贵南县人民政府

      2015年度贵南县牧场中学部门决算

                目   录

第一部分  贵南县牧场中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县牧场中学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县牧场中学2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵南县牧场中学部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
    2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
   3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

   4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
   5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
   6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数53人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员14人，其他人员0人。

       附表：贵南县牧场中学所属二级预算单位情况表

第二部分  贵南县牧场中学2015年度部门决算表

第三部分 贵南县牧场中学2015年度部门决算情况说明

一、关于贵南牧场中学2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南牧场中学2015年度收支总决算1356.99万元，比2014年收支总决算增（减）0万元。主要原因是：我单位属于新增单位。其中：

（一）收入总计1356.99万元。包括：

1、财政拨款收入1079.89万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入223.37万元，为直属上级部门拨付资金

3、其他收入53.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。存款利息收入6874.59元、助学金补助收入530399元。

（二）支出总计1327.58万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1327.58万元，主要用于贵南牧场中学及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出1327.58万元，主要用于贵南牧场中学教学等方面的支出。

3、教育类（类）支出1327.58万元，主要用于教育方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出75.93万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年29.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵南牧场中学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南牧场中学2015年度财政拨款支出1079.89万元，占本年支出总计的81%。2015年决算数比2014年增加（减少）0万元，主要原因：我单位是新增单位。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年一般公共预算财政拨款用于以下方面：教育（类）支出1079.89万元，占89 %。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1079.89万元。其中：

1、工资福利支出1003.95万元。其中：基本工资40.15万元、津贴补贴20.07万元、奖金0万元、社会保障缴费10.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资933.67万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助75.93万元。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金75.93万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况没有所以无需说明。

    四、2015年度政府性基金收入支出没有所以无需说明。