贵南县人民政府

   2015年度贵南县老干部局部门决算

 

 

目   录

第一部分  老干部局办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 老干部局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  老干部局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 老干部局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数822人，其中在职人员2人，离休人员16人，退休人员804人。

             附表：老干部局所属二级预算单位情况表

 

第二部分  老干部局2015年度部门决算表

公开01表 部门：贵南县老干部局       金额单位：万元 支出 项目 行次 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 五、教育支出 39 1476.76　 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 八、社会保障和就业支出 42 4691.95　 　 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 十、节能环保支出 44 　 　 11 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 十二、农林水支出 46   　 13 十三、交通运输支出 47 　 　 14 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 十六、金融支出 50 　 　 17 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 十九、住房保障支出 53 13.81　 　 20 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 二十一、其他支出 55 　 　 22 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24    本年支出合计 58 　6182.52     用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 59 　     年初结转和结余 26       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28       转入事业基金 62 　       经营结余 29       其他 63 　 　 30     年末结转和结余 64 　39.11 　 31       基本支出结转 65   39.11 　 32       项目支出结转和结余 66 　 　 33       经营结余 67 　 总计 34 总计 68 　6221.63     收入决算表                     公开02表 部门：老干部局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5994.73 5993.66         1.07 2050299 其他普通教育支出 1424.25 1424.25           2080201 　行政运行 13.94 13.94           2080501   归口管理的行政单位离退休 2255.40 2255.40           2080502 事业单位离退休 1367.11 1367.11           2080503 离退休人员管理机构 580.94 579.87         1.07 2210201 住房保障支出 13.81 13.81           2080599 其他行政事业单位离退休支出 54.87 54.87           2080801 抚恤金 284.41 284.41

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县老干部局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6182.52	6182.52
2050299			其他普通教育支出	1476.77	1476.77
2080201			行政运行	13.94	13.94
2080501			归口管理的行政单位离退休	2355.01	2355.01
2080502			事业单位离退休	1420.87	1420.87
2080503			离退休人员管理机构	589.79	589.79
2210201			住房保障支出	13.81	13.81
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.42	51.42
2080801			抚恤金	260.91	260.91

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县农业综合开发办																								单位：万元
项目											本年支出合计					基本支出								项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次						1					2								3
					合计						6181.51					6181.51
2050299					其他普通教育支出						1476.77					1476.77
2080201					行政运行						13.94					13.94
2080501					归口管理的行政单位离退休						2355.01					2355.01
2080502					事业单位离退休						1420.87					1420.87
2080503					离退休人员管理机构						588.78					588.78
2210201					住房保障支出						13.81					13.81
2080599					其他行政事业单位离退休支出						51.42
2080801					抚恤金						260.91					260.91
部门：贵南县老干部局																									单位：万元
项目									本年支出合计								人员经费								公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1								2						3
合计									6181.51								6171.87						9.64
301				工资福利支出					552.74								552.74
30101				基本工资					458.69								458.69
30102				津贴补贴					83.16								83.16
30103				奖金
30104				社会保障缴费					2.3								2.3
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出					8.59								8.59
302				商品和服务支出					9.64														9.64
30201				办公费					1.61														1.61
30202				印刷费					1.27														1.27
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费
30207				邮电费					0.35														0.35
30208				取暖费					1.49														1.49
30209				物业管理费
30211				差旅费					1.74														1.74
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费
30217				公务接待费					0.23														0.23
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					2.7														2.7
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出					0.25														0.25
303				对个人和家庭的补助					5619.13								5619.13
30301				离休费					118.59								118.59
30302				退休费					5115.6								5115.6
30303				退职（役）费					18.46								18.46
30304				抚恤金					260.91								260.91
30305				生活补助					14.69								14.69
30307				医疗费					27.08								27.08
30309				奖励金
30311				住房公积金					13.81								13.81
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出					49.99								49.99
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																						公开07表
部门：贵南县老干部局																				单位：万元
2015年度预算数													2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费								公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费					公务用车运行费
1		2				3	4	5				6	7		8				9		10					11	12
						2.93		2.7				0.23							2.93							2.7	0.23

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县老干部局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 贵南县老干部局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于农发办2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县老干部局2015年度收入总决算5994.73万元，比2014年收入总决算增加1201.76万元，主要原因是退休人员较多，工资增幅较大；支出总决算6182.52万元，比2014年支出总决算增加1567.6万元，主要原因是：工资增幅。

（一）收入总计5994.73万元。包括：

1、财政拨款收入5993.66万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入1.07万元，主要是工会会费、州局拨款及利息。

上年结转和结余226.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计6182.52万元。包括：

1、教育支出1476.77万元。

2、社会保障和就业支出4691.94万元。

3、住房保障支出(类)支出13.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

结转下年39.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于老干部局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。老干部局2015年度财政拨款支出6181.51万元，占本年支出总计的99.98%。2015年决算数比2014年增加1566.59万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。教育支出1476.77万元，社会保障和就业支出4690.93，住房保障支出（类）支出13.81万元，占12%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出6181.51万元。其中：

1、工资福利支出552.74万元。其中：基本工资458.69万元、津贴补贴83.16万元、社会保障缴费2.30，其他工资福利支出8.59万元。

2、对个人和家庭的补助5619.13万元。其中：离休费118.59万元，退休费5115.6万元，退职费18.46万元，抚恤金260.91万元，医疗费27.08万元，生活补助14.69万元，其他对个人和家庭的补助支出49.99万元，住房公积金13.81万元。

3、商品和服务支出9.64万元。其中：办公费1.61万元、印刷费1.27，邮电费0.35万元、差旅费1.74万元、取暖费1.49万元，公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出0.25万元。

     三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元，其中：公务用车运行维护费2.7万元，公务接待费预算0.23万元。支出决算为2.7万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为2.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.7万元，占92.15%；公务接待费支出决算0.23万元，占7.85%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.7万元。其中：公务用车运行费支出2.7万元，公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待支出0.23万元，接待4批次，28人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.25万元，其中：公务用车运行维护费比上年决算数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.24万元，主要原因是：按正常压缩比例支付。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。