贵南县人民政府

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                 2015年度发改局部门决算

目   录

第一部分 发改局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  发改局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  发改局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　发改局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻执行有关经济和社会发展及工业、信息化、新型工业化、内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、规章、方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。拟订工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作及非公有制经济的发展规划并指导实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，负责工业和信息业有关工作。提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议，按规定权限负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。

4、承担规划县内重大建设项目和生产力布局的责任。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建项目和全县建设项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查。

5、分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的设施。

6、拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。组织实施原材料、消费品也得发展规划和政策，指导工业企业技术引进工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

7、负责提出能源开展战略规划，组织实施能源发展规划、政策措施；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产的促进规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担本行政区域内工业企业的节能监察工作。

8、提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展。并对全县旅游工作进行监督管理。组织协调工业企业融资工作，并对全县旅游工作进行监督管理。组织协调工业企业融资工作，协调金融机构解决工业企业信贷等工作。负责担保公司的监督管理工作。指导中小企业发展。推进工业和信息化的管理创新。

9、监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

10、推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作，拟订年度节能减排工作计划。

11、拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，促进商贸企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

12、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设，规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。组织实施重要消费品市场调控。承担重要生产资料流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

13、按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作，促进外贸活动。监督管理食盐、成品油、边销茶行业。

14、根据县政府授权，代表县政府对国家出资企业履行出资人职责。依法指导和监督国有资产管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有企业的经济布局和结构调整。

15、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；负责国有资本经营预算编制和执行工作，审定监管企业资本金变动、产权（股权）转让方案，并组织实施国有企业产权登记、变动、注销工作，指导产权交易市场的培养和监管工作。

16、按照有关规定和权限，负责所监管企业党的建设和精神文明建设；负责所监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作，指导工青妇工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。所属二级预算单位1个，各级单位年末人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员2人，其他人员0人。

             附表：发改局所属二级预算单位情况表

第二部分  发改局2015年度部门决算表

第三部分 发改局2015年度部门决算情况说明

 一、关于发改局2015年度部门决算收支情况总体说明

发改局2015年度收支总决算997.60万元，比2014年收支总决算增加478.91万元。主要原因是解放路、民主路改造工程和过马营滨河路工程项目资金已下达，工程还未开工，工程款尚未拨付。其中：

（一）收入总计15786.33万元。包括：

1、财政拨款收入14743.39万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入1042.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”、之外取得的收入。例如：州级财政拨款。

3、上年结转和结余11327.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余、其他收入的结转和结余。其中基本支出结转5.54万元，项目支出结转和结余11321.84万元。

（二）支出总计14788.73万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2149.58万元，主要用于公共场所建设等项目支出。

2、公共安全（类）支出133.71万元，主要用于武装及消防场所的修建等。

3、教育（类）支出222.71万元，主要用于党校教学楼的修建等。

4、文化体育与传媒（类）支出125.14万元。主要用于体育馆的修建支出。

5、社会保障和就业(类)支出53.20万元，主要用于就业和社会保障场所的修建支出。

6、节能环保(类)支出1955.59万元，主要用于污水处理厂、垃圾场等场地修建方面的支出。

7、城乡社区（类）支出5789.16万元，主要用于修建乡政府基层用房等方面的支出。

8、农林水（类）支出3942.67万元，主要用于污水处理厂、林业等方面的支出。

9、交通运输（类）支出46.88万元，主要用于乡级邮政所等的修建支出。

10、资源勘探信息（类）支出50.14万元，主要用于购置安全监督执法设备的购置。

11、商业服务业（类）支出 280.54万元，主要用于涉外发展资金等的支出。

12、住房保障支出(类)支出9.41万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。

13、其他支出30.00万元。

14、结转下年12324.98万元，为本年度或以前年度拨付的工程项目资金，未俊工而没有拨付的工程款及质量保证金等，既包括财政拨款结转和结余、也包其他收入的结转和结余。

二、关于发改局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。发改局2015年度财政拨款支出13747.14万元，占本年支出总计的92.3%。2015年决算数比2014年增加5077.69万元，主要原因：一是工程项目完工的多，支付的工程款多；

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出1756.70万元，占12.8%；公共安全支出133.71万元，占0.1%；教育（类）支出222.71万元，占1.6%；文化体育与传媒支出125.14万元，占0.9%；社会保障和就业支出53.19万元，占0.4%；节能环保支出1942.97万元，占%14.1；城乡社区支出5789.16万元，占42.1%；农林水支出3404.63万元，占24.8%；交通运输支出46.88万元，占0.3%；资源勘探信息等支出50.14万元，占0.4；商业服务业支出等182.5万元，占1.3%；住房保障支出（类）支出9.41万元，占0.07%；其他支出30万元，点0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出163.35万元。其中：

1、工资福利支出120.60万元。其中：基本工资41.64万元、津贴补贴65.63万元、奖金12万元、社会保障缴费1.29万元、其他工资福利支出0.04万元。

2、对个人和家庭的补助20.71万元。其中：抚恤金11.30万元、住房公积金9.41万元。

3、商品和服务支出22.04万元。其中：办公费2.30万元、邮电费2.26万元、差旅费2.09万元、维修（护）费2.76万元、会议费2.28万元、培训费1.59万元、公务接待费0.35万元、劳务费1.19万元、公务用车运行维护费5.39万元、其他商品和服务支出1.83万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.39万元，占94%；公务接待费支出决算0.35万元，占6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出5.39万元。其中：公务用车运行费支出5.39万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待支出0.35万元，接待12批次，72人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余30万元，本年收入0万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）30万元，占100%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。