贵南县人民政府

移民安置局2016年部门决算

目  录

 

第一部分移民安置局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县移民安置局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分移民安置局局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

第一部分移民安置局部门概况

 

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

根据国家有关水库移民安置工作的方针、政策，组织拟订库区移民安置规划和库区移民安置遗留问题的处理规划；落实工程项目的规划和实施，争取工作项目及投资，进行综合平衡和审查；根据省、州下达的移民工作投资计划进行投资管理；调查库区移民安置的生产、生活情况；存在的遗留问题和困难及时上报并要求给予解决；认真做好库区移民安置的后期扶持工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数10人，其中在职人员10人（行政人员5人，事业人员5人）。

 

 

 

 

第二部分移民安置局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表           公开01表 部门：移民安置局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 4099.96 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 3799.22　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 2122.87　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 3405.71　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 3856.65　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 9.28　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 6222.82　 本年支出合计 58 　7271.64 用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　 年初结转和结余 26 2209．47　 交纳所得税 60 　 基本支出结转 27 181.48　 提取职工福利基金 61 　 项目支出结转和结余 28 2027.99　 转入事业基金 62 　 经营结余 29 　 其他 63 　 　 30 　 年末结转和结余 64 　1160.65 　 31 　 基本支出结转 65 　 　 32 　 项目支出结转和结余 66 　1160.65 　 33 　 经营结余 67 　 总计 34 8432.29　 总计 68 8432.29     收入决算表                     公开02表 部门：移民安置局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6222.82 4099.96　 　 　 　 　 2122.87　 208 社会保障和就业支出 2343.00 2343.00           20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2343.00 2343.00           2080505 基础设施建设和经济发展 2343.00 2343.00           213 农林水支出 2414.32 291.45         2122.87 21305 其他农业支出 2414.32 291.45         2122.87 21366 大中型水库库区基金以及对应专项债务收入安排的支出 1456.22 1456.22           2136601 基础设施建设和经济发展 146.00 146.00           2136699 其他大中型水库库区基金支出 1310.22 1310.22           221 住房保障支出 9.28 9.28           22102 住房改革支出 9.28 9.28           2210201 住房公积金 9.28 9.28
支出决算表 公开03表
部门：移民安置局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7271.65	233.07	7038.57
208			社会保障和就业支出	3405.71		3405.71
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3405.71		3405.71
2080505			基础设施建设和经济发展	3405.71		3405.71
213			农林水支出	2054.30	223.59	1830.71
21305			其他农业支出	2054.3	223.59	1830.71
21366			大中型水库库区基金以及对应专项债务收入安排的支出	1802.15		1802.15
2136601			基础设施建设和经济发展	375.07		375.07
2136699			其他大中型水库库区基金支出	1427.08		1427.08
221			住房保障支出	9.28	9.28
22102			住房改革支出	9.28	9.28
2210201			住房公积金	9.28	9.28

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：移民安置局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	300.74	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	3799.22	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	3405.71		3405.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2090.5	288.36	1802.15
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.28	9.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	4099.96	本年支出合计	77	5505.5	297.64	5207.86
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	1596.67	年末财政拨款结转和结余	79	191.13	42.3	148.83
一、一般公共预算财政拨款	27	39.20	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28	1557.47	项目支出结转和结余	81	191.13	42.3	148.83
	29			82
总计	30	5696.63	总计	83	5696.63	339.94	5356.69

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	297.64	175.21	122.43
213			农林水支出	288.36	165.93	122.43
21301			农业	288.36	165.73	122.43
2130199			其他农业支出	288.16	165.73	122.43
21399			其他 农林水支出	0.2		0.2
2139999			其他农林水支出	0.2		0.2
221			住房保障支出	9.28	9.28
22102			住房改革支出	9.28	9.28
2210201			住房公积金	9.28	9.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			公开06表
人员经费			公用经费
6.51	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
6.51	工资福利支出	119.24	302	商品和服务支出	134.01	310	其他资本性支出
6.51	基本工资	24.15	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建
6.51	津贴补贴	59.45	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置
6.51	奖金	17.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置
6.51	其他社会保障缴费	0.07	30204	手续费		31004	基础设施建设
6.51	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮
6.51	绩效工资		30206	电费	17.86	31006	信息网络及软件购置更新
6.51	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30207	邮电费	0.9	31007	物资储备
6.51	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿
6.51	其他工资福利支出	3.1	30209	物业管理费		31009	安置补助
6.51	对个人和家庭的补助	16.99	30211	差旅费	1.48	31010	地上附着物和青苗补偿
6.51	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿
6.51	退休费		30213	维修(护)费	103.07	31012	公务用车购置
6.51	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置
6.51	抚恤金	33.76	30215	会议费		31014	产权参股
6.51	生活补助	1.35	30216	培训费	2.34	31099	其他资本性支出
6.51	救济费		30217	公务接待费	0.83	304	对企事业单位的补贴
6.51	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
6.51	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
6.51	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
6.51	生产补贴		30226	劳务费	1.5	30404	其他对企事业单位的补贴
6.51	住房公积金	9.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出
6.51	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
6.51	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
6.51	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	399	其他支出
6.51	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
6.51	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
6.51			30299	其他商品和服务支出	1.1
人员经费合计		119.24	公用经费合计					134.01

