| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 国防 |
2017年度贵南县文体广电部门预算
2017年度贵南县文体广电部门预算
目 录
第一部分 贵南县文体广电局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 贵南县文体广电局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分贵南县文体广电部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施县重点文化设施建设指导、管理社会文化体育广播电视事业，指导图书、文化、体育、广播电视和基层文化体育广播电视事业建设。拟定全县文物、博物事业发展规划并组织实施；指导、管理文物、博物事业；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定全县文化体育广播电视市场发展规划；管理文化体育、广播电视市场；指导文化体育广播电视市场行政综合执法工作。指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全县广播电视对内对外宣传职能；并行使行业管理权；做好农村广播电视“村村通”“户户通“工作，负责广播电视安全播出工作。负责对全县文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播 出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及研究、挖掘和整理工作。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位*个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数34人，其中在职人员19人，遗属3，其他人员12人。
附表：所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
贵南县文化馆 |
|
2 |
贵南县图书馆 |
|
3 |
贵南县文化市场综合执法大队 |
|
4 |
贵南县广播电视站 |
三、部门预算情况说明
贵南县文体广电部门本年度预算总收入为 595.51万元，比上年减少15.5万元，减少的主要原因是年末人员调出工资比上年度减少，文化事业费较去年有所调减。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算595.51万元，比上年减少15.5万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出595.51 万元（基本支出330.96万元，项目支出264.55万元），其中：2070101行政运行59.71万元；2070104图书35.60万元（基本支出33.6万元，项目支出2.00万元）；2070109群众文化87.22万元（基本支出57.22万元，项目支出30.00万元）；2070112文化市场管理22.21万元；2070199其他文化支出201.85万元（均为项目支出）；2070299其他文物支出2.00万元（均为项目支出）；2070404广播106.16万元（基本支出101.16万元，项目支出5.00万元）；2070499其他新闻出版广播影视支出13.9万元(均为项目支出）；2079999其他文化体育与传媒支出9.8万元（均为项目支出）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元；2082701财政对失业保险基金的补助0.75万元；2210201住房改革支出21.38万元。
第二部分 贵南县文体广电局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
595．51 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
538.45 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
35.68 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.38 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
595.51 |
本年支出合计 |
58 |
595.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
595.51 |
总计 |
68 |
595.51 |
部门收入总表
公开02表
部门： 贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
595.51 |
595.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070101 |
行政运行 |
55.63 |
55.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
107.22 |
107.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
181.85 |
181.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.93 |
34.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
22.21 |
22.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2070104 |
图书 |
35.60 |
35.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2070404 |
广播 |
106.16 |
106.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2070499 |
其他新户闻出版广播影视支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
595.51 |
330.96 |
264.55 |
|
|
|
|||
|
2070101 |
行政运行 |
59.71 |
59.71 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
107.22 |
57.22 |
50.00 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
181.85 |
|
181.85 |
|
|
|
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.93 |
34.93 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
22.21 |
22.21 |
|
|
|
|
||
|
2070104 |
图书 |
35.60 |
33.60 |
2.00 |
|
|
|
||
|
2070404 |
广播 |
106.16 |
101.16 |
5.0 |
|
|
|
||
|
2070499 |
其他新户闻出版广播影视支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
264.55 |
|
|
|
|
|||
|
2070104 |
图 书 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
|
图书订刊费 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
|
50.00 |
|
|
|
|
||
|
|
传播中心扶持资金 |
|
50.00 |
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
181.85 |
|
|
|
|
||
|
|
传统文化发展资金（包括射箭、赛马、歌舞、社火等活动经费） |
|
30.00 |
|
|
|
|
||
|
|
农村放映员生活补助 |
|
1.85 |
|
|
|
|
||
|
|
其他文化旅游发展资金 |
|
150.00 |
|
|
|
|
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
|
可移动文物普查经费 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
9.80 |
|
|
|
|
||
|
|
两馆免费开放县级配资金 |
|
9.80 |
|
|
|
|
||
|
2070404 |
广 播 |
|
5.00 |
|
|
|
|
||
|
|
新闻制作经费 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
|
《道德与法制》栏目拍摄补助 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2070499 |
其他新户闻出版广播影视支出 |
|
13.90 |
|
|
|
|
||
|
|
国际地面发射台站运行经费 |
|
13.90 |
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
595.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
538.45 |
538.45 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
595.51 |
本年支出合计 |
77 |
595.51 |
595.51 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
595.51 |
总计 |
83 |
595.51 |
595.51 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
595.51 |
330.96 |
264.55 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
55.63 |
59.71 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
107.22 |
57.22 |
50.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
181.85 |
|
181.85 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
9.80 |
|
9.8 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.93 |
34.93 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.75 |
0.75 |
|
||
|
2210201 |
住房改革支出 |
21.38 |
21.38 |
|
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
22.21 |
22.21 |
|
||
|
2070104 |
图书 |
35.60 |
33.60 |
2.00 |
||
|
2070404 |
广播 |
106.16 |
101.16 |
5.00 |
||
|
2070499 |
其他新户闻出版广播影视支出 |
13.90 |
|
13.90 |
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
330.96 |
313.3 |
17.66 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
289.54 |
289.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
62.69 |
62.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
115.45 |
115.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.4 |
26.4 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
35.68 |
35.68 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.32 |
49.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.66 |
|
17.66 |
|
30201 |
办公费 |
6.33 |
|
6.33 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30206 |
电费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
30207 |
邮电费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30208 |
取暖费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.02 |
|
4.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.81 |
|
0.81 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.76 |
23.76 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.38 |
2.38 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.38 |
21.38 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
264.55 |
|
|
|
|
|||
|
2070104 |
图书 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
群众文化 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
181.85 |
|
|
|
|
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
9.8 |
|
|
|
|
||
|
2070404 |
广播 |
|
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2070499 |
其他新户闻出版广播影视支出 |
|
13.90 |
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县文化体育广播电视局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
5.64 |
|
1.62 |
|
4.02 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排 5.64万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算1.62万元。主要用于文化下乡。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算4.02万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用,我单位车辆保有量2辆。
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