贵南县人民政府

    2015年度贵南县人力资源和社会保障局部门决算公开情况

 

目   录

 

第一部分  贵南县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县人力资源和社会保障局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分人力资源和社会保障局部门概况

 

一、主要职能

为城乡各类人员提供失业生活保障及就业服务，提供就业信息、培训、职业介绍、就业指导、档案托管管理等。

 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数35人，实有人数53人，其中：在职人员53人（行政人员8人、事业人员45人）。

          

第二部分  人力资源和社会保障局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县人社局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 724.85　 一、一般公共服务支出 35 7.95　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 41.94　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 696.61　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 33.24　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 25.49　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 766.79　    本年支出合计 58 　763.29     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 58.11　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 58.11　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 61.61 　 31 　       基本支出结转 65 　61.61 　 32 　       项目支出结转和结余 66   　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 824.90　 总计 68 824.90     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县人社局         金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 766.79　 724.85　 　 　 　 　 41.94　 　2011006 军队转业干部安置 7.95　 7.95 　 　 　 　 0　 2080101 行政运行 170.54　 128.60　 　 　 　 　 41.94 2080105 劳动保障监察 22.33 22.33   　 　 　   2080106 就业管理事务 49.61 49.61         　 2080108 信息化建设 3.23 3.23           2080109 社会保险经办机构 375.24 375.24           2080199 其他人力资源事务支出 4 4           2080301 财政对基本养老保险基金的补助 41.53 41.53           2080304 财政对工伤保险 0.19 0.19           2080308 城乡居民 34.48 34.48           2100199 其他医疗 32.20 32.20           2210201 住房公积金 25.49 25.49

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县人社局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	763.30	763.30
2011006			军队转业干部安置	7.95	7.95
2080101			行政运行	167.25	167.25
2080105			劳动保障监察	21.85	21.85
2080106			就业管理事务	49.61	49.61
2080108			信息化建设	3.23	3.23
2080109			社会保险经办机构	374.18	374.18
2080199			其他人力资源事务支出4		4
2080301			财政对基本养老保险基金的补助		41.53
2080304			财政对工伤保险		0.19
2080308			城乡居民		34.48
2100199			其他医疗		33.24
2210201			住房公积金		25.49
2080705			公益性岗位补贴	0.3	0.3

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
部门：贵南县人社局																									单位：万元
项目													本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1					2							3
						合计							724.85					724.85
2011006						军队转业干部安置							7.95					7.95
2080101						行政运行							128.60					128.60
2080105						劳动保障监察							22.33					22.33
2080106						就业管理事务							49.61					49.61
2080108						信息化建设							3.23					3.23
2080109						社会保险经办机构							375.24					375.24
2080199							其他人力资源事务支出											4
2080301							财政对基本养老保险基金的补助											41.53
2080304							财政对工伤保险											0.19
2080308							城乡居民											34.48
2100199							其他医疗											32.20
2210201							住房公积金											25.49
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
部门：贵南县人社局																										单位：万元
项目											本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次											1								2							3
合计											742.17								667.20							74.97
201					工资福利支出						313.03								313.03
20110					基本工资						81.70								81.70
20110					津贴补贴						231.33								231.33
20103					奖金
20104					社会保障缴费
20106					伙食补助费
20107					绩效工资
20199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出						60.94															60.94
30201					办公费						19.10															19.10
30202					印刷费						6.41															6.41
30204					手续费						0.17															0.17
30205					水费
30206					电费						0.1															0.1
30207					邮电费						14.79															14.79
30211					差旅费						6.13															6.13
30216					培训费						6.94															6.94
30217					公务接待费						1.45															1.45
30225					专用燃料费
30226					劳务费						1.31															1.31
30231					公务用车运行维护费						3.77															3.77
30239					其他交通费用						0.77															0.77
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助						354.17								354.17
30305					生活补助						34.48								34.48
30307					医疗费						226.00								226.00
30309					奖励金
30311					住房公积金						25.49								25.49
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出						68.20								68.20
310					其他资本性支出						14.03															14.03
31002					办公设备购置						14.03															14.03
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
																								公开07表
部门：贵南县人社局																						单位：万元
2015年度预算数															2015年度决算数
合计		因公出国（境）费						公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
								小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2						3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
								5.22		3.77				1.45							5.22						3.77	1.45

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县就业服务局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

  第三部分 贵南县人社局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于人社局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县人社局2015年度收入总决算766.80万元，比2014年收入总决算增128.17万元，主要原因（工资变动）增；支出总决算763.30万元，比2014年支出总决算117.73万元，主要原因是：（三支一扶及工资变动增）。

（一）收入总计824.9万元。包括：

1、本年收入766.79万元，其中724.85万元为财政拨款收入、41.94万元为其他收入。

2、上年结转和结余58.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，其他收入的结转和结余。

（二）支出总计763.30万元。包括：

1、一般公共服务支出7.95元。

2、社会保障就业支出696.62万元。

3、医疗卫生与计划生育支出33.24万元，主要包括对村干部和三支一扶生活补助。

4、住房保障支出(类)支出25.49万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年61.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、关于人社局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。人社局2015年度财政拨款支出742.18万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增113.77万元，主要原因是工资变动及三支一扶资金增。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年就业局财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出7.95元。社会保障就业支出696.62万元。医疗卫生与计划生育支出33.24万元，主要包括对村干部和三支一扶生活补助。住房保障支出(类)支出25.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出742.17万元。其中：

1、工资福利支出313.03万元。其中：基本工资81.70万元、津贴补贴231.33万元、其他工资福利支出万元。

2、对个人和家庭的补助354.17万元。其中：住房公积金25.49万元、生活补助34.48万元、医疗费226.00其他对个人和家庭的补助支出68.2万元。

3、商品和服务支出60.94万元。其中：办公费19.10万元、差旅费6.41万元、公务用车运行维护费5.22万元、其他费用23.27万元，培训费6.94元。

4、其他资本性支出14.03万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.22万元，其中：公务用车购置及运行费预算3.77万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.77万元，公务接待费1.45元，占100%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出5.22万元。其中：公务用车运行费支出3.77万元，公务接待费1.45元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数和上年决算数一致，主要原因是：按正常比例支付。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。