贵南县人民政府

 

贵南县沙沟乡人民政府2015年度

部门决算公开情况

 

目   录

 

第一部分  贵南县沙沟乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县沙沟乡人民政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县沙沟乡人民政府2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

              第一部分  沙沟乡概况

一、主要职能

（一）党委职责

1、组织党员认真学习、宣传和执行党和国家的方针政策，对党员进行党的基本路线、改革开放、形势任务等方面的教育，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。

2、加强党的自身建设。抓好对党员的马克思主义基本理论教育和理想、纪律教育；培训党务工作干部；完善党内民主生活制度，严格组织生活，抓好基层建设；认真做好发展党员的工作；搞好党风廉政建设，严格纪律，保持党组织的先进性。

3、按照《中国共产党章程》和《准则》的规定，对党员特别是党员领导干部实行有效的监督。

4、对本乡的群众组织（工会、共青团、妇代会）实施领导、讨论研究他们重大问题，支持他们独立负责地开展工作，鼓励他们围绕党的中心工作积极开展适合各自特点的活动。

5、承担上级党委交办的其他任务。

（二）政府职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城乡化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的社会治安综合治理、旅游、统计、教育、司法、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村乡规划建设管理等行政工作；

3、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。推进农村牧区养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设。

（三）纪委职责

负责党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，积极主动地开展工作。纪检委员应当坚持原则，实事求是，刚正不阿，秉公执纪，党性强，作风好。

（四）党政办公室工作职能及机构设置

1、工作职能

负责党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责公章的保管及合理公正的使用工作；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、交接、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解党委、政府下达的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、武装部、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其他事业单位的工作；负责党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的收发，承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；负责党委、政府各类综合材料的起草和文字审核把关工作。

2、机构设置

朱森林：乡党政办秘书

主要职责：负责党建、党风廉政建设、纪委、宣传、重要性文件的起草、文件的把关、印章的使用与管理、安排乡各类会议会前、会中、会后一系列工作。

    周毛措：党政办秘书

主要职责：负责乡党委、政府、综合维稳文件及各类汇报材料的起草、审核工作，文件收发登记、电话接听、各级会议的通知、准备工作。

三、综合服务中心职责及设置情况

为了便于开展各项业务工作，加强与上级部门的业务衔接力度，根据上述职责及业务需求设立综合服务中心。

（一）工作职能及工作流程

1、农村牧区新型农村合作医疗办公室

    工作职能：

   （1）认真执行国家、省、州、县有关农村牧区新型农村合作医疗（下称新农合）的政策、规定和制度，履行新农合定点医疗机构的管理工作；
   （2）负责我乡新农合的日常管理、医药费报销、结算补偿、预算决算以及宣传工作；
    (3)负责办理新生儿、新迁入人员的参保工作，参保人员信息录入工作
    (4)负责与各村卫生室新农合管理服务中心的业务联系和相关协调工作；
    (5)完成乡领导交办的其他各项工作。 

    机构设置：

沙沟乡农村牧区新型农村合作医疗办公室位于沙沟乡综合服务中心内，有一名工作人员负责日常工作，有县合作医疗办公室配发的电脑，打印机各一台，有沙沟乡政府配发的档案柜一个。有完善的工作设备，给我们的日常工作带来了方便，能让我们更好的服务广大人民群众。

办公人员：文昌才让     负责领导：索南本

联系电话：

     服务项目：

    沙沟乡农村牧区新型农村合作医疗办公室的服务项目主要包括：

   (1)每年参合金的收缴，信息核对及参保人员信息录入。

   (2)医药费的报销工作。参保人员如果出现因参合信息不准确或因漏登现象而造成的不能在就诊医院报销医药费的群众，可将所有票据和相关材料交到合作医疗办公室，通过电脑核算，按当年报销比例给予报销。

   (3)由于每年参保人员信息录入均为手工录入，之后由电脑进行批量登记，在这个过程中，难免会出现信息错误和漏登现象，所以在日常的工作中为需要的群众提供信息修改服务。

   (4)负责与沙沟乡各乡村卫生院新合管理服务中心的业务联系和相关协调工作。

    医药费报销流程：

    (1)一般情况下，参保人员可直接在就诊医院报销医药费。如果出现参合信息错误或者应为其他原因不能在医院进行报销的，将所需材料交至我乡合管办惊醒报销。

(2)如果是在村级卫生院，或是在贵德县范围内的医院就医的群众，报销医药费所需的材料有：医院开具的发票、病案首页、费用清单、患者的身份证或户口本的复印件，患者或者其家人的银行卡复印件。

