贵南县人民政府

 

贵南县市场监督管理局2016年部门决算

 

目录

 

第一部分 贵南县市场监督管理局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 贵南县市场监督管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县市场监督管理局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分贵南县市场监督管理局部门概况

 

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。

第二部分 贵南县市场监督管理局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县市场监督管理局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 3，581，745.10　 一、一般公共服务支出 35 4,402,826.09　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 1,023,126.03　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 228,722.40　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 174,586.00　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 4,604,871.13　 本年支出合计 58 　4,806,134.49 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 1,211,297.09　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　1,010,033.73 　 31 　 基本支出结转 65 　 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 5,816,168.22　 总计 68 　5,816,168.22     收入决算表                     公开02表 部门：XXX               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,604,871.13 3,581,745.10 　 　 　 　 1,023,126.03 201 一般公共服务支出 4,201,562.73 3,178,436.70 　 　 　 　 1,023,126.03 20115 工商行政管理事务 4,166,562.73 3,143,436.70 　 　 　 　 1,023,126.03 2011501   行政运行 2,816,562.73 2,683,436.70 　 　 　 　 133,126.03 2011502   一般行政管理事务 1,190,000.00 300,000.00         890,000.00 2011504   工商行政管理专项 15,000.00 15,000.00 　 　 　 　 0.00 2011505   执法办案专项 30,000.00 30,000.00         0.00 2011506   消费者权益保护 55,000.00 55,000.00         0.00 2011599   其他工商行政管理事务支出 60,000.00 60,000.00         0.00 20117 质量技术监督与检验检疫事务 35,000.00 35,000.00         0.00 2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 35,000.00 35,000.00         0.00 208 社会保障和就业支出 228,722.40 228,722.40         0.00 20805 行政事业单位离退休 228,722.40 228,722.40         0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 228,722.40 228,722.40         0.00 221 住房保障支出 174,586.00 174,586.00         0.00 22102 住房改革支出 174,586.00 174,586.00         0.00 2210201   住房公积金 174,586.00 174,586.00         0.00

 

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,806,134.49	3,290,296.48	1,515,838.01
201			一般公共服务支出	4,402,826.09	2,886,988.08	1,515,838.01
20115			工商行政管理事务	4,367,826.09	2,886,988.08	1,480,838.01
2011501			行政运行	2,886,988.08	2,886,988.08	0.00
2011502			一般行政管理事务	1,320,838.01	0.00	1,320,838.01
2011504			工商行政管理专项	15,000.00	0.00	15,000.00
2011505			执法办案专项	30,000.00	0.00	30,000.00
2011506			消费者权益保护	55,000.00	0.00	55,000.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	35,000.00	0.00	35,000.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	35,000.00	0.00	35,000.00
208			社会保障和就业支出	228,722.40	228,722.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	228,722.40	228,722.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,722.40	228,722.40	0.00
221			住房保障支出	174,586.00	174,586.00	0.00
22102			住房改革支出	174,586.00	174,586.00	0.00
2210201			住房公积金	174,586.00	174,586.00	0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：XXX											单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
						小计				一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次			1	栏次		2				3			4
一、一般公共预算财政拨款	1		3,581,745.10	一、一般公共服务支出	31	3,698,436.70				3,698,436.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		0.00	二、外交支出	32
	3			三、国防支出	33
	4			四、公共安全支出	34
	5			五、教育支出	35
	6			六、科学技术支出	36
	7			七、文化体育与传媒支出	37
	8			八、社会保障和就业支出	38	228,722.40				228,722.40
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10			十、节能环保支出	40
	11			十一、城乡社区支出	41
	12			十二、农林水支出	42
	13			十三、交通运输支出	43
	14			十四、资源勘探信息等支出	44
	15			十五、商业服务业等支出	45
	16			十六、金融支出	46
	17			十七、援助其他地区支出	47
	18			十八、国土海洋气象等支出	48
	19			十九、住房保障支出	49	174,586.00				174,586.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50
	21			二十一、其他支出	51
	22			二十二、债务还本支出	52
	23			二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24		3,581,745.10	本年支出合计	77	4,101,745.10				4,101,745.10
	25				78
年初财政拨款结转和结余	26		520,000.00	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		520,000.00	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00	项目支出结转和结余	81
	29				82
总计	30		4,101,745.10	总计	83	4，101，745.10				4，101，745.10

