| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-07 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 国防 |
2017年度交通运输局部门预算
2017年度交通运输局部门预算
目 录
第一部分 交通运输局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 交通运输局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 交通运输局概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） (一)贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定在全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。(二)承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。(三)承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。(四)指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客运运输。(五)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个，下属事业单位2个。其中：全额拨款行政单位2个（运管所、路政管理站），单位年末人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
根据上述职责，县交通运输局预算单位一个二级预算单位两个。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
贵南县交通运输局 |
|
2 |
贵南县运管所 |
|
3 |
贵南县路政管理站 |
三、部门预算情况说明
交通运输局本年度预算总收入为524.78 万元，比上年减少48.27 万元，减少的主要原因是3人退休。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 524.78万元，比上年减少48.27 万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出52.32万元、农林水支出29万元、交通运输支出421.4万元、住房保障支出22.06万元…..
第二部分 交通运输局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
524.78 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
52.32 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
29 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
421.4 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
524.78 |
本年支出合计 |
58 |
524.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
524.78 |
总计 |
68 |
524.78 |
部门收入总表
公开02表
部门： 交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
524.78 |
524.78 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
45.72 |
45.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
170.55 |
170.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
170.19 |
170.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.06 |
22.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2140112 |
公里运输管理 |
70.66 |
70.66 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
交通运输局支出总表
公开03表
部门：交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
524.78 |
313.59 |
211.19 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
45.72 |
45.72 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
170.55 |
170.55 |
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
170.19 |
|
170.19 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29 |
|
29 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.06 |
22.06 |
|
|
|
|
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
70.66 |
68.66 |
2 |
|
|
|
||
交通运输局项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
211.19 |
|
|
|
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
|
170.19 |
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
|
10 |
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
|
29 |
|
|
|
|
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
|
2 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 交通运输局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
524.78 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
52.32 |
52.32 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
29 |
29 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
421.4 |
421.4 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
22.06 |
22.06 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
524.78 |
本年支出合计 |
77 |
524.78 |
524.78 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
524.78 |
总计 |
83 |
524.78 |
524.78 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门；交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
524.78 |
313.59 |
211.19 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
45.72 |
45.72 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.13 |
6.13 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.47 |
0.47 |
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
170.55 |
170.55 |
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
170.19 |
|
170.19 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10 |
|
10 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29 |
|
29 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.06 |
22.06 |
|
||
|
2140112 |
公里运输管理 |
70.66 |
68.66 |
2 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
313.59 |
292.99 |
20.6 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
270.46 |
270.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.09 |
77.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.76 |
106.76 |
|
|
30103 |
奖金 |
25.2 |
25.2 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
52.32 |
52.32 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.6 |
|
20.6 |
|
30201 |
办公费 |
8.97 |
|
8.97 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30206 |
电费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30207 |
邮电费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30208 |
取暖费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.14 |
|
4.14 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.83 |
|
0.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.53 |
22.53 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
22.06 |
22.06 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 交通运输局 金额单位：万元
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项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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211.19 |
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2130142 |
农村道路建设 |
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29 |
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2140106 |
公路养护 |
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170.19 |
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2140199 |
其他公路水路运输支出 |
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10 |
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2140112 |
公里运输管理 |
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2 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：交通运输局 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
5.8 |
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1.66 |
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4.14 |
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2017年，我单位“三公”经费预算安排 5.8 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算1.66万元。主要用于单位正常业务所发生的招待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算4.14万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。(车辆构成:交通局公务车编制数1辆，实有1辆。运管所公务车编制数2辆，实有2辆。路政管理站公务车编制数1辆，实有1辆)
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