贵南县人民政府

附件

 

 

 

 

2015年度

 

环境保护和林业局部门决算

 

 

目   录

 

第一部分  贵南县环境保护和林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县环境保护和林业局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  环境保护和林业局2014年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分 环境保护和林业局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）制定本县环境保护规划；组织制定和监督实施本县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（二）指导全县城镇供水、排水、燃气热力、市政园林、绿化、市容和环境卫生工作。

(三)统一监督管理本区域的环境污染防治和自然保护工作。开展环境综合治理，处理环境污染。

（四）依照国家有关规定对本区域的开发建设项目、排污收费、排污许可证等进行监督管理。负责全县的环境监督管理和环境统治工作。掌握并通报本辖区环境状况。

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查这种类型自然保护区以及森林公园环境保护工作；监督检查野生动植物保护、荒漠化防治工作。

（六）制定本县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；研究制定本区域森林生态环境建设、森林资源保护以及绿化的规划，组织起草有关的规章并监督实施。

（七）组织开展封山育林和植树造林工作；组织指导植树种草更生物措施防治水土流失和防沙治沙工作。

（八）、指导监督全县森林防火工作；指导全县森林公安工作；组织、知道前线森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

（九）负责实施退耕还林（草）工程，天然林你保护工程、“三北”防护体系建设工程；负责全县林业生产情况的统计、汇总、上报。

（十）落实国家扶持林业法杖的决策。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位7个。其中二级预算单位6个（详情见附表）。各级单位年末人数93人，其中在职人员93人。

             附表：环林局所属二级预算单位情况表

第二部分  贵南县环林局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：环境保护和林业局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	10055.07	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	0.62
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	1203.67	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	8932.72
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	3427.53
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	44.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	11258.74	本年支出合计	58	12405.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	10151.72	交纳所得税	60
基本支出结转	27	15.05	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	10136.67	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	9005.00
	31		基本支出结转	65	0.05
	32		项目支出结转和结余	66	9004.95
	33		经营结余	67
总计	34	21410.46	总计	68	21410.46

 

