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.94万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出0.94万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.23万元。其中：外事接待支出0万元，接待0人次；国内公务接待支出0.23万元，接待9批次，71人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.1万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.06万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.17万元。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。