贵南县人民政府

                  贵南县人民检察院2015年度部门决算公开情况

2015年度贵南县人民检察院部门决算

目   录

第一部分  贵南县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 贵南县人民检察院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县人民检察院2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵南县人民检察院部门概况

一、主要职能

主要职能：1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末预算人数21人，年末实有人数22人。其他人员2人（遗属）。

第二部分  贵南县人民检察院2015年度部门决算表

第三部分贵南县人民检察院2015年度部门决算情况说明

   一、拨款情况：

（一）2015年结转16.2万元，本单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入357.8万元；其中：

1、2040401款（行政运行）    251.7万元；

2、2040499款 (其他检察支出)    87.5万元；

3、2210201款（住房公积金）18.6万元。

（二）本年度实际支出的一般预算支出为390.2万元；其中：

     1、 2040401款（行政运行）259.6万元；

2、 2040499款（其他检察支出）112万元；

     3、 2210201款（住房公积金）18.6万元。

（三）本年度结转基本支出结转16.2万元。全部为2040499款结转。

二、其他需要说明的情况：

“三公”经费的相关情况：

1、本年度我院无出国（境）人员；

2、公务接待费为0.17万元（共计4次28人），与上年度持平；

3、我院现有业务用车6辆，本年度无新购置和调拨车辆，公务用车运行维护费为2.77万元，与上年度持平。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出与预算对比分析

1、2015年收入预算数为273.8万元，决算数为357.8万元，差异率为23.48%。

2、2015年支出预算数为273.7万元，决算数为390.2万元，差异率为29.86%。

3、本年收入总计（含2014年余额）357.8万元，比上年增2.15%。

4、本年支出总计390.2万元，比上年增长12.99%；其中：工资福利支出为213.9万元，比上年增长11.45%；商品服务支出156.6万元，比上年增加17.69%；对个人和家庭补助支出19.7万元，比上年增长-7.6%。

（二）收入支出结构分析

1、各项收入占总收入的比重：2015年总收入为357.8万元，其中财政拨款收入为357.8万元；

 2、各项支出占总支出的比重：本年总支出为390.2万元，其中：工资福利支出213.9万元，占总支出的54.82%；商品服务支出为156.6万元，占总支出的40.14%；对个人和家庭补助支出为19.7万元，占总支出的5.04%。

（三）“三公”经费支出情况：

1、本年度我院公务接待费为0.17万元（共计4次28人），与上年度持平；

2、本年度我院公务用车运行维护费为2.78万元，公务用车保有量6辆，无新购置和调拨车辆，与上年度持平。

（四）年末结转和结余情况

本年度结转基本支出结转16.2万元，比上年减少32.4万元，增长率为-66.67%。

三、资产负债情况分析

固定资产和固定基金额2015年为361.4万元，与上年持平。

四、本年度财务工作开展情况

通过对2014年至2015年财务状况的分析，清楚地看到近年来，在县委县政府、县财政和上级检察机关的大力支持下，我院行政经费得到有力保障，2015年的人均经费为1.8万元，保证了经费的正常支出，调动了干警的积极性。中央转移支付办案经费的投入，极大的改善了执法办案的条件，保证了办案经费的支出，解除了办案干警的后顾之忧；通过对2015年决算报表的分析，反映出2015年财务状况是：在财政经常性经费的基本保障下，收入增长较快。为较好地履行行政管理和执法职能，完成年度工作任务，促进部门发展发挥了良好的作用。