| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 国防 |
2016年度交通运输局部门预算
目 录
第一部分 交通运输局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 交通运输局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 交通运输局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
(一)贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定在全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。
(二)承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。
(三)承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。
(四)指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客运运输。
(五)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个，下属事业单位2个。其中：全额拨款行政单位2个（运管所、路政管理站），单位年末人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
贵南县交通运输局 |
|
2 |
贵南县运管所 |
|
3 |
贵南县路政管理站 |
根据上述职责，县交通运输局预算单位一个二级预算单位两个。
第二部分 交通运输局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
573.05 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
261 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
29 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
283.05 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
58 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
|
总计 |
68 |
|
公开02表
部门：贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
573.05 |
573.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
69.47 |
69.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
128.6 |
128.6 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
154.45 |
154.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
28.65 |
28.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2140108 |
公路路政管理 |
74.78 |
74.78 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
573.05 |
261 |
312.05 |
|
|
|
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29 |
|
29 |
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
69.47 |
69.47 |
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
128.6 |
|
128.6 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
154.45 |
|
154.45 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
28.65 |
28.65 |
|
|
|
|
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
||
|
2140108 |
公路路政管理 |
74.78 |
74.78 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
573.05 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
261 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
29 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
283.05 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
573.05 |
本年支出合计 |
77 |
|
573.05 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
573.05 |
总计 |
83 |
|
573.05 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
573.05 |
261 |
312.05 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
29 |
|
29 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
69.47 |
69.47 |
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
128.6 |
|
128.6 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
154.45 |
|
154.45 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.83 |
20.83 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
28.65 |
28.65 |
|
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
67.27 |
67.27 |
|
||
|
2140108 |
公路路政管理 |
74.78 |
74.78 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
261 |
238.88 |
22.12 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
217.61 |
217.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
65.9 |
65.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
107.7 |
107.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.23 |
4.23 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
30.27 |
30.27 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.12 |
|
22.12 |
|
30201 |
办公费 |
9.42 |
|
9.42 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
30206 |
电费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
30207 |
邮电费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
30208 |
取暖费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.52 |
|
4.52 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.91 |
|
0.91 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.27 |
21.27 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
20.83 |
20.83 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县交通运输局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
6.33 |
0 |
1.81 |
|
4.52 |
|
2016年，交通运输局“三公”经费预算安排6.33万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算1.81万元。主要用于行政单位执行公务或开展业务活动需要合理开支的招待费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算4.52万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。交通局公务车编制数1辆，实有1辆。运管所公务车编制数2辆，实有2辆，路政管理站公务车编制数1辆，实有1辆。
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