贵南县人民政府

 

贵南县人口和计划生育局2016年部门决算

 

 

目录

 

第一部分贵南县人口和计划生育局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县人口和计划生育局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵南县人口和计划生育局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

第一部分贵南县人口和计划生育局部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。研究制定和落实有利于人口和计划生育工作的相关优惠政策和社会保障措施，对人口和计划生育实行综合治理。

    （二）起草全县有关人口和计划生育规范性文件，负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、劳动保障等工作中的衔接，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

    （三）负责实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定适度低生育水平。加强人口统计数据的分析研究；负责人口和计划生育的信息化建设。

    （四）加强流动人口计划生育管理和服务，制定全县流动人口计划生育服务管理规划，落实流动人口计划生育管理职责。负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    （五）指导基层依法行政，查处人口和计划生育方面的违法、违纪案件；负责社会抚养费征收工作；负责普法教育和计划生育政策法律咨询；依法承担计划生育行政复议和行政诉讼职能。

    （六）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，指导人口和计划生育宣传教育工作。引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

    （七）依法监督管理全县人口和计划生育技术服务工作，加强与卫生部门的联系配合，根据各自职责共同做好计划生育技术服务；指导、监督计划生育药具管理和供应。

    （八）负责人口和计划生育行政审批工作。

    （九）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，牵头组织实施免费婚前医学检查和免费孕前优生检测，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高人口素质。

    （十）制定全县人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，组织培训计划生育专业队伍，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数17人，实有人数48人，其中在职人员48人，行政14人、事业34人。

     附表：贵南县人口和计划生育局所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贵南县计划生育服务站

 

 

第二部分贵南县人口和计划生育局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县人口和计划生育局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 423.86　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 1108.99　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 20.81　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 2870.57　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 11.12　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 1532.85　 本年支出合计 58 　2902.51 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 1989　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 4.16　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 1984.84　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　619.34 　 31 　 基本支出结转 65 　 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　619.34 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 3521.85　 总计 68 　     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县人口和计划生育局       金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1532.85　 423.86　 　 　 　 　 1108.99　 208 社会保障和就业支出 18.4　 18.4　 　 　 　 　 　 20805 行政事业单位离退休 18.4　 18.4　 　 　 　 　 　 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.4　 18.4　 　 　 　 　 　 210 医疗卫生与计划生育支出 1503.32　 394.33　 　 　 　 　 1108.99　 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 20.5           20.5 2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 20.5           20.5 21002 公立医院 1000.5           1000.5 2100201   综合医院 1000.5           1000.5 21007 计划生育事务 482.32 394.33         87.99 2100716   计划生育机构 73. 69.69         3.31 2100717   计划生育服务 384.31 299.63         84.68 2100799   其他计划生育事务支出 25 25           221 住房保障支出 11.12 11.12           22102 住房改革支出 11.12 11.12           2210201   住房公积金 11.12 11.12

 

 

 