(3)如果是在省上的医院或者外地的医院就医的群众除了上述材料外，还需要由医院开具的转院证方可报销，没有转院证的按30%报销。

    (4)如果是外出打工生病后在外地就医的群众，需证明该群众是在当地打工是因什么原因导致从原工作单位或当地居委会开具了的生病住院。

    (5)孕产妇将所需材料交至县妇幼保健站进行药费报销。

    (6)外伤患者需填写外伤审批表一份，待我乡合作医疗办公室工作人员进行调查后，情况属实的给予报销。

    参合金收缴时间及标准：

 参合金在县合管办规定的时间段内缴纳，结束后不再收取参合金。收缴参合金时，做到每收缴一户，认真核对身份证和合作医疗卡，当场开具财政部门统一印制的专用发票，并及时录入新农合信息系统，农牧民每人每年缴纳90元参合金。

    2、农村牧区新型社会养老保险

    工作职能：社会养老保险办公室的工作主要有参保登记、缴费核定与收缴、新农保关系转移、待遇核定、待遇支付、宣传咨询、举报受理等环节，完成上级部门交办的其他各项工作。

机构设置及办公地点：沙沟乡农村牧区新型养老保险办公室位于我乡综合服务中心内，有一名工作人员，分工明确，责任到人，有乡政府配发的电脑，打印机各一台。有较完善的工作设备，给我们的日常工作带来了方便，能让我们更好地服务广大人民群众。

办公人员：文昌才让      负责领导：索南本

联系电话：

     服务项目：

     沙沟乡农村牧区新型养老保险办公室的服务项目主要包括：

(1)新型农牧区养老保险办公室主要做好政策的舆论宣传，坚持真确的舆论导向，用通俗易懂的宣传方式，加强对农牧区养老保险工作的重要意义、基本原则和各项政策的宣传，使这项惠民政策深入人心，引导适龄农民积极参保。

(2)做好每年养老保险的收缴工作，做到每收缴一户，当场开具财政部门统一印制的专用发票。

(3)为每位新参保人建立终身记录的养老保险的个人账户。

(4)对年满60周岁的有农村户籍的老人，让其按月领取养老金。

    (5)做好与各村村委的协调工作，及时上报死亡人员，以免造成养老金的冒领。

参合金收缴时间及标准：收费标准：100元--2000元。补助标准：养老保险现有十二个档次（残疾一级、二级不用交费。双女户、独生子女自己交100元政府交100元）

   100元补助30元，200元补助40元，300元补助50元，400元补助60元。

500元补助70元，600元补助85元，700元补助100元，800元115元。

900元补助130元，1000元补助145元，1500元补助165元，2000元补助185元。

   3、沙沟乡民政办公室

   工作职能：

    (1)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法规。

    (2) 农村自然灾害的救助工作，掌握灾情，发放救灾款物的使用管理，组织开展生产自救；

   (3) 城乡救济和特殊救济对象的救济，最低生活保障及患重大疾病医疗救助，五保工作。

    (4) 城乡基层政权建设的日常工作，组织开展群众自治建设；

    (5) 优待抚恤和烈士褒扬工作，负责全县退伍义务兵（含士官）和军队离退休干部的接受安置和“双拥”工作；

     (6) 婚姻管理、登记和儿童收养登记、高龄管理工作；

  (7) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项；

    机构设置及办公地点：

沙沟乡民政办公室位于沙沟乡综合服务中心，有一名工作人员专职负责我乡所有民政工作。有沙沟乡政府配发的电脑、打印机各一台，档案柜两套。有较完善的工作设备，给工作人员的日常工作提供了极大地方便，提高了工作效率。

办事人员：项青多杰        负责领导：才让三智

联系电话：

服务项目：

(1)婚姻登记

(2)低保户、五保户、残疾人、优抚对象、高龄补贴的审核及确定

(3)救灾物资的管理与发放

(4)医疗救助和其他社会救助

服务承诺：

(1)严格依法办事，讲究原则;

(2)树立公仆意识，热情规范;

(3)坚守工作岗位，按时接待;

(4)政策内可办的事坚决办理;

(5)能迅速办理的事及时办理;

(6)政策不允许的事，耐心解释。

监督投诉渠道

群众在来访或办事过程中，若发现工作人员对群众反映的问题不负责任，或拒绝接待来访群众，没有耐心解答提出的问题等现象的，可直接向乡负责领导或纪律检查委员会反映。群众如果发现民政工作人员有严重违规行为或者极大地损害了群众利益的可直接向县级民政部门反映。

