贵南县委办公室2016年部门决算_国防_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2017-09-29	废止日期：
文号：		所属主题：	国防

贵南县委办公室2016年部门决算

来源：发布时间：2017-09-29 浏览次数：次【字体：小大】

贵南县委办公室2016年部门决算

第一部分贵南县委办公室概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县委办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵南县委办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵南县委办公室部门概况

一、 部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1) 协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

（2）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。

（3）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

(4)围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确的向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

（5）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确的为县委领导、上级党委报送信息。

(6)围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

（7）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作，中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线的管理工作。

（8）负责中、省、州领导来宾的接待工作。

（9）主管全县保密工作，督促、检查全县各部门及驻县单位、部队和企事业单位对《保密法》机器配套法规的贯彻实行情况。

（10）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位14个。其中二级预算单位13个（详情见附表）。各级单位年末人数127人，其中在职人员210人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：贵南县委办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县委办公室
2	贵南县政协
3	贵南县纪委
4	贵南县组织部
5	贵南县宣传部
6	贵南县文明办
7	贵南县妇联
8	贵南县总工会
9	贵南县团委
10	贵南县政法委
11	贵南县档案局
12	贵南县党校
13	贵南县宗教局
14	贵南县统战部

第二部分贵南县委办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵南县委办					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2785.38	一、一般公共服务支出	35	2313.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	320.75
四、经营收入	5		五、教育支出	39	105.41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	244.33	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	161.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	56.7
	12		十二、农林水支出	46	7.7
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	101.1
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	3029.72	本年支出合计	58	3067.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	45.95	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	8.25
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	3075.66	总计	68	3075.66

收入决算表
										公开02表
部门：县委办										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3029.72	2785.38					244.33
201			一般公共服务支出	2275.9	2031.57					244.33
20102			政协事务	277.94	277.94
2010201			行政运行	259.84	259.84
2010204			政协会议	3.6	3.6
2010205			委员视察	11.5	11.5
2010299			其他政协支出	3	3
20111			纪检监察事务	228.81	228.81
2011101			行政运行	228.81	228.81
20124			宗教事务	17.33	17.33
2012401			行政运行	17.33	17.33
20126			档案事务	76.42	76.42
2012601			行政运行	73.42	73.42
2012604			档案馆	3	3
20129			群团事务	547.2	539.27					7.93
2012901			行政运行	547.2	539.27					7.93
20131			党委办公厅及相关机构事务	314.83	314.83
2013101			行政运行	307.4	307.4
2013199			其他党委办公厅及相关机构事务	7.43	7.43
20132			组织事务	274.76	274.76
2013201			行政运行	274.76	274.76
20133			宣传事务	424.34	187.94					236.4
2013301			行政运行	422.22	187.94					236.4
2013399			其他宣传事务	2.13	2.13
20134			统战事务	25.79	25.79
2013401			行政运行	25.79	25.79
20136			其他共产党事务	88.47	88.47
2013601			行政运行	88.47	88.47
204			公共安全支出	321.09	321.09
20406			司法	321.09	321.09
2040601			行政运行	311.29	311.29
2010699			其他司法支出	9.8	9.8
205			教育支出	105.41	105.41
20508			进修及培训	105.41	105.41
2050802			干部教育	105.41	105.41
208			社会保障和就业支出	161.82	161.82
20805			行政事业单位离退休	161.82	161.82
2080505			机关事业单位基本养老保险	161.82	161.82
212			城乡社区支出	56.7	56.7
21201			城乡社区管理事务	56.7	56.7
2120199			其他城乡社区管理事务	56.7	56.7
213			农林水支出	7.7	7.7
21307			农村综合改革	7.7	7.7
2130705			对村民委员会和党支部的补助	7.7	7.7
221			住房保障支出	101.1	101.1
22102			住房改革支出	101.1	101.1
2210201			住房公积金	101.1	101.1

