贵南县人民政府

 

2015年度贵南县农牧局（事业）部门决算

目   录

 

第一部分  贵南县农牧局（事业）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县农牧局（事业）2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县农牧局（事业）2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

 

 

第一部分 贵南县农牧局（事业）部门概况

 

一、 主要职能

（1）贯彻执行与农、牧、水产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。

（2）拟订全县农牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（3）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(4)指导主要农畜产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农畜产品品牌。  

（5）拟订全县农牧业科技发展规划和相关政策并组织实施；建立健全农牧业科技推广网络，负责县、乡（镇）、村三级农牧业科技队伍建设，组织实施对乡村两级干部、农牧业科技人员、科技示范户的培训教育工作。负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责新型农民培训；执行农业技术、畜禽养殖技术、农机作业等的规程和技术标准。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。年末人数122人，其中在职人员122人，事业122人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

        附表：贵南农牧局（事业）所属二级预算单位情况表

 

 

第二部分 贵南县农牧局（事业）2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县农牧局（事业）         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 8230.37　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 3　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 47.82　 六、其他收入 7 1453.11　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 2304.3　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 4.82　 　 12 　 十二、农林水支出 46 8106.05　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 661.14 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 9683.48　    本年支出合计 58 　11124.13     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 6170.37　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 6170.37　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　4729.72 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　4729.72 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 15853.85　 总计 68 　15853.85     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县农牧局（事业）           金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 9683.48　 8230.37　 　 　 　 　 1453.11 205 　教育支出 41.5　 41.5　 　 　 　 　 　 20508 　进修及培训 41.5　 41.5　 　 　 　 　 　 　2050803 　培训支出 41.5　 41.5　 　 　 　 　 　 　211 　节能环保支出 2623.46　 2623.46　 　 　 　 　 　 21104 自然生态保护 2157.46 2157.46           2110499 其他自然生态保护支出 2157.46 2157.46           21108 退牧还草 466 466           2110804 退牧还草工程建设 466 466           212 城乡社区支出 3 3           21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3 3           2120804 农村基础设施建设支出 3 3           213 农林水支出 6852.24 5399.13         1453.11 21301 农业 5531.24 4078.13         1453.11 2130104 事业运行 581.68 581.68           2130106 科技转化与推广服务 344.12 344.12           2130108 病虫害控制 58.48 58.4           2130109 农产品质量安全 13 13           2130110 执法监管 26.65 26.65           2130112 农业行业业务管理 50 50           2130119 防火救灾 10 10           2130122 农业生产资料与技术补贴 471.4 471.4           2130123 农业生产保险补贴 36.05 36.05           2130124 农业组织化与产业化经营 1040 1040           2130135 农业资源保护修复与利用 414 414           2130199 其他农业支出 2485.86 1032.75         1453.11 21305 扶贫 1121 1121           2130505 生产发展 1081 1081           2130506 社会发展 40 40           21399 其他农林水支出 200 200           2139999 其他农林水支出 200 200           221 住房保障支出 163.28 163.28           22101 保障性安居工程支出 105 105           2210104 少数民族地区牧民定居工程 105 105           22102 住房改革支出 58.28 58.2           2210201 住房公积金 58.28 58.28
					支出决算表
										公开03表
部门：贵南县农（事业）牧局										金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	11124.13	779.73	10344.40
205				教育支出	47.82		47.82
20508				进修及培训	47.82		47.82
2050803				培训支出	47.82		47.82
211				节能环保支出	2304.3		2304.3
21104				自然生态保护	2083.84		2083.84
2110499				其他自然生态保护支出	2083.84		2083.84
21108				退牧还草	220.46		220.46
2110804				退牧还草工程建设	220.46		220.46
212				城乡社区支出	4.82		4.82
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.82		4.82
2120804				农村基础设施建设支出	4.82		4.82
213				农林水支出	8106.05	721.45	7384.6
21301				农业	6679.08	721.45	5957.63
2130104				事业运行	581.68	581.68
2130106				科技转化与推广服务	505.76	113.12	392.64
2130108				病虫害控制	69.78		69.78
2130109				农产品质量安全	19.3		19.3
2130110				执法监管	55.47	26.65	28.82
2130112				农业行业业务管理	69.91		69.91
2130119				防火救灾	72.04		72.04
2130121				农业结构调整补贴	296.1		296.1
2130122				农业生产资料与技术补贴	306.67		306.67
2130123				农业生产保险补贴	36.05		36.05
2130124				农业组织化与产业化经营	690.19		690.19
2130135				农业资源保护修复与利用	776.75		776.75
2130147				农资综合补贴	32.98		32.98
2130153				草原植被恢复费安排的支出	72.64		72.64
2130199				其他农业支出	3093.76		3093.76
21305				扶贫	1224.81		1224.81
2130505				生产发展	1105.09		1105.09
2130506				社会发展	119.72		119.72
21399				其他农林水支出	202.16		202.16
2139999				其他农林水支出	202.16		202.16
221				住房保障支出	661.15	58.28	602.86
22101				保障性安居工程支出	602.86		602.86
2210104				少数民族地区牧民定居工程	602.86		602.86
22102				住房改革支出	58.28	58.28
2210201				住房公积金	58.28	58.28

