贵南县人民政府

 

贵南县农牧和科技局2016年部门决算(事业)

 

 

目录

 

第一部分贵南县农牧和科技局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县农牧和科技局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵南县农牧和科技局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分贵南县农牧和科技局部门概况

 

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。各级单位年末人数105人，其中在职人员105人，离休人员0人，退休人员2人，其他人员0人。

附表：贵南县农牧和科技局所属二级预算单位情况表

 

 

 

第二部分贵南县农牧和科技局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县农牧和科技局（事业）         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 8876.02　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 12.35　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 25.66 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 6137.02　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 115.20　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 660.1　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 10477.54　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 246.96　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 15013.04　 本年支出合计 58 　11525.46 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 4729.72　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 4729.72　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 8217.30 　 31 　 基本支出结转 65 　 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 19742.76　 总计 68 19742.76     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县农牧和科技局（事业）             金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 15013.04 8876.02 　 　 　 　 6137.02 205 教育支出 4.00 4.00 　 　 　 　 0.00 20508 进修及培训 4.00 4.00 　 　 　 　 0.00 2050803   培训支出 4.00 4.00 　 　 　 　 0.00 208 社会保障和就业支出 115.20 115.20 　 　 　 　 0.00 20805 行政事业单位离退休 115.20 115.20         0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.20 115.20         0.00 211 节能环保支出 3604.34 3604.34         0.00 21104 自然生态保护 1884.34 1884.34         0.00 2110499   其他自然生态保护支出 1884.34 1884.34         0.00 21108 退牧还草 1720.00 1720.00         0.00 2110804   退牧还草工程建设 1720.00 1720.00         0.00 212 城乡社区支出 12.35 12.35         0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12.35 12.35         0.00 2120804   农村基础设施建设支出 12.35 12.35         0.00 213 农林水支出 11083.60 4946.57         6137.02   21301 农业 10813.64 4798.41         6015.22   2130104   事业运行 746.93 746.93         0.00   2130106   科技转化与推广服务 292.61 292.61         0.00   2130108   病虫害控制 130.25 130.25         0.00   2130109   农产品质量安全 53.00 53.00         0.00   2130110   执法监管 48.83 48.83         0.00   2130112   农业行业业务管理 495.71 495.71         0.00   2130119   防灾救灾 140.00 140.00         0.00   2130122   农业生产支持补贴 96.62 96.62         0.00   2130124   农业组织化与产业化经营 403.00 403.00         0.00   2130135   农业资源保护修复与利用 2289.00 178.00         2111.00   2130199   其他农业支出 6117.68 2213.46         3904.22   21302 林业 7.00 7.00         0.00   2130201   行政运行 7.00 7.00         0.00   21305 扶贫 100.00 100.00         0.00   2130504   农村基础设施建设 40.00 40.00         0.00   2130505   生产发展 20.00 20.00         0.00   2130506   社会发展 40.00 40.00         0.00   21308 普惠金融发展支出 41.16 41.16         0.00   2130803   农业保险保费补贴 41.16 41.16         0.00   21399 其他农林水支出 121.80 0.00         121.80   2139999   其他农林水支出 121.80 0.00         121.80   221 住房保障支出 193.56 193.56         0.00   22101 保障性安居工程支出 117.70 117.70         0.00   2210104   少数民族地区游牧民定居工程 117.70 117.70         0.00   22102 住房改革支出 75.86 75.86         0.00   2210201   住房公积金 75.86 75.86         0.00

