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贵南县国土资源局2014年度部门决算
贵南县国土资源局2014年部门决算公开目录
第一部分贵南县国土资源局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 贵南县国土资源局2014年度部门决算表
| 贵南县国土资源局2014年收支决算总表 |
| 收 入 |
支 出 |
| 资金来源 |
决算数 |
项目（按项目类别） |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
项目（按经济分类） |
决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 |
256.03 |
一.基本支出 |
109.28 |
一．一般公共服务 |
|
一．工资福利支出 |
79.83 |
| 二.上级补助收入 |
|
1.人员经费支出 |
|
二．外交 |
|
二．商品和服务支出 |
77.01 |
| 三.事业收入 |
|
2.公用经费支出 |
|
三．国防 |
|
三．对个人和家庭的补助 |
34.64 |
| 其中：教育收费收入 |
|
二.项目支出 |
3,560.40 |
四．公共安全 |
|
四．对企事业单位的补贴 |
|
| 四.事业单位经营收入 |
|
1.商品和服务支出类项目 |
|
五．教育 |
|
五．转移性支出 |
|
| 五.下级单位上缴收入 |
|
2.其他资本性支出类项目 |
|
六．科学技术 |
|
六．赠与 |
|
| 六.其他收入 |
8,570.20 |
3.其他支出类项目 |
|
七．文化体育与传媒 |
|
七．债务利息支出 |
|
|
|
三.经营支出 |
|
八．社会保障和就业 |
23.16 |
八．债务还本支出 |
|
|
|
四.上缴上级支出 |
|
九．住房保障支出 |
7.03 |
九．基本建设支出 |
|
|
|
五.对下级单位补助支出 |
|
十．城乡社区事务 |
83.28 |
十．其他资本性支出 |
3,478.20 |
|
|
六.其他支出 |
|
十一．国土资源气象等事务 |
3,556.20 |
十一．贷款转贷及产权参股 |
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…… |
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| 本年收入合计 |
8,826.23 |
本年支出合计 |
3,669.68 |
本年支出合计 |
3,669.67 |
本年支出合计 |
3,669.68 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 |
|
七.结转下年 |
5,244.75 |
二十五.结转下年 |
88.20 |
十二.结转下年 |
5,244.76 |
| 十.上年结转和结余 |
88.20 |
|
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|
| 基本支出结转和结余 |
11.60 |
|
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|
| 其中：财政拨款结转和结余 |
|
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| 项目支出结转和结余 |
76.59 |
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|
| 其中：财政拨款结转和结余 |
|
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| 收 入 总 计 |
8,914.43 |
支 出 总 计 |
3,669.68 |
支 出 总 计 |
3,669.68 |
支 出 总 计 |
3,669.68 |
| 贵南县国土资源局2014年收入决算分类汇总表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类 科目名称 |
资金来源 |
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| 总计 |
公共预算
财政拨款
（补助）
收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
|
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
使用以前年度结余资金 |
|
|
|
|
用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
| 小计 |
其中：财政拨款结余 |
小计 |
其中：财政拨款结余 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
合计 |
8,914.43 |
256.03 |
|
|
|
|
|
8,570.20 |
88.20 |
11.61 |
|
76.59 |
|
|
| 2080308 |
财政对新型农村社会养老保险基金的补助 |
23.16 |
23.16 |
|
|
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|
|
|
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|
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
40.54 |
40.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
42.73 |
42.73 |
|
|
|
|
|
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|
| 2200101 |
行政运行 |
118.02 |
96.83 |
|
|
|
|
|
0.76 |
20.43 |
|
|
20.43 |
|
|
| 2200104 |
国土资源规划及管理 |
47.64 |
40.74 |
|
|
|
|
|
6.90 |
|
|
|
|
|
|
| 2200106 |
土地资源利用与保护 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
| 2200110 |
国土整治 |
8,559.54 |
|
|
|
|
|
|
8,559.54 |
|
|
|
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|
|
| 2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
15.00 |
5 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
| 2200199 |
其他国土资源事务支出 |
49.16 |
|
|
|
|
|
|
3 |
46.16 |
|
|
46.16 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
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|
| 贵南县国土资源局2014年支出决算总表 |
|
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
工资福利
支 出 |
对个人和
家 庭 的
补助支出 |
商品和服务
支 出 |
其他资本支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 合计 |
|
3,669.68 |
79.83 |
34.64 |
77.01 |
3,478.20 |
| 2080308 |
财政对新型农村社会养老保险基金的补助 |
23.16 |
|
23.16 |
|
|
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
40.55 |
|
|
|
40.55 |
| 2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
42.73 |
|
|
42.73 |
|
| 2200101 |
行政运行 |
92.32 |
79.83 |
|
12.50 |
|
| 2200104 |
国土资源规划及管理 |
40.75 |
|
|
|
40.75 |
| 2200106 |
土地资源利用与保护 |
9.93 |
|
|
9.93 |
|
| 2200110 |
国土整治 |
3,396.90 |
|
|
|
3,396.90 |
| 2200111 |
地质灾害防治 |
1.85 |
|
|
1.85 |
|
| 2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
| 2200199 |
其他国土资源事务支出 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
7.03 |
|
7.03 |
|
|
| 贵南县国土资源局部门2014年项目收入决算表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
资金来源 |
|
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| 总计 |
公共预算
财政拨款
（补助）
收 入 |
上级
补助
收入 |
事业收入 |
|
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
使用以前年度结余资金 |
|
|
|
|
用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：
教育收费 |
合计 |
基本支出结余 |
|
项目支出结余 |
|
| 小计 |
其中：财政拨款结余 |
小计 |
其中：财政拨款结余 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
合计 |
8,798.20 |
152.18 |
|
|
|
|
|
8,569.43 |
76.59 |
66.59 |
|
|
|
|
| 2080308 |
财政对新型农村社会养老保险基金的补助 |
23.16 |
23.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
40.55 |
40.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2121202 |