					支出决算表
									公开03表
部门：县委办									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3067.42	3067.42
201			一般公共服务支出	2313.94	2313.94
20102			政协事务	274.94	274.94
2010201			行政运行	259.84	259.84
2010204			政协会议	3.6	3.6
2010205			委员视察	11.5	11.5
20111			纪检监察事务	241.51	241.51
2011101			行政运行	228.81	228.81
2011199			其他纪检监察事务	12.7	12.7
20124			宗教事务	17.33	17.33
2012401			行政运行	17.33	17.33
20126			档案事务	76.42	76.42
2012601			行政运行	73.42	73.42
2012604			档案馆	3	3
20129			群团事务	559.54	559.54
2012901			行政运行	559.54	559.54
20131			党委办公厅及相关机构事务	314.83	314.83
2013101			行政运行	307.4	307.4
2013199			其他党委办公厅及相关机构事务	7.43	7.43
20132			组织事务	274.76	274.76
2013201			行政运行	274.76	274.76
20133			宣传事务	424.34	424.34
2013301			行政运行	422.22	422.22
2013399			其他宣传事务	2.13	2.13
20134			统战事务	41.8	41.8
2013401			行政运行	28.7	28.7
2013499			其他统战事务	13.1	13.1
20136			其他共产党事务	88.47	88.47
2013601			行政运行	88.47	88.47
204			公共安全支出	320.75	320.75
20406			司法	320.75	320.75
2040601			行政运行	311.29	311.29
2010699			其他司法支出	9.46	9.46
205			教育支出	105.41	105.41
20508			进修及培训	105.41	105.41
2050802			干部教育	105.41	105.41
208			社会保障和就业支出	161.82	161.82
20805			行政事业单位离退休	161.82	161.82
2080505			机关事业单位基本养老保险	161.82	161.82
212			城乡社区支出	56.7	56.7
21201			城乡社区管理事务	56.7	56.7
2120199			其他城乡社区管理事务	56.7	56.7
213			农林水支出	7.7	7.7
21307			农村综合改革	7.7	7.7
2130705			对村民委员会和党支部的补助	7.7	7.7
221			住房保障支出	101.1	101.1
22102			住房改革支出	101.1	101.1
2210201			住房公积金	101.1	101.1

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：县委办							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2785.38	一、一般公共服务支出	31		2069.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34		320.75
	5		五、教育支出	35		105.41
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		161.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41		56.7
	12		十二、农林水支出	42		7.7
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		101.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2785.38	本年支出合计	77		2823.08
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	45.95	年末财政拨款结转和结余	79		8.25
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	2831.33	总计	83		2831.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：县委办