				支出决算表
									公开03表
部门：贵南县农牧和科技局（事业）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11525.46	1072.22	10453.24
205			教育支出	25.66	0.00	25.66
20508			进修及培训	25.66	0.00	25.66
2050803			培训支出	25.66	0.00	25.66
208			社会保障和就业支出	115.20	115.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	115.20	115.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	0.00
211			节能环保支出	660.10	0.00	660.10
21104			自然生态保护	285.22	0.00	285.22
2110499			其他自然生态保护支出	285.22	0.00	285.22
21108			退牧还草	374.89	0.00	374.89
2110804			退牧还草工程建设	372.19	0.00	372.19
2110899			其他退牧还草支出	2.69	0.00	2.69
213			农林水支出	10477.54	881.16	9596.38
21301			农业	10249.38	874.16	9375.22
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	746.93	746.93	0.00
2130106			科技转化与推广服务	322.51	78.39	244.12
2130108			病虫害控制	42.49	0.00	42.49
2130109			农产品质量安全	122.67	0.00	122.67
2130110			执法监管	50.01	48.83	1.18
2130112			农业行业业务管理	173.00	0.00	173.00
2130119			防灾救灾	127.12	0.00	127.12
2130122			农业生产支持补贴	275.42	0.00	275.42
2130124			农业组织化与产业化经营	1025.56	0.00	1025.56
2130135			农业资源保护修复与利用	2737.41	0.00	2737.41
2130199			其他农业支出	4626.26	0.00	4626.26
21302			林业	7.00	7.00	0.00
2130201			行政运行	7.00	7.00	0.00
21305			扶贫	106.81	0.00	106.81
2130504			农村基础设施建设	16.61	0.00	16.61
2130505			生产发展	90.20	0.00	90.20
21399			其他农林水支出	114.35	0.00	114.35
2139999			其他农林水支出	114.35	0.00	114.35
221			住房保障支出	246.96	75.86	171.10
22101			保障性安居工程支出	171.10	0.00	171.10
2210104			少数民族地区游牧民定居工程	171.10	0.00	171.10
22102			住房改革支出	75.86	75.86	0.00
2210201			住房公积金	75.86	75.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：贵南县农牧和科技局（事业）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8863.67	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.35	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	25.66		25.66
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	115.2		115.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	660.1		660.1
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	3846.55		3846.55
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	246.96		246.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	8876.02	本年支出合计	77	4894.47		4894.47
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	3289.18	年末财政拨款结转和结余	79	7270.73		7270.73
一、一般公共预算财政拨款	27	3286.18	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28	3	项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	12165.2	总计	83	12165.2		12165.2

一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：贵南县农牧和科技局（事业）									单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次				1	2	3
			合计				4894.47	1072.22	3822.26
205			教育支出				25.66	0.00	25.66
20508			进修及培训				25.66	0.00	25.66
2050803			培训支出				25.66	0.00	25.66
208			社会保障和就业支出				115.20	115.20	0.00
20805			行政事业单位离退休				115.20	115.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				115.20	115.20	0.00
211			节能环保支出				660.10	0.00	660.10
21104			自然生态保护				285.22	0.00	285.22
2110499			其他自然生态保护支出				285.22	0.00	285.22
21108			退牧还草				374.89	0.00	374.89
2110804			退牧还草工程建设				372.19	0.00	372.19
2110899			其他退牧还草支出				2.69	0.00	2.69
213			农林水支出				3846.55	881.16	2965.40
21301			农业				3761.84	874.16	2887.69
2130101			行政运行				0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行				746.93	746.93	0.00
2130106			科技转化与推广服务				322.51	78.39	244.12
2130108			病虫害控制				42.49	0.00	42.49
2130109			农产品质量安全				122.67	0.00	122.67
2130110			执法监管				50.01	48.83	1.18
2130112			农业行业业务管理				173.00	0.00	173.00
2130119			防灾救灾				127.12	0.00	127.12
2130122			农业生产支持补贴				275.42	0.00	275.42
2130124			农业组织化与产业化经营				722.37	0.00	722.37
2130135			农业资源保护修复与利用				607.88	0.00	607.88
2130199			其他农业支出				571.44	0.00	571.44
21302			林业				7.00	7.00	0.00
2130201			行政运行				7.00	7.00	0.00
21305			扶贫				76.81	0.00	76.81
2130504			农村基础设施建设				16.61	0.00	16.61
2130505			生产发展				60.20	0.00	60.20
2130506			社会发展				0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出				0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴				0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出				0.90	0.00	0.90
2139999			其他农林水支出				0.90	0.00	0.90
221			住房保障支出				246.96	75.86	171.10
22101			保障性安居工程支出				171.10	0.00	171.10
2210104			少数民族地区游牧民定居工程				171.10	0.00	171.10
22102			住房改革支出				75.86	75.86	0.00
2210201			住房公积金				75.86	75.86	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：贵南县农牧和科技局（事业）																								单位：万元
人员经费									公用经费
经济分类科目编码	科目名称				金额				经济分类科目编码			科目名称					金额				经济分类科目编码			科目名称					金额
301	工资福利支出				882.7				302			商品和服务支出					113.06				310			其他资本性支出
30101	基本工资				258.15				30201			办公费					21.81				31001			房屋建筑物购建
30102	津贴补贴				492.1				30202			印刷费					4.56				31002			办公设备购置
30103	奖金								30203			咨询费					0.8				31003			专用设备购置
30104	其他社会保障缴费				115.2				30204			手续费					0.46				31004			基础设施建设
30106	伙食补助费								30205			水费					0.04				31005			大型修缮
30107	绩效工资								30206			电费					1.38				31006			信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费								30207			邮电费					3.6				31007			物资储备
30109	职业年金缴费								30208			取暖费					5.74				31008			土地补偿
30199	其他工资福利支出				17.26				30209			物业管理费									31009			安置补助
303	对个人和家庭的补助				76.45				30211			差旅费					4.72				31010			地上附着物和青苗补偿
30301	离休费								30212			因公出国（境）费用									31011			拆迁补偿
30302	退休费								30213			维修(护)费									31012			公务用车购置
30303	退职（役）费								30214			租赁费									31013			其他交通工具购置
30304	抚恤金								30215			会议费									31014			产权参股
30305	生活补助								30216			培训费					2.45				31099			其他资本性支出
30306	救济费								30217			公务接待费					7.44				304			对企事业单位的补贴
30307	医疗费								30218			专用材料费									30401			企业政策性补贴
30308	助学金								30224			被装购置费									30402			事业单位补贴
30309	奖励金				0.6				30225			专用燃料费									30403			财政贴息
30310	生产补贴								30226			劳务费					26.19				30404			其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金				75.85				30227			委托业务费					17.11				307			债务利息支出
30312	提租补贴								30228			工会经费									30701			国内债务付息
30313	购房补贴								30229			福利费									30707			国外债务付息
30314	采暖补贴								30231			公务用车运行维护费					14.7				399			其他支出
30315	物业服务补贴								30239			其他交通费用					0.73				39906			赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出								30240			税金及附加费用
									30299			其他商品和服务支出					1.33
人员经费合计					959.15				公用经费合计
																										公开07表
部门：贵南县农牧和科技局（事业）																									单位：万元
2016年度预算数																2016年度决算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									公务接待费			合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
				小计				公务用车购置费		公务用车运行费													小计				公务用车购置费	公务用车运行费
1			2	3				4		5			6			7			8				9				10	11		12
22.23				14.73						14.73			7.5			22.14			0				14.7					14.7		7.44