收入决算表
																																																						公开02表
部门：环境保护和林业局																																																						金额单位：万元
项目																						本年收入合计							财政拨款收入						上级补助收入					事业收入				经营收入				附属单位上缴收入						其他收入
支出功能分类科目编码								科目名称
类		款				项						栏次										1							2						3					4				5				6						7
												合计										11258.74							10055.06																									1203.68
2110307								排污费安排支出														15							15
2110401								生态保护														138.56							10																									128.56
2110499								其他生态支出														990																																990
2110501								森林管护														133.94							133.94
2110502								社会保险补助														23.94							23.94
2110506								天保工程														138							138
2110602								退耕现金														2557.27							2474.15																									83.12
2110605								退耕还林工程														96							96
2110699								其他退耕还林														3179							3179
2111103								减排专项支出														105							105
2119901								其他节能环保支出														220							220
2130201								行政运行														129.77							129.77
2130204								林业事业机构														372.68							372.68
2130206								林业技术推广														2																																2
2130202								森林生态效益补偿														1628.8							1628.8
2130213								林业执法与监督														133.35							133.35
2130216								林业检疫检测														1							1
2130217								防沙治沙														90							90
2130232								石油价格对林业补贴														30.95							30.95
2130233								森林保险保费补助														8.32							8.32
2130234								林业防灾减灾														25							25
2130299								其他林业支出														315.07							315.07
2130505								生产发展														51							51
2210201								住房公积金														44.59							44.59
2130205								森林培育														829.5							829.5
																																	支出决算表
																																																						公开03表
部门：环境保护和林业局																																																						金额单位：万元
项目																										本年支出合计							基本支出						项目支出					上缴上级支出						经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码													科目名称
类	款					项							栏次													1							2						3					4						5				6
													合计													12405.46							695.39						11710.07
2040204													治安管理													0.62													0.62
2110299													其他环监支出													11.44													11.44
2110401													生态保护													10													10
2110402													农村环境保护													89.67													89.67
2110499													其他自然支出													674.23													674.23
2110501													森林管护													79.59													79.59
2110502													社会保险补助													2.71													2.71
2110503													政策支出补助													2.63													2.63
2110506													天保工程													80.06													80.06
2110599													其他天保支出													25													25
2110602													退耕现金													4604.5													4604.5
2110605													退耕工程													10.99													10.99
2110699													其他退耕支出													3278.42													3278.42
2119901													其他节能支出													63.49													63.49
2130201													行政运行													129.77							129.77
2130204													林业事业机构													372.68							372.68
2130205													森林培育													670.52													670.52
2130207													森林资源管理													1.68													1.68
2130209													森林生态补偿													651.99													651.99
2130213													林业执法与监督													148.35							148.35
2130216													林业检疫检测													1													1
2130217													防沙治沙													599.58													599.58
2130232													石油价格补贴													11													11
2130233													森林保险保费													8.32													8.32
2130299													其他林业支出													827.61													827.61
2130505													生产发展													1.9													1.9
2130602													土地治理													3.12													3.12
2210201													住房公积金													44.59							44.59
财政拨款收入支出决算总表
																																																								公开04表
部门：环境保护和林业局																																																								金额单位：万元
收     入																													支     出
项    目																					行次		决算数						项目（按功能分类）													行次				决算数
																																														小计							一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏    次																							3						栏    次																	10							11				12
一、一般公共预算财政拨款																					1		1055.07						一、一般公共服务支出													31
二、政府性基金预算财政拨款																					2								二、外交支出													32
																					3								三、国防支出													33
																					4								四、公共安全支出													34				0.62							0.62
																					5								五、教育支出													35
																					6								六、科学技术支出													36
																					7								七、文化体育与传媒支出													37
																					8								八、社会保障和就业支出													38
																					9								九、医疗卫生与计划生育支出													39
																					10								十、节能环保支出													40				8249.94							8249.94
																					11								十一、城乡社区支出													41
																					12								十二、农林水支出													42				3371.04							3371.04
																					13								十三、交通运输支出													43
																					14								十四、资源勘探信息等支出													44
																					15								十五、商业服务业等支出													45
																					16								十六、金融支出													46
																					17								十七、援助其他地区支出													47
																					18								十八、国土海洋气象等支出													48
																					19								十九、住房保障支出													49				44.59							44.59
																					20								二十、粮油物资储备支出													50
																					21								二十一、其他支出													51
																					22								二十二、债务还本支出													52
																					23								二十三、债务付息支出													53
本年收入合计																					24		10055.07						本年支出合计													77				11666.19							11666.19
																					25																					78
年初财政拨款结转和结余																					26								年末财政拨款结转和结余													79				8470.58							8470.58
一、一般公共预算财政拨款																					27		10081.7						基本支出结转													80				0.05							0.05
二、政府性基金预算财政拨款																					28								项目支出结转和结余													81				8470.53							8470.53
																					29																					82
总计																					30		20136.77						总计													83				20136.77							20136.77
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																																					公开05表
部门：环境保护和林业局																																																					单位：万元
项目																																本年支出合计									基本支出											项目支出
支出功能分类科目编码																科目名称
类			款								项					栏次																1									2											3
																合计																11666.19									695.39											10970.8
2040204																治安管理																0.62																				0.62
2110299																其他环监支出																11.44																				11.44
2110401																生态保护																10																				10
2110402																农村环境保护																89.67																				89.67
2110501																森林管护																71.04																				71.04
2110502																社会保险补助																2.71																				2.71
2110503																政策支出补助																2.63																				2.63
2110506																天保工程																80.06																				80.06
2110599																其他天保支出																25																				25
2110602																退耕现金																4604.5																				4604.5
2110605																退耕工程																10.99																				10.99
2110699																其他退耕支出																3278.42																				3278.42
2119901																其他节能支出																63.49																				63.49
2130201																行政运行																129.77									129.77
2130204																林业事业机构																372.68									372.68
2130205																森林培育																670.52																				670.52
2130207																森林资源管理																1.68																				1.68
2130209																森林生态补偿																651.99																				651.99
2130213																林业执法与监督																148.35									148.35
2130216																林业检疫检测																1																				1
2130217																防沙治沙																599.58																				599.58
2130232																石油价格补贴																11																				11
2130233																森林保险保费																8.32																				8.32
2130299																其他林业支出																771.12																				771.12
2130505																生产发展																1.9																				1.9
2130602																土地治理																3.12																				3.12
2210201																住房公积金																44.59									44.59
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																																				公开06表
部门：环境保护和林业局																																																				单位：万元
项目																															本年支出合计										人员经费											公用经费
经济分类科目编码																	科目名称
栏次																															1										2											3
合计
301																	工资福利支出														543.36										543.36
30101																	基本工资														125.56										125.56
30102																	津贴补贴														345.6										345.6
30103																	奖金														30										30
30104																	社会保障缴费														29.1										29.1
30106																	伙食补助费
30107																	绩效工资
30199																	其他工资福利支出														13.1										13.1
302																	商品和服务支出														62.21																					62.21
30201																	办公费														1.72																					1.72
30202																	印刷费														1.66																					1.66
30203																	咨询费														0.29																					0.29
30204																	手续费														0.3																					0.3
30205																	水费														0.29																					0.29
30206																	电费														2.53																					2.53
30207																	邮电费														4.16																					4.16
30208																	取暖费														4.46																					4.46
30209																	物业管理费
30211																	差旅费														13.05																					13.05
30212																	因公出国（境）费用
30213																	维修(护)费														7.64																					7.64
30214																	租赁费
30215																	会议费														0.97																					0.97
30216																	培训费														6.12																					6.12
30217																	公务接待费														2.62																					2.62
30218																	专用材料费
30224																	被装购置费
30225																	专用燃料费
30226																	劳务费														7.8																					7.8
30227																	委托业务费
30228																	工会经费
30229																	福利费
30231																	公务用车运行维护费														5.84																					5.84
30239																	其他交通费用
30299																	其他商品和服务支出														2.76																					2.76
303																	对个人和家庭的补助														58.82										58.82
30301																	离休费
30302																	退休费
30303																	退职（役）费
30304																	抚恤金
30305																	生活补助														14.23										14.23
30307																	医疗费
30309																	奖励金
30311																	住房公积金														44.59										44.59
30312																	提租补贴
30313																	购房补贴
30399																	其他对个人和家庭的补助支出
310																	其他资本性支出														31																					31
31002																	办公设备购置
31003																	专用设备购置														31																					31
31007																	信息网络及软件购置更新
31019																	其他交通工具购置
31099																	其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																																	公开07表
部门：环境保护和林业局																																												单位：万元
2015年度预算数																																		2015年度决算数
合计				因公出国（境）费										公务用车购置及运行费															公务接待费					合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费														公务接待费
														小计						公务用车购置费				公务用车运行费																	小计				公务用车购置费						公务用车运行费
1				2										3						4				5					6					7			8				9				10						11				12
														8.92						6.15				2.77										8.46																	5.84				2.62
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																							公开08表
部门：XXX																																																							单位：万元
项目																									上年结转和结余					本年收入								本年支出																	年末结转和结余
功能分类科目编码															科目名称																							小计					基本支出						项目支出
类		款							项						栏次										1					2								3					4						5						6
															合计

