贵南县人民政府

   2015年度森多镇政府部门决算

 

目   录

 

第一部分  森多镇政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分森多镇政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 森多镇政府2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分森多镇政府部门概况

 

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

 

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数22人，其中在职人员22人,退休人员0人，其他人员0人。

       

第二部分 森多镇政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：森多镇         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1556.14 一、一般公共服务支出 35 607.43 其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 3837.01 七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42     9   九、医疗卫生与计划生育支出 43     10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45 124.19   12   十二、农林水支出 46 4909.3   13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53 29.48   20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55     22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 5393.15 本年支出合计 58 5670.4 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26   交纳所得税 60   基本支出结转 27 1681.85 提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28   转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64     31   基本支出结转 65 1404.6   32   项目支出结转和结余 66     33   经营结余 67   总计 34 7075 总计 68 7075     收入决算表                     公开02表 部门：森多镇               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5393.15 1556.14         3837.01 2010101 行政运行 0.6 0.6           2010108 代表工作 5 5           2010201 行政运行 0.6 0.6           2010301 行政运行 409.54 409.54           2010303 机关服务 168.52 168.52           2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7.92 7.92           2110699 其他退耕还林支出 592.58           592.58 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6.56 6.56           2120501 城乡社区环境卫生 17.63 17.63           2129999 其他城乡社区支出 100 100           2130121 农业结构调整补贴 8 8           2130122 农业生产资料与技术补贴 588.81 588.81           2130135 农业资源保护修复与利用 1180.85           1180.85 2130504 农村基础设施建设 1998.5 42.5         1956 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 170.98 170.98           2139999 其他农林水支出 107.58           107.58 2210201 住房公积金 29.48 29.48

 

					支出决算表
									公开03表
部门：森多镇									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5670.40	5670.40
2010101			行政运行	0.6	0.6
2010108			代表工作	5	5
2010201			行政运行	0.6	0.6
2010301			行政运行	424.79	424.79
2010303			机关服务	168.52	168.52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.92	7.92
2110699			其他退耕还林支出
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.56	6.56
2120501			城乡社区环境卫生	17.63	17.63
2129999			其他城乡社区支出	100	100
2130121			农业结构调整补贴	8	8
2130122			农业生产资料与技术补贴	588.81	588.81
2130135			农业资源保护修复与利用	1705.03	1705.03
2130147			农资综合补贴	572	572
2130504			农村基础设施建设	1756.9	1756.9
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	170.98	170.98
2139999			其他农林水支出	107.58	107.58
2210201			住房公积金	29.48	29.48

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：森多镇																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						1595.09					1595.09
2010101						行政运行						0.6					0.6
2010108						代表工作						5					5
2010201						行政运行						0.6					0.6
2010301						行政运行						424.79					424.79
2010303						机关服务						168.52					168.52
2120199						其他城乡社区管理事务支出						6.56					6.56
2120501						城乡社区环境卫生						17.63					17.63
2129999						其他城乡社区支出						100					100
2130121						农业结构调整补贴						8					8
2130122						农业生产资料与技术补贴						588.81					588.81
2130504						农村基础设施建设						66.2					66.2
2130705						对村民委员会和村党支部的补助						170.97					170.97
2210201						住房公积金						29.48					29.48
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：森多镇																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										1595.09								1329.77							265.32
301					工资福利支出					540.5								540.5
30101					基本工资					237.39								237.39
30102					津贴补贴					272.08								272.08
30103					奖金					31.03								31.03
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出					83.2															83.2
30201					办公费					8.52															8.52
30202					印刷费					8.6															8.6
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费					3.49															3.49
30207					邮电费
30208					取暖费					15.7															15.7
30209					物业管理费
30211					差旅费					4.5															4.5
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费					7															7
30216					培训费					3.6															3.6
30217					公务接待费					1.5															1.5
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					8															8
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					2.5															2.5
30239					其他交通费用					19.79															19.79
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助					789.27								789.27
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					759.79								759.79
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					29.48								29.48
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					278.55
310					其他资本性支出					182.12															182.12
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出					182.12															182.12
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：森多镇																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
																				4						2.5	1.5

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：森多镇									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0

 

第三部分 森多镇2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于森多镇2015年度部门决算收支情况总体说明

森多镇2015年度收支总决算7075万元，比2014年收支总决算增加2774.74 万元。主要原因是：工资福利收入增加，耕地补贴增加。其中：

（一）收入总计5393.15万元。包括：

1、财政拨款收入1556.14万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入3837.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余1681.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5670.4万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出607.43万元，主要用于森多镇及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、城乡社区事务（类）支出124.19万元，主要用于森多镇环境整治、环卫工工资方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、农林水事务（类）支出4909.3万元，主要用于森多镇农牧民的生产资料补贴、扶贫、农村基础设施建设其他农业支出

4、住房保障支出(类)支出29.48万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年1404.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于森多镇政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。森多镇政府2015年度财政拨款支出5670.4万元，占本年支出总计的80%。2015年决算数比2014年增加2774.74万元，主要原因：一是工资福利提高；二是农业生产资料与技术补贴增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年森多镇财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.4万元，占8.6%；住房保障支出（类）支出29.48万元，占0.4 %；城乡社区（类）支出124.19万元，占1.8%；农林水事务（类）支出4909.3万元，占69.4%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出5670.4万元。其中：

1、工资福利支出540.5万元。其中：基本工资273.39万元、津贴补贴272.08万元、奖金31.03万元。

2、对个人和家庭的补助3173.88万元。其中：生活补助2865.85万元、住房公积金29.48万元、其他对个人和家庭的补助支出278.55万元。

3、商品和服务支出83.2万元。其中：办公费8.52万元、印刷费8.6万元、电费3.49万元、取暖费15.7万元、差旅费4.5万元、会议费7万元、培训费3.6万元、公务接待费1.5万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用19.79万元。

4、其他资本性支出1872.82万元。其中：其他资本性支出1872.82万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算1.5万元。支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，占62.5%；公务接待费支出决算1.5万元，占37.5%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.5万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.5万元，接待15批次，75人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：无。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。