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开08表
部门：贵南县农牧和科技局（事业）												单位：万元
项目							上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款		项		栏次		1	2	3	4	5	6
					合计		3	12.35				15.35
212					城乡社区支出		3	12.35				15.35
21208					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3	12.35				15.35
2120804					农村基础设施建设支出		3	12.35				15.35

 

第三部分贵南县农牧和科技局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于贵南县农牧和科技局2016年度部门决算收支总体情况说明

贵南县农牧和科技局2016年度收入总决算15013.04万元，比2015年收入总决算增5329.56万元。主要原因是：项目资金增加。2016年度支出总决算11525.46万元，比2015年支出总决算增401.33万元。主要原因是：项目资金支出增加。（说明收支增或减的主要原因）。（可列柱状图）

二、关于贵南县农牧和科技局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计15013.04万元，其中：财政拨款收入8876.02万元，占59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6137.02万元，占41%。（可列饼状图）

三、关于贵南县农牧和科技局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11525.46万元，其中：基本支出1072.22万元，占9.3%；项目支出10453.24万元，占90.7%；经营支出0万元，占0%。（可列饼状图）

四、关于贵南县农牧和科技局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵南县农牧和科技局2016年度财政拨款收入8876.02万元。与2015年相比，收入增加645.65万，增长7.84%，主要原因是项目增多。2016年财政拨款支出4894.47万元，与2015年相比，减少4138.5万元，减少-45.82%。主要原因是拨付资金量减少。（可列柱状图）

五、关于贵南县农牧和科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵南县农牧和科技局2016年度财政拨款支出4894.47万元，占本年支出合计的42.47%。与2015年相比，财政拨款支出减少4138.5万元，减少45.82%。主要原因是有的项目款跨年度拨付。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵南县农牧和科技局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于贵南县农牧和科技局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括贵南县农牧和科技局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于贵南县农牧和科技局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出25.66万元，占0.52%,主要用于贵南县农牧和科技局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于贵南县农牧和科技局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于贵南县农牧和科技局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出115.2万元，占2.35%,主要用于贵南县农牧和科技局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%,主要用于贵南县农牧和科技局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出660.1万元，占13.49%,主要用于贵南县农牧和科技局能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出3846.55万元，占78.59%,主要用于合作社、家庭牧场、生产救灾、草原天然牧场改良、高标准饲草料基地建设、草原管护员工资、农产品质检等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出246.96万元，占5.05%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年8217.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵南县农牧和科技局2016年度财政拨款支出年初预算为5723.73万元，支出决算为4894.47万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因是。其中：