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

2823.08

　201

　一般公共服务支出

2069.61

　20102

　政协事务

274.94

　2010201

　行政运行

259.84

2010204

政协会议

3.6

2010205

委员视察

11.5

20111

纪检监察事务

241.51

　2011101

　行政运行

228.81

2011199

其他纪检监察事务

12.7

20124

宗教事务

17.33

2012401

行政运行

17.33

20126

档案事务

76.42

2012601

行政运行

73.42

2012604

档案馆

20129

群团事务

551.6

2012901

行政运行

551.6

20131

党委办公厅及相关机构事务

314.83

2013101

行政运行

307.4

2013199

其他党委办公厅及相关机构事务

7.42

20132

组织事务

274.76

2013201

行政运行

274.76

20133

宣传事务

187.94

2013301

行政运行

185.82

2013399

其他宣传事务

2.13

20134

统战事务

41.8

2013401

行政运行

28.7

2013499

其他统战事务

13.1

20136

其他共产党事务

88.47

2013601

行政运行

88.47

204

公共安全支出

320.75

20406

司法

320.75

2040601

行政运行

311.29

2010699

其他司法支出

9.46

205

教育支出

105.41

20508

进修及培训

105.41

2050802

干部教育

105.41

208

社会保障和就业支出

161.82

20805

行政事业单位离退休

161.82

2080505

机关事业单位基本养老保险

161.82

212

城乡社区支出

56.7

21201

城乡社区管理事务

56.7

2120199

其他城乡社区管理事务

56.7

213

农林水支出

7.7

21307

农村综合改革

7.7

2130705

对村民委员会和党支部的补助

7.7

221

住房保障支出

101.1

22012

住房改革支出

101.1

2210201

住房公积金

101.1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：县委办							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1101.55	302	商品和服务支出	1196.04	310	其他资本性支出	127.58
30101	基本工资	286.14	30201	办公费	248.67	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	463.24	30202	印刷费	84.62	31002	办公设备购置
30103	奖金	124.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	127.58
30104	其他社会保障缴费	2.41	30204	手续费		31004	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮
30107	绩效工资	2.46	30206	电费	0.34	31006	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.82	30207	邮电费	8.9	31007	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15	31008	土地补偿
30199	其他工资福利支出	61.36	30209	物业管理费		31009	安置补助
303	对个人和家庭的补助	397.91	30211	差旅费	39.77	31010	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	67.58	31012	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.3	31013	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	87.48	31014	产权参股
30305	生活补助	0.96	30216	培训费	99.99	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	5.54	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	267.18	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.54	30404	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	101.1	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	329.02	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	20	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	85.58	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.67	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	72.63
人员经费合计		1499.47	公用经费合计					1323.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：县委办

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

104.74　

98.34　

6.4　

91.11　

85.58　

5.53　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：县委办									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分贵南县委办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于贵南县委办2016年度部门决算收支总体情况说明

县委办2016年度收支总决算2785.38万元，比2016年收支总决算（减）326.21万元。主要原因是：收入减少原因是2016年度统战部、司法局及宗教局纳入一级预算单位。

二、关于县委办2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2785.38万元，其中：其中财政拨款收入2785.38万元，其他收入244.33万元，比上年减少326.21万元。

三、关于县委办2016年度支出决算情况说明

2016年支出3067.42万元，其中财政拨款支出2785.38万元，比上年减少196.91万元。收入减少原因是2016年度统战部、司法局及宗教局纳入一级预算单位。

四、关于县委办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委办2016年度财政拨款收支总决算2785.38万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少280.57万元，。主要原因是2016年度统战部、司法局及宗教局纳入一级预算单位。

五、关于县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

县委办2016年度财政拨款支出2823.08万元，占本年支出合计的92.03%。与2015年相比，财政拨款支出减少138.9万元，减少4.69%。主要原因是2016年度统战部、司法局及宗教局纳入一级预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

县委办2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出2069.61万元，占73.31%,主要用于县委办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出320.75万元，占11.36%,主要用于县委办及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、教育（类）支出105.41万元，占3.7%,主要用于县委办及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出161.82万元，占5.73%,主要用于县委办开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、城乡社区（类）支出56.7万元，占2%,主要用于城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、农林水支出7.7万元，占0.27%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

7、住房保障支出(类)支出101.1万元，占3.58%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8、结转下年8.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

县委办2016年度财政拨款支出年初预算为2592.97万元，支出决算为2823.08万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常调资。

1、　201类02款01项，年初预算为235.48万元，支出决算为274.94万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

2、201类11款01项，年初预算为217.73万元，支出决算为241.51万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

3、201类26款01项，年初预算为70.04万元，支出决算为76.42万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

4、201类29款01项，年初预算为536.85万元，支出决算为551.6万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

5、201类31款01项，年初预算为244.49万元，支出决算为314.83万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

6、201类32款01项，年初预算为396.82万元，支出决算为274.76万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因是个别款项结转下年使用。

7、201类33款01项，年初预算为177.83万元，支出决算为187.94万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

8、201类36款01项，年初预算为141.11万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的62.7%。决算数小于预算数的主要原因是个别款项结转下年使用。

9、204类06款01项，年初预算为229.25万元，支出决算为320.75万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

10、205类08款02项，年初预算为111.58万元，支出决算为105.41万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算计划不准确。

11、208类05款05项，年初预算为137.4万元，支出决算为161.82万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

12、221类02款01项，年初预算为94.39万元，支出决算为101.1万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是年内正常增资。

六、关于县委办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2823.08万元，其中：人员经费1499.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费1323.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.74万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算98.34万元，公务接待费预算6.4万元。支出决算为91.11万元，完成预算的86.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为85.58万元，完成预算的87.02%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算86.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算85.58万元，占93.93%；公务接待费支出决算5.54万元，占6.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出85.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出85.58万元，公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费支出5.54万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出5.54万元，接待14批次，接待120人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少13.63万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少12.76万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.86万元，主要原因是：司法、宗教、统战纳入一级预算单位。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。县委办2016年度机关运行经费支出1323.61万元，2015年度机关运行经费支出1710.11万元，机关运行经费减的主要原因是司法，宗教、统战纳入一级预算单位。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，县委办共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆（为我部门及所属单位用于正常公务活动等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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