| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 国防 |
2017年度城镇管理局部门预算
2017年度城镇管理局部门预算
目 录
第一部分 城镇管理局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 城镇管理局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 城镇管理局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能
主要职能 (1) 贯彻执行城镇管理局工作的法律、法规、规章、方针政策。
（2）负责城乡环境卫生监督管理，加强城镇设施维护，监督执行城镇执法，公共服务设施建设标准。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数22人，其中在职人员16人，其他人员6人。
三、部门预算情况说明
城镇管理局部门本年度预算总收入为560.52万元，比上年增加 66.99万元，增长的主要原因是工资增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算560.52万元，比上年增加 66.99万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出28.29万元，机城乡社区支出510.38，住房保障支出21.85万元。
第二部分 城镇管理局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
560.52 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
28.29 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
510.38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.85 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
560.52 |
本年支出合计 |
58 |
560.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
560.52 |
总计 |
68 |
560.52 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
560.52 |
560.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2120103 |
机关服务 |
218.68 |
218.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
283.2 |
283.2 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2120105 |
住房保障支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金补助 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
560.52 |
246.97 |
291.7 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老支出 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
||
|
2120103 |
机关服务 |
218.68 |
218.68 |
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
283.2 |
|
283.2 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.5 |
|
8.5 |
|
|
|
||
|
2120105 |
住房保障支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金补助 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
291.7 |
|
|
|
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
|
283.2 |
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
8.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
560.52 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
28.29 |
28.29 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
510.38 |
510.38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
560.52 |
本年支出合计 |
77 |
560.52 |
560.52 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
560.52 |
总计 |
83 |
560.52 |
560.52 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
560.52 |
268.82 |
291.7 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老支出 |
|
28.29 |
|
||
|
2120103 |
机关服务 |
|
218.68 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
|
|
283.2 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
8.5 |
||
|
2120105 |
住房保障支出 |
|
21.85 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金补助 |
3.9 |
3.9 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
268.82 |
256.82 |
12 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
234.97 |
234.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.14 |
56.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.93 |
125.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
18 |
18 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
28.29 |
28.29 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.61 |
6.61 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12 |
|
12 |
|
30201 |
办公费 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30206 |
电费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30207 |
邮电费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30208 |
取暖费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.85 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.85 |
21.85 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
291.7 |
|
|
|
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
|
283.2 |
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
8.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
4.2 |
|
1.2 |
|
3 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排4.2万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算1.2万元。主要用于上级部门检查工作所产生的公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，我局公务车1辆拟安排公务用车运行费预算3万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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