| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 国防 |
2017年度人力资源和社会保障局部门预算
2017年度人力资源和社会保障局部门预算
目 录
第一部分 人社局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 人社局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 人社局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。
（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。
（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。
（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。
（十一）负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。
（十二）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数35人，实有人数53人，
三、部门预算情况说明
人社局部门本年度预算总收入为1461.75 万元，比上年增加 686.54万元，增长的主要原因是 人员增加及工资调增等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1461.75 万元，比上年增加 686.54万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出1424.7万元，住房保障支出36.05万元。
第二部分 人社局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1461.75 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1425.7 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
36.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1461.75 |
本年支出合计 |
58 |
1461.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
1461.75 |
总计 |
68 |
1461.75 |
部门收入总表
公开02表
部门： 贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1461.75 |
1461.75 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080101 |
行政运行 |
156.07 |
156.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
31.94 |
31.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
19.2 |
19.2 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
656.29 |
656.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.05 |
36.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
513.97 |
513.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
48.23 |
48.23 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补1461.75助支出 |
|||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1461.75 |
485.1 |
976.65 |
|
|
|
|||
|
2080101 |
行政运行 |
156.07 |
129.17 |
26.9 |
|
|
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
31.94 |
31.94 |
0 |
|
|
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
19.2 |
0 |
19.2 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
656.29 |
55.04 |
601.25 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.05 |
36.05 |
0 |
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
513.97 |
186.67 |
327.3 |
|
|
|
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
48.23 |
46.23 |
2 |
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
976.65 |
|
|
|
|
|||
|
2080101 |
行政运行 |
|
26.9 |
|
|
|
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
|
19.2 |
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保障经办机构 |
|
327.3 |
|
|
|
|
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
|
2 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
601.25 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1461.75 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1425.7 |
1425.7 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
36.05 |
36.05 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1461.75 |
本年支出合计 |
77 |
1461.75 |
1461.75 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1461.75 |
总计 |
83 |
1461.75 |
1461.75 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1461.75 |
485.1 |
976.65 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
156.07 |
129.17 |
26.9 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
31.94 |
31.94 |
0 |
||
|
2080108 |
信息化建设 |
19.2 |
0 |
19.2 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
656.29 |
55.04 |
601.25 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.05 |
36.05 |
0 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
513.97 |
186.67 |
327.3 |
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
48.23 |
46.23 |
2 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
485.1 |
450.39 |
34.71 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
411.95 |
411.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.62 |
98.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
201.82 |
201.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
42 |
42 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
55.04 |
55.04 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.47 |
14.47 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.71 |
|
34.71 |
|
30201 |
办公费 |
15.30 |
|
15.30 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30206 |
电费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30207 |
邮电费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30208 |
取暖费 |
2.77 |
|
2.77 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.11 |
|
1.11 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.77 |
|
2.77 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.77 |
|
2.77 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.92 |
|
6.92 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.39 |
|
1.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.44 |
38.44 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.39 |
2.39 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
36.05 |
36.05 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
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|
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
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项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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976.65 |
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2080101 |
行政运行 |
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26.9 |
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2080108 |
信息化建设 |
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19.20 |
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2080109 |
社会保险经办机构 |
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327.3 |
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2080105 |
劳动保障监察 |
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2 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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601.25 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县人力资源和社会保障局 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
9.69 |
0 |
2.77 |
0 |
6.92 |
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2017年，我部门“三公”经费预算安排9.69万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算2.77万元。主要用于正常活动所发生的公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算6.92万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及下乡各项各项工作业务开支所发生的费用，实有保有辆为2辆。
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