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县农牧局（事业）																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次							1					2							3
					合计							9032.97					779.73							8253.24
205					教育支出							47.82												47.82
20508					进修及培训							47.82												47.82
2050803					培训支出							47.82												47.82
211					节能环保支出							2304.3												2304.3
21104					自然生态保护							2083.84												2083.84
2110499					其他自然生态保护支出							2083.84												2083.84
21108					退牧还草							220.46												220.46
2110804					退牧还草工程建设							220.46												220.46
213					农林水支出							6267.7					721.45							5546.24
21301					农业							4840.73					721.45							4119.28
2130104					事业运行							581.68					581.67
2130106					科技转化与推广服务							505.77					113.13							392.64
2130108					病虫害控制							69.78												69.78
2130109					农产品质量安全							19.3												19.3
2130110					执法监管							55.47					26.65							28.82
2130112					农业行业业务管理							69.91												69.91
2130119					防火救灾							72.04												72.04
2130121					农业结构调整补贴							296.1												296.1
2130122					农业生产资料与技术补贴							306.67												306.67
2130123					农业生产保险补贴							36.05												36.05
2130124					农业组织化与产业化经营							690.19												690.19
2130135					农业资源保护修复与利用							776.75												776.75
2130153					草原植被恢复费安排的支出							72.64												72.64
2130199					其他农业支出							1288.4												1288.4
21305					扶贫							1224.81												1224.81
2130505					生产发展							1105.09												1105.09
2130506					社会发展							119.72												119.72
21399					其他农林水支出							202.16												202.16
2139999					其他农林水支出							202.16												202.16
221					住房保障支出							413.14					58.28							354.86
22101					保障性安居工程支出							354.86												354.86
2210104					少数民族地区牧民定居工程							354.86												354.86
22102					住房改革支出							58.28					58.28
2210201					住房公积金							58.28					58.28
				一般公共预算财政拨款基本支出决算表																					公开06表
部门：贵南县农牧局（事业）																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										779.73								645.22							134.51
301					工资福利支出					645.21								645.21
30101					基本工资					140.37								140.37
30102					津贴补贴					365.64								365.64
30103					奖金
30104					社会保障缴费					17.3								17.3
30106					伙食补助费
30107					绩效工资					82.09								82.09
30199					其他工资福利支出					39.82								39.82
302					商品和服务支出					76.23															76.23
30201					办公费					7.37															7.37
30202					印刷费					1.62															1.62
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费					2.15															2.15
30207					邮电费					4.67															4.67
30208					取暖费					4.80															4.80
30209					物业管理费
30211					差旅费					2.59															2.59
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					6.71															6.71
30214					租赁费
30215					会议费					0.33															0.33
30216					培训费					5.18															5.18
30217					公务接待费					1.1															1.1
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					20.34															20.34
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					9.06															9.06
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					10.31															10.31
303					对个人和家庭的补助					58.28															58.28
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					58.28															58.28
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵南县农牧局（事业）																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
							10.15		9.06				1.09							10.15						9.06	1.09

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开08表
部门：贵南县农牧局（事业）												单位：万元
项目					上年结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3		4		5	6
			合计		4.82	3					4.82	3
212			城乡社区支出		4.82	3					4.82	3
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4.82	3					4.82	3
2120804			农村基础设施建设支出		4.82	3					4.82	3

 

第三部分 贵南县农牧局（事业）2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于贵南县农牧局（事业）2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县农牧局（事业）2015年度收入总决算9683.48万元，比2014年收入总决算增加1094.91万元。主要原因是：项目资金增加。贵南县农牧局（事业）2015年度支出总决算11124.13万元，比2014年支出总决算增加2730.96万元，原因：项目资金支出增加。

（一）收入总计15853.85万元。包括：

1、财政拨款收入8230.37万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入1453.11万元，

3、上年结转和结余6170.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，财政拨款结转和结余。

（二）支出总计11124.13万元。包括：

1、教育支出47.82万元，主要用于牧区基层村级会计人员培训支出。

2、节能环保支出2304.3万元，主要用于其他自然生态保护支出，退牧还草工程建设。

3、城乡社区支出4.82万元，主要用于农村基础设施建设支出。

4、农林水支出8106.05万元，主要用于科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、防灾救灾、农业结构调整补贴、农业生产保险补贴、农业组织化与产业化经营、草原植被恢复费安排的支出、社会发展、其它农林水支出及其它农业支出。

5、住房保障支出661.14万元，为本年度少数民族地区游牧民定居工程建设及住房公积金支出。

二、关于贵南农牧局（事业）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县农牧局（事业）2015年度财政拨款支出9032.97万元，占本年支出总计的81%。2015年决算数比2014年增加2730.96万元，财政资金拨款力度加大。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年本单位财政拨款用于以下方面：教育支出（类）47.82万元，占0.5%；节能环保支出（类）支出2304.3万元，占25.5 %；农林水（类）支出6267.7万元，占69.4%.住房保障（类）支出413.15万元，占4.6%.

 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出645.21万元。其中：

1、工资福利支出645.21万元。其中：基本工资140.37万元、津贴补贴365.64万元、、社会保障缴费17.3万元、其他工资福利支出39.82万元、绩效工资82.08万元。

2、对个人和家庭的补助58.28万元。其中：住房公积金58.28万元。

3、商品和服务支出76.21万元。其中：办公费7.37万元、印刷费1.62万元、电费2.15万元、邮电费4.67万元、取暖费4.8万元、差旅费2.59万元、维修（护）费6.7万元、会务费0.33万元、培训费5.18万元、公务接待费1.09万元、劳务费20.34万元公务用车运行维护费9.06万元、其他商品和服务支出10.31万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.15万元，其中：公务接待费预算1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费预算9.06万元，支出决算为9.06万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.06万元，占89%；公务接待费支出决算1.09万元，占11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出万元，全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组/个，/人次。

2、公务用车购置及运行费支出9.06万元。其中：公务用车运行费支出9.06万元，公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出1.09万元。其中：国内公务接待支出1.09万元，接待 6批次，50人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.73万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.27万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.46万元，主要原因是：按正常压缩比例支付。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余4.82万元，本年收入3万元，本年支出4.82万元，年末结转和结余3万元。支出具体情况如下：

农村基础设施建设支出3万元，占100%；

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。