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| 生效日期： | 2017-03-07 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 国防 |
2017年度茫拉乡人民政府部门预算
2017年度茫拉乡人民政府部门预算 目 录 第一部分 茫拉乡人民政府概况及部门预算编制说明 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门预算情况说明 第二部分 茫拉乡人民政府2017年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门项目支出表（细化到项级） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金预算支出表 九、财政拨款部门项目支出表 第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明 第一部分 茫拉乡人民政府部门概况及部门预算编制情况说明 一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 茫拉乡人民政府职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6、办理上级人民政府交办的其他事项 二、部门预算单位构成 2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数30人，其中在职人员30人。 三、部门预算情况说明 茫拉乡人民政府部门本年度预算总收入为526.05万元，比上年增加86.2万元，增长的主要原因是职工津贴补贴和人大代表工作经费增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算526.05万元，比上年增加86.2万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 435.85万元，社会保障和就业支出54.6万元，城乡社区支出1.28万元，住房保障支出34.32万元. 第二部分 茫拉乡人民政府2017年度部门预算表 部门收支总表 公开01表 部门：茫拉乡人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 预算数 项目 行次 预算数 一、财政拨款收入 1 526.05 一、一般公共服务支出 35 435.85 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 54.6 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 1.28 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 34.32 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年收入合计 24 526.05 本年支出合计 58 526.05 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 总计 34 526.05 总计 68 526.05 部门收入总表 公开02表 部门： 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 526..05 526.05 201 一般公共服务支出 435.85 435.85 20101 人大事务 6.2 6.2 2010108 代表工作 6.2 6.2 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 429.65 429.65 2010301 行政运行 429.65 429.65 208 社会保障和就业支出 54.60 54.60 20805 行政事业单位离退休 54.60 54.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.93 53.93 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.67 0.67 212 城乡社区支出 1.28 1.28 21205 城乡社区环境卫生 1.28 1.28 2120501 城乡社区环境卫生 1.28 1.28 221 住房保障支出 34.32 34.32 22102 住房改革支出 34.32 34.32 2210201 住房公积金 34.32 34.32 部门支出总表 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 526.05 501.25 24.80 201 一般公共服务支出 435.85 411.05 24.80 20101 人大事务 6.20 6.20 2010108 代表工作 6.20 6.20 乡镇人大主席团会议经费 1.20 1.20 乡人大联络室经费 1.00 1.00 乡人大代表培训经费 3.00 3.00 乡镇人大会议经费 1.00 1.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 429.65 411.05 18.6 2010301 行政运行 429.65 411.05 18.6 政协办公经费 0.60 0.60 民政工作经费 2.00 2.00 人大办公经费 1.00 1.00 人大代表活动经费 2.00 2.00 人大代表之家活动经费 3.00 3.00 寺管会主任经费 7.00 7.00 团建工作经费 3.00 3.00 208 社会保障和就业支出 54.60 54.60 20805 行政事业单位离退休 54.60 54.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.93 53.93 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.67 0.67 212 城乡社区支出 1.28 1.28 21205 城乡社区环境卫生 1.28 1.28 2120501 城乡社区环境卫生 1.28 1.28 221 住房保障支出 34.32 34.32 22102 住房改革支出 34.32 34.32 2210201 住房公积金 34.32 34.32 部门项目支出表（细化到项级） 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款（补助）收入 上级补助 事业收入 下级单位 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计： 24.8 201 一般公共服务支出 24.80 20101 人大事务 6.20 2010108 代表工作 6.20 乡镇人大主席团会议经费 1.20 乡人大联络室经费 1.00 乡人大代表培训经费 3.00 乡镇人大会议经费 1.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 18.6 2010301 行政运行 18.6 政协办公经费 0.60 民政工作经费 2.00 人大办公经费 1.00 人大代表活动经费 2.00 人大代表之家活动经费 3.00 寺管会主任经费 7.00 团建工作经费 3.00 财政拨款收支总表 公开04表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 预算数 项目（按功能分类） 行次 预算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1 526.05 一、一般公共服务支出 31 435.85 435.85 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 54.6 54.6 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 1.28 1.28 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 34.32 34.32 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 526.05 本年支出合计 77 526.08 526.05 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 526.05 总计 83 526.05 526.05 一般公共预算支出表 公开05表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 526.05 501.25 24.80 201 一般公共服务支出 435.85 411.05 24.80 20101 人大事务 6.20 6.20 2010108 代表工作 6.20 6.20 乡镇人大主席团会议经费 1.20 1.20 乡人大联络室经费 1.00 1.00 乡人大代表培训经费 3.00 3.00 乡镇人大会议经费 1.00 1.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 429.65 411.05 18.6 2010301 行政运行 429.65 411.05 18.6 政协办公经费 0.60 0.60 民政工作经费 2.00 2.00 人大办公经费 1.00 1.00 人大代表活动经费 2.00 2.00 人大代表之家活动经费 3.00 3.00 寺管会主任经费 7.00 7.00 团建工作经费 3.00 3.00 208 社会保障和就业支出 54.60 54.60 20805 行政事业单位离退休 54.60 54.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.93 53.93 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.67 0.67 212 城乡社区支出 1.28 1.28 21205 城乡社区环境卫生 1.28 1.28 2120501 城乡社区环境卫生 1.28 1.28 221 住房保障支出 34.32 34.32 22102 住房改革支出 34.32 34.32 2210201 住房公积金 34.32 34.32 一般公共预算基本支出表 公开06表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 501.25 429.67 71.58 301 工资福利支出 390.31 390.31 30101 基本工资 98.09 98.09 30102 津贴补贴 187.94 187.94 30103 奖金 36.00 36.00 30104 社会保障缴费 54.60 54.60 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 13.68 13.68 302 商品和服务支出 71.58 71.58 30201 办公费 27 27 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 3.08 3.08 30207 邮电费 1.60 1.60 30208 取暖费 7.00 7.00 30209 物业管理费 30211 差旅费 2.00 2.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 2.00 2.00 30214 租赁费 30215 会议费 2.00 2.00 30216 培训费 2.50 2.50 30217 公务接待费 2.10 2.10 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 3.2 3.2 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 19.00 19.00 303 对个人和家庭的补助 39.36 39.36 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 5.04 5.04 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 34.32 34.32 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 政府性基金预算支出表 公开07表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 财政拨款部门项目支出表 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款（补助）收入 上级补助 事业收入 下级单位 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 24.8 201 一般公共服务支出 24.80 20101 人大事务 6.20 2010108 代表工作 6.20 乡镇人大主席团会议经费 1.20 乡人大联络室经费 1.00 乡人大代表培训经费 3.00 乡镇人大会议经费 1.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 18.6 2010301 行政运行 18.6 政协办公经费 0.60 民政工作经费 2.00 人大办公经费 1.00 人大代表活动经费 2.00 人大代表之家活动经费 3.00 寺管会主任经费 7.00 团建工作经费 3.00 第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表 部门： 金额单位：万元 年 度 合 计 因公出国 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 备注 (境)费用 公务用车购置费 公务用车运行维护费 本年预算数 5.3 2.1 3.2 2017年，我部门“三公”经费预算安排 5.3 万元。具体情况如下： 一、因公出国（境）费 二、公务接待费 2017年，拟安排公务接待费支出预算2.1万元,主要用于省州县检查、验收项目和正常过程中发生的用餐费。 三、公务用车购置及运行维护费 2017年，拟安排公务用车运行费支出预算3.2万元，公务用车2辆,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
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