    4、沙沟乡林业管护站

工作职责

(1)宣传和贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规、政策。

(2)制定全乡林业发展规划和年度计划，组织和领导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(3)配合林业开展资源调查、造林检查验收，林业统计和档案管理工作。

(4)做好森林防火、林木病虫害防治工作。

(5)建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

(6)推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询、技术服务等服务。

(7)按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件，积极配合有关部门搞好山林纠纷的查处工作。

(8)办理林业委托的其他事项。

服务范围

(1)林木采伐证的办理。

(2)林权证的办理。

(3)退耕还林资金的造册和发放

机构设置

林业管护站设在沙沟乡综合服务中心内。有一名专职工作人员，有专设的办公室一间，档案柜一套，其他设施也一应齐全。

办事人员：才华加       负责领导：斗拉太

    

遵循的法律依据：《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》

   申报材料

(1)申请单位或个人提出书面申请交乡林业管护站（申请须注明采伐理由、树种、株数、地点）

(2)乡林业管护站工作人员到实地核查，签署意见并加盖乡政府公章（核查结果与申请书内容相符，方可办理）

(3)县林业办理采伐证

林权证办理程序

(1)由林木所有者向乡林业管护站提出申请，乡林业管护站进行实地核实，填写林权登记申请表和林权登记现场调查表。

(2)填写申请表后由林木所有者所在单位法人签字、盖章，对林地的四至进行确认并签字盖章，再进行一个月公示，同时林木所有者应提交林地、林木承包合同书。

(3)经乡林业管护站核实后，并加盖乡政府公章，由乡林业管护站上报县林业。

(4)经县林业核实同意后，向林业所有者颁发林权证。

服务时限

(1)采伐证：申请书交到乡林业管护站后，乡林业管护站实地核实并签署意见，3天内盖章办结。

(2)林权证：林权登记申请表及相关资料交到乡林业管护站后，经乡林业管护站核查填表盖章并进行30天的公示后上报县林业待批。

5、水利岗

工作职责：

   (1)负责《水法》、《水土保持法》等国家法律和省、州有关地方性法规的贯彻落实和监督检查。

(2)统一管理当地水资源，搞好水土保持、小流域治理等工作，负责水利年度的统计工作。

   (3)负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理。

   (4)负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。   

   (5)负责农村水利项目的评估、技术咨询及项目管理工作。

   (6)负责防汛抗旱管理及防汛抗旱资金管理，搞好抗旱、抗洪抢险组织工作。

(7)承办本级政府及上级业务主管部门交办的其它任务。

负责领导：斗拉太

 服务范围

主要负责农村农田，水利基本建设，抗旱，防汛等工作。

 服务项目

农村水地浇灌，水渠维修，排水防洪等项目。

4、农牧岗

工作职责：

贯彻执行党和国家的各项支农惠农政策，通过试验、示范、培训、知道以及咨询服务等，把农牧业的先进技术普及应用于农业生产活动中，加快农业的结构升级，提高农业效益和农产品竞争力，努力实现粮食安全稳定生产，农民持续增收，确保农业经济又好又快的发展。

办事人员：文昌才让       负责领导：索南本

联系电话：

服务内容：

(1)解决农民在粮食生产中遇到的各种疑难问题。

(2)大力传播科技信息知识，为广大农民提供生产技术和信息服务。

(3)向农民群众推广旱作农业，平衡配方施肥，地膜覆盖，生态资源利用，良田微肥应用，信息技术，作物病虫防治，日光温室蔬菜生产，沼气池建设等。

(4)为群众提供优良的农资服务，供应化肥、农膜、农药、种子等群众农业生产中的实际需求。

(5)确保粮食直补工作顺利完成，真正达到促进粮食生产的目的。

(6)确保草原奖补工作顺利完成，真正达到促进草原生态保护的目的。

 

 

 

 

二、部门决算单位构成：

  2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个，其中二级预算单位0个。各级单位年末人数15人，其中在职人员15人，其他人员0人。

 