 

第三部分2015年度部门决算情况说明

 一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

环境保护和林业局2015年度收支总决算21401.456万元，比2014年收支总决算增1704.65万元。主要原因是： 2015年年初结余结转项目实施，项目款按工程进度及时给予拨付，因此支出较上年增加2851.37万元。

（一）收入总计11258.74万元。包括：

1、财政拨款收入10055.07万元，为省财政当年拨付资金。

缴的收入。

2、其他收入1203.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余10151.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计12405.46万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0.62万元，主要用于环林局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出**万元，主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出**万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出8932.72万元，主要用于环保能源节约利用等方面的支出。

10、农林水（类）支出3427.53万元，主要用于农林方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出44.59万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年9005.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于环境保护和林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。环林局2015年度财政拨款支出11666.19万元，占本年支出总计的94%。2015年决算数比2014年增加2133.22万元，主要原因：一是2015年人员工资正常调资基本支出较上年增加68.55万元；二是因上年结转项目正常实施，资金按进度及时拨付支出较上年增加2064.67万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年环林局财政拨款用于以下方面：（类）支出万元，占；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出0.62万元，占0.0053%；住房保障支出（类）支出44.59万元，占0.38%；节能环保（类）支出8249.94万元，占70.72%；农林水（类）支出3371.04万元，占28.9%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出695.39万元。其中：

1、工资福利支出543036万元。其中：基本工资125.56万元、津贴补贴345.6万元、奖金30万元、社会保障缴费29.1万元、伙食补助费***万元、绩效工资***万元、其他工资福利支出13.1万元。

2、对个人和家庭的补助58.82万元。其中：离休费***万元、退休费***万元、退职（役）费***万元、抚恤金***万元、生活补助14.23万元、医疗费***万元、奖励金***万元、住房公积金44.59万元、提租补贴***万元、购房补贴***万元、其他对个人和家庭的补助支出***万元。

3、商品和服务支出62.21万元。其中：办公费1.72万元、印刷费1.66万元、咨询费0.29万元、手续费0.3万元、水费0.29万元、电费2.53万元、邮电费4.16万元、取暖费4.46万元、物业管理费***万元、差旅费13.05万元、因公出国（境）费用***万元、维修（护）费7.64万元、租赁费***万元、会议费0.97万元、培训费6.12万元、公务接待费2.62万元、专用材料费***万元、被装购置费***万元、专用燃料费***万元、劳务费7.8万元、委托业务费***万元、工会经费***万元、福利费***万元、公务用车运行维护费5.84万元、其他交通费用***万元、其他商品和服务支出2.76万元。

4、其他资本性支出31万元。其中：办公设备购置***万元，专用设备购置31万元、信息网络及软件购置更新***万元、其他交通工具购置***万元、其他资本性支出***万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为***万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算***万元，公务接待费预算***万元。支出决算为***万元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***万元，完成预算***%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算5.84万元，占0.05%；公务接待费支出决算2.62万元，占0.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.84万元。其中：公务用车购置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出5.84万元，公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出2.62万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出2.62万元，接待50批次，150人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.46万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.31万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.15万元，主要原因是：按照相关规定“三公”经费每年以5%的比例下调，有效控制经费支出。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

***（类）支出***万元，占*%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。