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																公开07表
部门：移民安置局														单位：万元
2016年度预算数									2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3	4		5		6	7		8		9		10		11	12
2.98	0.00		2.13	0.00		2.13		0.85	2.95		0.00		2.95		0.00		2.12	0.83

 

             

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县移民安置局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1557.47	3799.22	5207.86		5207.86	148.83
208			社会保障和就业支出	1081.52	2343.00	3405.71		3405.71	18.8
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1081.52	2343.00	3405.71		3405.71	18.8
2080505			基础设施建设和经济发展	1081.52	2343.00	3405.71		3405.71	18.8
213			农林水支出	475.95	1456.22	1802.15		1802.15	130.02
21366			大中型水库库区基金以及对应专项债务收入安排的支出	475.95	1456.22	1802.15		1802.15	130.02
2136601			基础设施建设和经济发展	359.09	146.00	375.07		375.07	130.02
2136699			其他大中型水库库区基金支出	116.86	1310.22	1427.08		1427.08

 

 

 

第三部分移民安置局2016年度部门决算情况说明

一、关于移民安置局2016年度部门决算收支总体情况说明:

移民安置局2016年度收支总决算8432.29万元，比2015年收支总决算减少3887.1万元。主要原因是国家对库区移民安置区投资力度有所缓减：。

二、关于移民安置局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6222.82万元，其中：财政拨款收入4099.96万元，占65.9%；其他收入2122.87万元，占34.1%。

三、关于移民安置局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计万元，其7271.65中：基本支出233.07万元，占3.2%；项目支出7038.57万元，占96.8%；

四、关于移民安置局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

移民安置局2016年度财政拨款收支总决算5696.62万元。与2015年相比，财政拨款收入减少万2481.95元，减少37.71%，主要原因是国家对库区移民安置区投资力度有所缓减。财政拨款支出减少3016.79万元，减少35.4%，主要原因是资金拨付到位时由于受气候等原因项目将于下年实施。

五、关于移民安置局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

移民安置局2016年度财政拨款支出万元，占本年支出合计的87.36%。与2015年相比，财政拨款支出减少64.68万元，减少4.49%。主要原因是资金拨付到位时由于受气候等原因项目将于下年实施。

（二）财政拨款支出决算结构情况

移民安置局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出340.57万元，占62%,主要用于职工基本要老保险缴费支出。

3农林水支出2090.5万元，占37.9 %,主要用于农村文化、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出9.28万元，占0.01%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年148.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

移民安置局2016年度财政拨款支出年初预算为238.86万元，支出决算为万元，完成年初预算的328.62%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资以及上级专项支出没有预算。其中：

1、213（类）01（款）99（项）。年初预算为238.86万元，支出决算为71.71万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2、207（类）02（款）99（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的37.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算大。

六、关于移民安置局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出175.21万元，其中：人员经费163.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费11.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.98万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.13万元，公务接待费预算0.85万元。支出决算为2.95万元，完成预算的98.99%，其中：公务用车运行费支出决算为2.12万元，完成预算的99.53%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算97.65%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，占71.86%；公务接待费支出决算0.83万元，占28.14%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.12万元。其中：公务用车运行费支出2.12万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.83万元。其中：国内公务接待支出0.83万元，接待8批次，接待56人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.45万元，其中：公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加0.62万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.83万元，主要原因是：增加是因为油价上涨等原因。

八、关于移民安置局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1557.47万元本年支出5207.86万元，年末结转和结余148.83万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业类大中型水库移民后期扶持基金支出3405.71万元，占 65.4 ％；

农林水类大中型水库库区基金以及对应专项债务收入安排中基础设施建设和经济发展支出 1802.15万元，占 34.6 ％。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵南县移民安置局2016年度机关运行经费支出11.59万元，2015年度机关运行经费支出14.13万元，机关运行经费减少是因为厉行了节约制度。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，移民局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。