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县人口和计划生育局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2902.51	176.94	2725.57
208			社会保障和就业支出	20.81	18.4	2.41
20805			行政事业单位离退休	20.81	18.4	2.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	18.4	2.41
210			医疗卫生与计划生育支出	2870.57	147.41	2723.15
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	20.5		20.5
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.5		20.5
21002			公立医院	1000.5		1000.5
2100201			综合医院	1000.5		1000.5
21007			计划生育事务	1849.57	147.41	1702.15
2100716			计划生育机构	77.17	71.72	5.45
2100717			计划生育服务	1772.39	75.69	1696.7
221			住房保障支出	11.12	11.12
22102			住房改革支出	11.12	11.12
2210201			住房公积金	11.12	11.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
																																公开04表
部门：贵南县人口和计划生育局																																单位：万元
收入													支出
项目					行次			决算数					项目（按功能分类）								行次			决算数
																								小计				一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏次								1					栏次											2				3						4
一、一般公共预算财政拨款					1			423.86					一、一般公共服务支出								31
二、政府性基金预算财政拨款					2								二、外交支出								32
					3								三、国防支出								33
					4								四、公共安全支出								34
					5								五、教育支出								35
					6								六、科学技术支出								36
					7								七、文化体育与传媒支出								37
					8								八、社会保障和就业支出								38			20.82				20.82
					9								九、医疗卫生与计划生育支出								39			282.22				282.22
					10								十、节能环保支出								40
					11								十一、城乡社区支出								41
					12								十二、农林水支出								42
					13								十三、交通运输支出								43
					14								十四、资源勘探信息等支出								44
					15								十五、商业服务业等支出								45
					16								十六、金融支出								46
					17								十七、援助其他地区支出								47
					18								十八、国土海洋气象等支出								48
					19								十九、住房保障支出								49			11.12				11.12
					20								二十、粮油物资储备支出								50
					21								二十一、其他支出								51
					22								二十二、债务还本支出								52
					23								二十三、债务付息支出								53
本年收入合计					24			423.86					本年支出合计								77			314.16				314.16
					25																78
年初财政拨款结转和结余					26			140.32					年末财政拨款结转和结余								79			250				250
一、一般公共预算财政拨款					27			140.32					基本支出结转								80
二、政府性基金预算财政拨款					28								项目支出结转和结余								81
					29																82
总计					30			564.18					总计								83			564.18				564.18
一般公共预算财政拨款支出决算表
																															公开05表
部门：贵南县人口和计划生育局																															单位：万元
项目																本年支出合计						基本支出									项目支出
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款		项							栏次						1						2									3
										合计						314.16						169.55									144.61
2080505										机关事业单位基本养老保险缴费支出						20.81						18.4									2.41
2100716										计划生育机构						70.74						65.29									5.45
2100717										计划生育服务						211.47						74.72									136.74
2210201										住房公积金						11.12						11.12
一般公共预算财政拨款基本支出决算表               公开06表 部门：贵南县人口和计划生育局           单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 126.46　 302 商品和服务支出 　17.1 310 其他资本性支出 　 30101 基本工资 50.23　 30201 办公费 　2.78 31001 房屋建筑物购建 　 30102 津贴补贴 42.87　 30202 印刷费 　 31002 办公设备购置 　 30103 奖金 8.02　 30203 咨询费 　 31003 专用设备购置 　 30104 其他社会保障缴费 1.55　 30204 手续费 　 31004 基础设施建设 　 30106 伙食补助费 　 30205 水费 　 31005 大型修缮 　 30107 绩效工资 1.87　 30206 电费 　 31006 信息网络及软件购置更新 　 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.4　 30207 邮电费 　2.03 31007 物资储备 　 30109 职业年金缴费 　 30208 取暖费 　 31008 土地补偿 　 30199 其他工资福利支出 3.5　 30209 物业管理费 　 31009 安置补助 　 303 对个人和家庭的补助 25.97　 30211 差旅费 　3.78 31010 地上附着物和青苗补偿 　 30301 离休费 　 30212 因公出国（境）费用 　 31011 拆迁补偿 　 30302 退休费 　 30213 维修(护)费 　2.49 31012 公务用车购置 　 30303 退职（役）费 　 30214 租赁费 　 31013 其他交通工具购置 　 30304 抚恤金 14.85　 30215 会议费 　 31014 产权参股 　 30305 生活补助 　 30216 培训费 　0.62 31099 其他资本性支出 　 30306 救济费 　 30217 公务接待费 　 304 对企事业单位的补贴 　 30307 医疗费 　 30218 专用材料费 　 30401 企业政策性补贴 　 30308 助学金 　 30224 被装购置费 　 30402 事业单位补贴 　 30309 奖励金 　 30225 专用燃料费 　 30403 财政贴息 　 30310 生产补贴 　 30226 劳务费 1.95　 30404 其他对企事业单位的补贴 　 30311 住房公积金 11.12　 30227 委托业务费 　0.2 307 债务利息支出 　 30312 提租补贴 　 30228 工会经费 　 30701 国内债务付息 　 30313 购房补贴 　 30229 福利费 　 30707 国外债务付息 　 30314 采暖补贴 　 30231 公务用车运行维护费 　1.94 399 其他支出 　 30315 物业服务补贴 　 30239 其他交通费用 　 39906 赠与 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 30240 税金及附加费用 　 　 　 　 　 　 　 30299 其他商品和服务支出 　1.29 　   　 人员经费合计 　152.44 公用经费合计 　17.1 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																														公开07表
部门：贵南县人口和计划生育局																										单位：万元
2016年度预算数																		2016年度决算数
合计		因公出国（境）费							公务用车购置及运行费								公务接待费	合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费											公务接待费
									小计			公务用车购置费		公务用车运行费											小计				公务用车购置费				公务用车运行费
1		2							3			4		5			6	7		8					9				10				11			12
3.37									3.37					3.37				1.95							1.95								1.95

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县人口和计划生育局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分贵南县人口和计划生育局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于贵南县人口和计划生育局2016年度部门决算收支总体情况说明

贵南县人口和计划生育局2016年度收支总决算3521.85万元，比2015年收支总决算增1092.19万元。主要原因是：增加基建拨款

二、关于贵南县人口和计划生育局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1532.85万元，其中：财政拨款收入423.86万元，占27.65%；其他收入1108.99万元，占72.35%。

三、关于贵南县人口和计划生育局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2902.51万元，其中：基本支出176.94万元，占6.09%；项目支出2725.57万元，占93.91%。

四、关于贵南县人口和计划生育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵南县人口和计划生育局2016年度财政拨款收支总决算564.18万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加189.36万元，增长33.56%。主要原因是工资标准提高。

五、关于贵南县人口和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵南县人口和计划生育局2016年度财政拨款支出314.16万元，占本年支出合计的10.82%。与2015年相比，财政拨款支出减少60.66万元，减少19.3%。主要原因是项目支出有结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵南县人口和计划生育局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出51.47万元，占13.73%；

2、住房保障支出（类）支出10.08万元，占2.69%；主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出313.27万元，占83.57%；主要用于计划生育事务方面的支出。

4、结转下年250万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵南县人口和计划生育局2016年度财政拨款支出年初预算为423.86万元，支出决算为423.86万元，完成年初预算的100%。

六、关于贵南县人口和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出169.55万元，其中：人员经费152.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费17.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.37万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.37万元，公务接待费预算0万元。支出决算为1.95万元，完成预算的57.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.95万元，完成预算的57.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.95万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。

八、关于贵南县人口和计划生育局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于贵南县人口和计划生育局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵南县人口和计划生育局2016年度机关运行经费支出17.1万元，2015年度机关运行经费支出26.23万元，机关运行经费增（减）的主要原因是人员实有人数减少。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵南县人口和计划生育局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵南县人口和计划生育局（决算）.xls