六、关于贵南县农牧和科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1072.22万元，其中：人员经费959.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费113.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.23万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算14.73万元，公务接待费预算7.5万元。支出决算为22.14万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为14.7万元，完成预算的99.78%；公务接待费支出决算为7.44万元，完成预算99.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.7万元，占66.4%；公务接待费支出决算7.44万元，占33.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出14.7万元，公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出7.44万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出7.44万元，接待10批次，接待200人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.09万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.03万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.06万元，主要原因是：按正常压缩比例支付。

八、关于贵南县农牧和科技局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余3万元，本年收入12.35万元，本年支出0万元，年末结转和结余15.35万元。支出具体情况如下：

教育类（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出115.2万元，占0%；节能环保类（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，农林水支出0万元，站0%。

九、关于贵南县农牧和科技局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目28项,完成24项，具体情况如下：

1、2016年贵南县春覆膜栽培技术推广补助资金。绩效目标：24万元。预算资金安排及使用：预算安排资金24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目已完工。

2、2016年贵南县少数民族发展资金.预算资金安排及使用：预算安排资金40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目已完工。

3、2016年贵南县农牧业生产救灾资金。预算资金安排及使用：预算安排资金140万元，实际支出40万元，结转100万元，完成年度预算28.57%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目已完成一半。

4、2015年草原生态保护补助奖励绩效考评奖励资金。预算资金安排及使用：预算安排资金2111万元，实际支出1422.74万元，结转687.26万元，完成年度预算67.39%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目正在实施当中。

5、2016年贵南县财政农牧业发展资金。预算资金安排及使用：预算安排资金1985.66万元，实际支出374.88万元，结转1610.78万元，完成年度预算18.88%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目正在实施当中。

 

6、2016年第二批切块农牧业发展资金。预算资金安排及使用：预算安排资金35.98万元，实际支出0万元，结转35.98万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017年项目正在实施当中。

7、2016年第二批部分农牧业切发展资金。预算资金安排及使用：预算安排资金146.8万元，实际支出42万元，结转104.8万元，完成年度预算28.6%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017年项目正在实施当中。

8、2016年草原鼠虫害防治补助资金。预算资金安排及使用：预算安排资金40万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017年1月份开始项目进行实施。

9、2016年青南牧区性牲畜越冬饲料贮备补助资金。预算资金安排及使用：预算安排资金8.7万元，实际支出8.7万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：当年项目实施完毕。

10、贵南县2016年肉牛羊标准化规模养殖场（小区）建设项目。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：当年项目实施完毕。

11、贵南县2016年退牧还草工程。预算资金安排及使用：预算安排资金1720万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017年开始实施。

12、贵南县农牧局2016年家庭农牧场奖补等项目资金。预算资金安排及使用：预算安排资金80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017年开始实施。

13、2016年牛羊调出大县奖励资金。预算资金安排及使用：预算安排资金273万元，实际支出122.31万元，结转150.69万元，完成年度预算44.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目正在实施当中。

14、2016年第二批少数民族发展资金。预算资金安排及使用：预算安排资金40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目已实施完毕。

15、2016年三江源生态补偿机制资金。预算资金安排及使用：预算安排资金587.52万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。2017年项目实施。

16、2016年贵南县藏区专项第二批中央基建投资支出预算资金。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目已实施完毕。

17、谷牧康生态农牧业专业合作社资金。预算资金安排及使用：预算安排资金60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目已实施完毕。

18、2016年土地出让收益中计提支农资金。预算资金安排及使用：预算安排资金12.35万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。项目2017年实施。

19、贵南县2015年三江源生态补偿机制资金。预算资金安排及使用：预算安排资金314万元，实际支出314万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目已实施完毕。

20、2016年藏区专项“菜篮子”工程中央基建投资支出资金。预算资金安排及使用：预算安排资金60万元，实际支出0万元，结转60万元，完成年度预算0%。项目2017年开始实施。

21、2016年大学生领办合作社财政扶持资金。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目已实施完毕。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵南县农牧和科技局2016年度机关运行经费支出0万元，2015年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费增（减）的主要原因是工资上涨。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额148.8万元，其中：政府采购货物支出141万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵南县农牧和科技局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（为我部门及所属单位用于工作下乡等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。