基本农田和保护支出 |
42.73 |
42.73 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2200101 |
行政运行 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2200104 |
国土资源规划及管理 |
68.07 |
40.74 |
|
|
|
|
|
6.90 |
20.43 |
20.43 |
20.43 |
|
|
|
| 2200106 |
土地资源利用与保护 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2200111 |
地质灾害防治 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
| 2200110 |
国土整治 |
8,559.53 |
|
|
|
|
|
|
8,559.53 |
|
|
|
|
|
|
| 2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
18.00 |
5 |
|
|
|
|
|
3 |
10 |
|
|
10 |
10 |
|
| 2200199 |
其他国土资源事务支出 |
46.16 |
|
|
|
|
|
|
|
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
|
|
|
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|
| 公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决07表 |
| 编制单位：贵南县国土资源局 |
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2014年度 |
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|
金额单位：元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 合计 |
304,286.04 |
|
304,286.04 |
|
1,727,583.10 |
1,038,569.80 |
689,013.30 |
|
1,732,532.60 |
993,519.30 |
868,549.80 |
124,969.50 |
739,013.30 |
|
299,336.54 |
45,050.50 |
254,286.04 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
231,613.50 |
|
231,613.50 |
|
231,613.50 |
|
|
|
231,613.50 |
|
|
|
|
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
|
231,613.50 |
|
231,613.50 |
|
231,613.50 |
|
|
|
231,613.50 |
|
|
|
|
|
| 2080308 |
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
231,613.50 |
|
231,613.50 |
|
231,613.50 |
|
|
|
231,613.50 |
|
|
|
|
|
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
304,286.04 |
|
304,286.04 |
|
1,425,681.60 |
968,281.80 |
457,399.80 |
|
1,430,631.10 |
923,231.30 |
798,261.80 |
124,969.50 |
507,399.80 |
|
299,336.54 |
45,050.50 |
254,286.04 |
|
| 22001 |
国土资源事务 |
304,286.04 |
|
304,286.04 |
|
1,425,681.60 |
968,281.80 |
457,399.80 |
|
1,430,631.10 |
923,231.30 |
798,261.80 |
124,969.50 |
507,399.80 |
|
299,336.54 |
45,050.50 |
254,286.04 |
|
| 2200101 |
行政运行 |
|
|
|
|
968,281.80 |
968,281.80 |
|
|
923,231.30 |
923,231.30 |
798,261.80 |
124,969.50 |
|
|
45,050.50 |
45,050.50 |
|
|
| 2200104 |
国土资源规划及管理 |
204,286.04 |
|
204,286.04 |
|
407,399.80 |
|
407,399.80 |
|
407,399.80 |
|
|
|
407,399.80 |
|
204,286.04 |
|
204,286.04 |
|
| 2200120 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
70,288.00 |
70,288.00 |
|
|
70,288.00 |
70,288.00 |
70,288.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
70,288.00 |
70,288.00 |
|
|
70,288.00 |
70,288.00 |
70,288.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
70,288.00 |
70,288.00 |
|
|
70,288.00 |
70,288.00 |
70,288.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 贵南县国土资源局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分贵南县国土资源局概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻执行有关土地资源、矿产资源及保护与合理利用的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订本行政区国土资源发展规划并组织实施，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。
2、编制并组织实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。承担本地区土地使用权出让、租赁、转让和政府收购储备的管理工作。
3、规范国土资源行政执法行为，执行土地、矿产资源规划。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。
4、组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。承担基本农田保护管理工作，会同有关部门监督检查基本农田保护执行情况。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。负责土地登记、土地分等定级以及发证工作。负责土地权属争议案件的调查、调解工作。
5、编制和组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护计划。
6、组织实施矿产资源的调查评价，负责矿产资源勘查、开采的监督管理工作。按权限负责采矿权的审批、登记、发证以及转让审批登记。监督检查违反土地、矿产资源管理法律、法规的行为。
7、组织实施矿山地质环境保护，会同有关部门监督管理地质遗迹等重点保护区。
8、负责管理基础地理信息及数据库。负责测量标志的保护工作。
9、负责测绘工作的监督管理，会同有关部门编制基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施。监督检查测绘行业发展规划的执行情况。依法查处测绘违法行为。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数11人，其中在职人员11人。
第二部分 贵南县国土资源局2014年度部门决算表
附件五张表
第三部分贵南县国土资源局2014年度部门决算情况说
（一）2014年收入总计8914.43万元。包括：
1、财政拨款收入256.03万元，为县财政当年拨付资金。
2、其他收入8570.20万元，为省州级项目补助基建账合并。
3、上年结转和结余88.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，其他收入的结转和结余。
（二）2014年支出总计3669.68万元。包括：
1、社会保障和就业支出23.16万元，主要用于财政对新型农村社会养老保险基金的补助支出
2、国土资源气象事务支出3556.2万元，主要用于贵南县国土资源局开支的国土资源事务、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、国土整治、矿产资源专项收入安排的支出及其他国土资源事务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出7.03万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、城乡社区事务支出83.28万元，主要用于土地整理支出
5、结转下年5244.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于贵南县国土资源局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县国土资源局2014年度财政拨款支出256.53万元，占本年支出总计的7%。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年贵南县国土资源局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出23.16万元，占9%；住房保障支出（类）支出7.03万元，占0.27%；城乡社区事务支出83.28万元，占32.46%。
国土资源气象等事务支出143.06万元，占55.76%
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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