贵南县人民政府

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   2015年度住建局部门决算

 

目   录

第一部分 住建局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  住建局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 住建局2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分住建局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

（2）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

（3）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

（5）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

(6)拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作。

（7）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。

（8）承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门你的建筑节能规划、计划并监督实施。

（9）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（10）承担全县人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。

（11）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数77人，其中在职人员77人。

             附表：住建局所属二级预算单位情况表

 

第二部分 住建局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：住建局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 11190.56　 一、一般公共服务支出 35 200　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 103.58.　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 689.13　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 1661.5　 　 12 　 十二、农林水支出 46 9　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 9970.72　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 11294.15    本年支出合计 58 　12530.37     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 11755.07　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 11755.07　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　10518.85 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支出结转和结余 66 10518.85 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 23049.22　 总计 68 23049.22　     收入决算表                     公开02表 部门：住建局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11294.15 11190.56 　 　 　 　 103.588　 2111001 　能源节约利用 108.48　 108.48　 　 　 　 　 　 2111201 可再生能源　 75.5　 75.5　 　 　 　 　 　 2120101 行政运行　 246.26　 246.26　 　 　 　 　 　 2120199 　其他城乡社区管理事务支出 4.38　 4.38　 　 　 　 　 　 2120399   其他城乡社区公共设施支出 6136 6046         9   2120501 城乡社区环境卫生 17.76 17.76           2120807   廉租住房支 3 3             2129999 其他城乡社区支出 14 14             2210103 棚户区改造 459.43 459.43             2210105 农村危房改造 1128.5 1128.5             2210106 公共租赁住房 1003 1003             2210107 保障性住房租赁补贴 231 231           2210199   其他保障性安居工程支出 1558.58 1545         13.58   2210201 住房公积金 22.48 22.48             2210399 其他城乡社区住宅支出 9.6 9.6

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：住建局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12530.37	565.06	11965.31
2010399			其他政府办公厅及机关事务	200		200
2111001			能源节约利用	149.57		149.57
2111103			减排专项支出	490.51		490.51
2111201			可再生能源	49.05		49.05
2120101			行政运行	2462602.67	2462602.67
2120104			城管执法	274.16	274.16
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.37	4.37
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1081.93		1081.937
2120501			城乡社区环境卫生	17.76	17.76
2120807			廉租住房支出	3		3
2129999			其他城乡社区支出	34		34
2130701			对村级一事一议补助	9		9
2210103			棚户区改造	1464.43		1464.43
2210105			农村危房改造	1047.7		1047.7
2210106			公共租赁住房	2660.3		2660.3
2210199			其他保障性安居工程支出	47660986.42		47660986.42
2210201			住房公积金	22.48	22.48
2210399			其他城乡社区住宅支出	9.6		9.6

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																									公开05表
部门：住建局																									单位：万元
项目													本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1					2							3
						合计							11814.78					565.06							11249.72
2010399						政府办公厅相关机构事务							200												200
2111001						能源节约利用							149.57												149.57
2111103						减排专项支出							490.51												490.51
2111201						可再生能源							49.05												49.05
2120101						行政运行							246.26												246.26
2120199						其他城乡社区管理事务支出							4.38					4.38
2120399						其他城乡社区公共设施支出							991.93												991.93
2120501						城乡社区环境卫生							17.76					17.76
2129999						其他城乡社区支出							34												34
2130701						对村级一事一议补助							9												9
2210103						棚户区改造							855.43												8554305.95
2210105						农村危房改造							104.77												104.77
2210106						公共租赁住房							2660.33												2660.33
2210107						保障性住房租赁补贴
2210199						其他保障性安居工程支出							475.25												475.25
2210201						住房公积金							22.48					22.48
2210399						其他城乡社区住宅支出							9.6												9.6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：住建局																									单位：万元
项目											本年支出合计								人员经费						公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次											1								2						3
合计											565.06								337.15						227.9
301					工资福利支出						314.66								314.66
30101					基本工资						157.65								157.65
30102					津贴补贴						144.18								144.18.
30103					奖金						4.8								4.8
30104					社会保障缴费						8.								8
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出						227.9														22.97
30201					办公费						1.127														11.27
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费						4.48														4.48
30207					邮电费						1.8														1.8
30208					取暖费						1														1
30209					物业管理费
30211					差旅费						1.03														1.03
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费						0.74														0.74
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费						1.8														1.8
30217					公务接待费						1.84														1.84
30218					专用材料费
30224					被装购置费						4.46														4.46
30225					专用燃料费						6.19														6.19
30226					劳务费						4.98														4.98
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费						3.08														3.08
30239					其他交通费用						4.41														4.41
30299					其他商品和服务支出						172.29														172.295
303					对个人和家庭的补助						22.48								22.48
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金						22.48								22.48
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																								公开07表
部门：住建局																						单位：万元
2015年度预算数															2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费
							小计	公务用车购置费		公务用车运行费											小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2					3	4		5				6	7		8				9		10			11	12
5.02							3.13			3.13				1.89	4.93						3.08					3.08	1.84

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：住建局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
2120807			廉租住房支出		3	3		3

 

   第三部分 住建局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于住建局2015年度部门决算收支情况总体说明

住建局2015年度收支总决算12530.37万元，比2014年收支总决算增加581.6万元。主要原因是： 2014年及以前年度工程尾款全部支付完。

（一）收入总计11294.14万元。包括：

1、财政拨款收入11190.56万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、事业单位经营收入**万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入**万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入103.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额**万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金

9、上年结转和结余11755.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计12530.37万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出200万元，主要用于住建局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、节能环保(类)支出689.13万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。

3、城乡社区支出1661.5万元，主要用于其他保障性安居工程方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出9970.72万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出、棚户区改造支出、农村危房改造支出、公共租赁房支出及其他保障性安居工程支出。

5、农林水支出9万元，主要用于对村级一事一议的补助。

 

6、结转下年**万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于住建局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出11814.78万元，占本年支出总计的94%。2015年决算数比2014年增加2129.96万元，主要原因：一是2014年度及以前年度工程全部竣工决算；二是2015年新增过马营美丽城镇建设项目。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：节能环保(类)支出689.13万元，占5.8%；城乡社区支出1568.5万元，占13.3 %；农林水支出9万元，占0.08%；住房保障支出9348.13万元，占79.12%；一般公共服务（类）支出200万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出565.05万元。其中：

1、工资福利支出314.66万元。其中：基本工资157.66万元、津贴补贴144.18万元、奖金4.8万元、社会保障缴费8万元、伙食

2、对个人和家庭的补助22.49万元。住房公积金22.49万元

3、商品和服务支出227.9万元。其中：办公费11.27万元、电费4.5万元、邮电费1.8万元、取暖费1万元、差旅费10.38万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.75万元、培训费1.8万元、公务接待费1.8万元、专用材料费0万元、被装购置费4.6万元、专用燃料费6.2万元、劳务费4.98万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费用4.4万元、其他商品和服务支出172.3万元。

4、其他资本性支出11249.7万元。其中：房屋建筑物构建11249.7万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.95万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.1万元，公务接待费预算1.85万元。支出决算为4.93万元，完成预算的99.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为3.09万元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算99.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算3.08万元，占99.7%；公务接待费支出决算1.84元，占99.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0*辆；公务用车运行费支出3.08元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.84万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.84万元，接待4批次，12人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.12万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.06万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.06万元，主要原因是：坚持厉行节约原则。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他资本性支出3万元，占100%

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。