   第二部分  贵南县沙沟乡2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县沙沟乡人民政府         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1244.25　 一、一般公共服务支出 35 384.86　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 0　 六、其他收入 7 4381.26　 七、文化体育与传媒支出 41 14.39　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 1914.49　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 174.47　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 101.88　 　 12 　 十二、农林水支出 46 1823.86　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 381.31　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 6.9 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 56255065.49　    本年支出合计 58 　48021561.39     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 58.35　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　881.7 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 5683.86　 总计 68 　5683.86          收入决算表                     公开02表 部门：贵南县沙沟乡人民政府               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5625.51 1244.25　 　 　 　 　 4381.26　 201 一般公共服务支出 392.98 384.86 　 　 　 　 81.2 20101 人大事务 2.6 2.6 　 　 　 　 　 2010101   行政运行 0.6 0.6 　 　 　     2010108   代表工作 2 2 　 　 　 　 　 20102 政协事务 0.6 0.6 　 　 　 　 　 2010201   行政运行 0.6 0.6 　 　 　 　 　 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 381.66 381.66 　 　 　 　 　 2010301   行政运行 270.48 270.48 　 　 　 　 　 2010303   机关服务 97.89 97.89 　 　 　 　 　 2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13.28 13.28 　 　 　 　 　 20129 群众团体事务 2.07 　 　 　 　 　 2.07 2012902   一般行政管理事务 2.07 　 　 　 　 　 2.07 20132 组织事务 6.05 　 　 　 　 　 6.05 2013299   其他组织事务支出 6.05 　 　 　 　 　 6.05 206 科学技术支出 5 　 　 　 　 　 0.5 20607 科学技术普及 5 　 　 　 　 　 0.5 2060799   其他科学技术普及支出 5 　 　 　 　 　 0.5 207 文化体育与传媒支出 18.7 　 　 　 　 　 18.7 20701 文化 18.7 　 　 　 　 　 18.7 2070109   群众文化 18.7 　 　 　 　 　 18.7 208 社会保障和就业支出 1936.14 128.25 　 　 　 　 180.79 20802 民政管理事务 1 　 　 　 　 　 1 2080202   一般行政管理事务 1 　 　 　 　 　 1 20811 残疾人事业 2.45 　 　 　 　 　 2.45 2081199   其他残疾人事业支出 2.45 　 　 　 　 　 2.45 20815 自然灾害生活救助 5 　 　 　 　 　 5 2081501   中央自然灾害生活补助 5 　 　 　 　 　 5 20820 临时救助 10 　 　 　 　 　 10 2082001   临时救助支出 10 　 　 　 　 　 10 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 1907.69 128.25 　 　 　 　 177.94 2082201   移民补助 128.25 128.25 　 　 　 　 　 2082202 础设施建设和经济发展 1779.44 　 　 　 　 　 177.94 20825 其他生活救助 10 　 　 　 　 　 10 2082502   其他农村生活救助 10 　 　 　 　 　 10 211 节能环保支出 181.26 　 　 　 　 　 181.26 21106 退耕还林 181.26 　 　 　 　 　 181.26 2110699   其他退耕还林支出 181.26 　 　 　 　 　 181.26 212 城乡社区支出 104.8 103.28 　 　 　 　  1.52 21205 城乡社区环境卫生 4.8 3.28 　 　 　 　 1.52 2120501   城乡社区环境卫生 4.8 3.28 　 　 　 　 1.52 21299 其他城乡社区支出 100 100 　 　 　 　 　 2129999   其他城乡社区支出 100 100 　 　 　 　 　 213 农林水支出 2352.99 606.28 　 　 　 　 1746.72 21301 农业 1271.9 295.66 　 　 　 　 976.25 2130106   科技转化与推广服务 20 　 　 　 　 　 20 2130122   农业生产资料与技术补贴 295.66 295.66 　 　 　 　 　 2130135  农业资源保护修复与用 956.25 　 　 　 　 　 956.25 21303 水利 5 　 　 　 　 　 5 2130314   防汛 5 　 　 　 　 　 5 21305 扶贫 564.97 19.5 　 　 　 　 545.47 2130504   农村基础设施建设 564.97 19.5 　 　 　 　 545.47 21307 农村综合改革 162.87 162.87 　 　 　 　 　 2130705   对村民委员会和村党支部的补助 162.87 162.87 　 　 　 　 　 21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 128.25 128.25 　 　 　 　 　 2136602   解决移民遗留问题 128.25 128.25 　 　 　 　 　 21399 其他农林水支出 220 　 　 　 　 　 220 2139999   其他农林水支出 220 　 　 　 　 　 220 214 交通运输支出 5.95 　 　 　 　 　 5.95 21401 公路水路运输 5.95 　 　 　 　 　 5.95 2140106   公路养护 5.95 　 　 　 　 　 5.95 221 住房保障支出 381.35 21.55 　 　 　 　 359.73 22101 保障性安居工程支出 359.73 　 　 　 　 　 359.73 2210105   农村危房改造 359.73 　 　 　 　 　 359.73 22102 住房改革支出 21.55 21.55 　 　 　 　 　 2210201   住房公积金 21.55 21.55 　 　 　 　 　 229 其他支出 250.88 　 　 　 　 　 250.88 22999 其他支出 250.88 　 　 　 　 　 250.88 2299901   其他支出 250.88 　 　 　 　 　 250.88