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
部门：xxx																							单位：万元
项目												本年支出合计						基本支出					项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		栏次								1						2					3
				合计								4,101,745.10						3,086,745.10					1,015,000.00
201				一般公共服务支出								3,698,436.70						2,683,436.70					1,015,000.00
20115				工商行政管理事务								3,663,436.70						2,683,436.70					980,000.00
2011501				行政运行								2,683,436.70						2,683,436.70					0.00
2011502				一般行政管理事务								820,000.00						0.00					820,000.00
2011504				工商行政管理专项								15,000.00						0.00					15,000.00
2011505				执法办案专项								30,000.00						0.00					30,000.00
2011506				消费者权益保护								55,000.00						0.00					55,000.00
2011599				其他工商行政管理事务支出								60,000.00						0.00					60,000.00
20117				质量技术监督与检验检疫事务								35,000.00						0.00					35,000.00
2011799				其他质量技术监督与检验检疫事务支出								35,000.00						0.00					35,000.00
208				社会保障和就业支出								228,722.40						228,722.40					0.00
20805				行政事业单位离退休								228,722.40						228,722.40					0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出								228,722.40						228,722.40					0.00
221				住房保障支出								174,586.00						174,586.00					0.00
22102				住房改革支出								174,586.00						174,586.00					0.00
2210201				住房公积金								174,586.00						174,586.00					0.00
																					单位：万元
2016年度预算数													2016年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计		公务用车购置费			公务用车运行费										小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1			2		3		4			5	6		7			8				9		10		11		12
8.49					6.36					6.36	2.1		5.9							5.63				5.63		0.24

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 贵南县市场监督管理局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于贵南县市场监督管理局2016年度部门决算收支总体情况说明

贵南县市场监督管理局2016年度收支总决算582万元，比2015年收支总决算增30万元。主要原因是：（机构整合三局合一，人员和业务量增加）。（可列柱状图）

二、关于贵南县市场监督管理局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计460万元，其中：财政拨款收入358万元，占78%；其他收入102万元，占22%。（可列饼状图）

三、关于贵南县市场监督管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计481万元，其中：基本支出329万元，占68%；项目支出152万元，占32%。（可列饼状图）

四、关于贵南县市场监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵南县市场监督管理局2016年度财政拨款收支总决算410万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9万元，增长2%。主要原因是机构整合三局合一，人员和业务量增加。（可列柱状图）

五、关于贵南县市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵南县市场监督管理局2016年度财政拨款支出410万元，占本年支出合计的70%。与2015年相比，财政拨款支出增加9万元，增长2%。主要原因是机构整合三局合一，人员和业务量增加。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵南县市场监督管理局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出370万元，占90%,主要用于贵南县市场监督管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出23万元，占6%,主要用于贵南县市场监督管理局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出17万元，占4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵南县市场监督管理局2016年度财政拨款支出年初预算为410万元，支出决算为410万元，完成年初预算的100%。 

六、关于贵南县市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出309万元，其中：人员经费274万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，其中：公务用车购置及运行费预算6万元，公务接待费预算2万元。支出决算为6万元，完成预算的75%，其中：公务用车运行费支出决算为5.6万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算10%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.6万元，占97%；公务接待费支出决算0.2万元，占3%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中：公务用车运行费支出5.6万元，公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待支出0.2万元，接待6批次，接待17人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：无。

八、关于贵南县市场监督管理局2016年度政府性基金收入支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵南县市场监督管理局2016年度机关运行经费支出35万元，2015年度机关运行经费支出30万元，机关运行经费增（减）的主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵南县市场监督管理局共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。