 

 

						支出决算表
										公开03表
部门：沙沟乡政府										金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6
			合计	4802.16		4802.16
201			一般公共服务支出	384.86		384.86
20101			人大事务	2.6		2.6
2010101			行政运行	0.6		0.6
2010108			代表工作	2		2
20102			政协事务	0.6		0.6
2010201			行政运行	0.6		0.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	381.66		381.66
2010301			行政运行	270.48		270.48
2010303			机关服务	978.94		978.94
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.28		13.28
207			文化体育与传媒支出	14.39		14.39
20701			文化	14.39		14.39
2070109			群众文化	14.39		14.39
208			社会保障和就业支出	1914.49		1914.49
20811			残疾人事业	1.5		1.5
2081199			其他残疾人事业支出	1.5		1.5
20815			自然灾害生活救助	3.39		3.39
2081501			中央自然灾害生活补助		3.39	3.39
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1907.6	1907.6
2082201			移民补助		128.25	128.25
2082202			基础设施建设和经济发展		17793516.39	17793516.39
20825			其他生活救助		2	2
2082502			其他农村生活救助		2	2
211			节能环保支出		17.45	17.45
21106			退耕还林		17.45	17.45
2110699			其他退耕还林支出		17.45	17.45
212			城乡社区支出		101.88	101.88
21205			城乡社区环境卫生		3.03	3.03
2120501			城乡社区环境卫生		3.03	3.03
21299			其他城乡社区支出		98.85	98.85
2129999			其他城乡社区支出		98.85	98.85
213			农林水支出		1823.85	1823.85
21301			农业		1152.23	1152.23
2130106			科技转化与推广服务		20.00	20.00
2130122			农业生产资料与技术补贴		175.98	175.98
2130135			农业资源保护修复与利用		956.25	956.25
21303			水利		500.00	500.00
2130314			防汛		500.00	500.00
21305			扶贫		23.68	236.76
2130504			农村基础设施建设		236.76	236.76
21307			农村综合改革		150.35	150.35
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		150.35	150.35
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		128.25	128.25
2136602			解决移民遗留问题		128.25	128.25
21399			其他农林水支出		156.21	156.21
2139999			其他农林水支出		156.21	156.21
221			住房保障支出		381.31	381.31
22101			保障性安居工程支出		359.73	359.73
2210105			农村危房改造		359.73	359.73
22102			住房改革支出		215.85	215.85
2210201			住房公积金		215.85	215.84
229			其他支出		6.90	6.90
22999			其他支出		6.90	6.90
2299901			其他支出		6.90	6.90

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：沙沟乡人民政府							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	987.75	一、一般公共服务支出	31	384.86	384.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.5	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	128.25		128.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	101.88	101.88
	12		十二、农林水支出	42	454.58	326.33	128.25
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.58	21.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1244.25	本年支出合计	77	1091.15	834.65	256.5
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	58.35	基本支出结转	80	211.44	211.44
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1302.59	总计	83	1302.59	1046.09	256.5

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：沙沟乡人民政府																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						834.65					834.65
201					一般公共服务支出							384.86					384.86
20101					人大事务							2.60					2.60
2010101					行政运行							0.60					0.60
2010108					代表工作							2.00					2.00
20102					政协事务							0.60					0.60
2010201					行政运行							0.60					0.60
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务							381.66					381.66
2010301					行政运行							270.48					270.48
2010303					机关服务							97.89					97.89
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							13.28					13.28
212					城乡社区支出							101.88					101.88
21205					城乡社区环境卫生							3.03					3.03
2120501					城乡社区环境卫生							3.03					3.03
21299					其他城乡社区支出							98.85					98.85
2129999					其他城乡社区支出							98.85					98.85
213					农林水支出							326.33					326.33
21301					农业							175.98					175.98
2130122					农业生产资料与技术补贴							175.98					175.98
21307					农村综合改革							150.35					150.35
2130705					对村民委员会和村党支部的补助							150.35					150.35
221					住房保障支出							215.85					215.85
22102					住房改革支出							215.85					215.85
2210201					住房公积金							215.85					215.85
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：沙沟乡人民政府																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										834.65								679.32							155.33
301					工资福利支出					255.73								255.73
30101					基本工资					48.88								48.88
30102					津贴补贴					162.48								162.48
30103					奖金					39.67								39.67
30104					社会保障缴费					2								2
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					2.7								2.7
302					商品和服务支出					149.09															149.09
30201					办公费					48.75															48.75
30202					印刷费					1.91															1.91
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费					1.59															1.59
30207					邮电费					2.39															2.39
30208					取暖费					3.79															3.79
30209					物业管理费
30211					差旅费					8.78															8.78
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					35.18															35.18
30214					租赁费
30215					会议费					0.42															0.42
30216					培训费					1.46															1.46
30217					公务接待费					2.84															2.84
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					11.21															11.21
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					4.34															4.34
30239					其他交通费用					8.45															8.45
30299					其他商品和服务支出					17.96															17.96
303					对个人和家庭的补助					320.24								320.24
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					11.61								11.61
30307					医疗费
30309					奖励金
30310					生产补贴					175.98								175.98
30311					住房公积金					21.58								21.58
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出					6.55								6.55
310					其他资本性支出					109.59								103.35							6.24
31002					办公设备购置					6.24															6.24
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出					103.35								103.35
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：沙沟乡人民政府																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
														7.18						4.34						4.34	2.84

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：沙沟乡人民政府									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		256.5	256.5	256.5
2082201			移民补助		128.25	128.25	128.25
2136602			解决移民遗留问题		128.25	128.25	128.25

 

 

第三部分 沙沟乡人民政府2015年度部门决算情况说明

   一、关于沙沟乡人民政府2015年度部门决算收支情况总体说明

    沙沟乡人民政府2015年度收支总决算5625.51万元，比2014年收支总决算增加3584.21万元。主要原因是：美丽乡村建设实施村增加（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计5625.51万元。包括：

1、财政拨款收入1244.25万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入4381.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余58.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4802.16万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出384.86万元，主要用于沙沟乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒（类）支出14.39万元。主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出1914.49万元，主要用于沙沟乡开支的汪什科等村美丽乡村建设及大中型水库移民后期扶持资金支出。

4、节能环保(类)支出174.47万元，主要用于沙沟乡十五村退耕还林补助等方面的支出。

5、城乡社区（类）支出101.88万元，主要用于沙沟乡东吾羊等三村高原美丽乡村建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、农林水（类）支出1823.85万元，主要用于沙沟乡种粮补贴和退牧还草补贴资金等支出。

7、住房保障支出(类)支出21.58万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8、结转下年211.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于沙沟乡2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。沙沟乡2015年度财政拨款支出834.65万元，占本年支出总计的17.38%。2015年决算数比2014年增加126.24万元，主要原因：一是高原美丽乡村建设资金增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年沙沟乡财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出384.86万元，占46.1%；城乡社区支出(类)支出101.88万元，占12.21%；农林水支出326.33万元，占39.1%；住房保障支出（类）支出21.58万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出834.65万元。其中：

1、工资福利支出255.73万元。其中：基本工资48.88万元、津贴补贴162.48万元、奖金39.67万元、社会保障缴费2万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出2.7万元。

2、对个人和家庭的补助320.24万元。其中：生活补助11.61万元、生产补贴175.98万元、住房公积金21.58万元、其他对个人和家庭的补助支出6.55万元。

3、商品和服务支出149.09万元。其中：办公费48.75万元、印刷费1.91万元、电费1.59万元、邮电费2.39万元、取暖费3.79万元、差旅费8.78万元、维修（护）费35.18万元、会议费0.42万元、培训费1.46万元、公务接待费2.84万元、劳务费11.21万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费用8.45万元、其他商品和服务支出17.96万元。

4、其他资本性支出109.59万元。其中：办公设备购置6.24万元，其他资本性支出103.35万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.35万元，公务接待费预算2.85万元。支出决算为7.18万元，完成预算的99.9%，其中：公务用车运行费支出决算为4.34万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算99.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.34万元，占60.45%；公务接待费支出决算2.84万元，占39.55%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出4.34万元。其中：公务用车运行费支出4.34万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.84万元，接待21批次，197人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，主要原因是。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入256.5万元，本年支出256.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）支出128.25万元，占50%；农林水支出(类)支出128.25万元，占50%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。