贵南县人民政府

贵南县卫生和计划生育局2015年度部门决算公开（事业）

 

 

目   录

 

第一部分  贵南县卫计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县卫计局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县卫计局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分 贵南县卫计局部门概况

 

一、 主要职能

1、贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，并组织实施。

2、组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

3、负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

4、研究提出区域卫生规划并组织实施，组织协调全县卫生资源配置。

5、研究制定农村卫生、社区卫生发展规划，依据国家确定的政策措施，指导初级卫生保健规划的实施；依法监督母婴保健工作和专项技术的实施；贯彻落实计划生育政策。

6、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划，制定并组织实施血吸虫病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

7、研究、指导医疗机构改革，依法审批医疗机构的设置，组织全县执业医师资格考试及注册，对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督；依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

8、依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生（保健食品除外）、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

9、组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

10、贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

11、负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

12、负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

13、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中

所属下属单位9个。各级单位年末核定编制人数246人，实有人数257人，其中：在职人员257人（县级医疗单位135人，六乡镇医疗单位110人，县疾控中心12人。

   

附表：贵南县卫计局所属二级预算单位情况表

 

序 号	单位名称
1	贵南县人民医院
2	贵南县藏医院
3	贵南县疾病控制中心
4	贵南县六乡镇卫生院

 

第二部分贵南县卫计局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县卫计局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 4542.02 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 267.33 七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42   　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 3346.47 　 10   十、节能环保支出 44   　 11   十一、城乡社区支出 45   　 12   十二、农林水支出 46 3.84 　 13   十三、交通运输支出 47   　 14   十四、资源勘探信息等支出 48   　 15   十五、商业服务业等支出 49   　 16   十六、金融支出 50   　 17   十七、援助其他地区支出 51   　 18   十八、国土海洋气象等支出 52   　 19   十九、住房保障支出 53 165.20 　 20   二十、粮油物资储备支出 54   　 21   二十一、其他支出 55   　 22   二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 4809.35    本年支出合计 58 3515.52     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26 508.46       交纳所得税 60         基本支出结转 27 371.3       提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28 137.16       转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63   　 30       年末结转和结余 64 1802.29 　 31         基本支出结转 65 1592.94 　 32         项目支出结转和结余 66 209.35 　 33         经营结余 67   总计 34 5317.81 总计 68 5317.81     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县卫计局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4809.35 4542.02         267.33 　2100199 其他医疗卫生支出 253.55             2100201 　综合医院 655.49 655.49           2100202 中医医院 346.79　31 313.79         33 2100302 乡镇卫生院 1223.64 1183.64         40 2100399 其他基层医疗支出 366.59 364.59         2 2100401 疾病控制机构 143.11 134.92         8.19 2100408 基本公共卫生 521.88 521.88           2100409 重大公共卫生 393.16 209.02         184.14 2100499 其他公共卫生 200 200           2100601 中医药专项 238 .238           2130705 对村民委员补助支出 1.92 1.92           2210201 住房公积金 165.21 165.21

 

                    

支出决算表

                                                                                                          公开03表

部门：贵南县卫计局											金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2		3	4	5	6
			合计		3515.52	3393.72		121.8
2100199			其他医疗卫生支出		143.62	143.62
2100201			综合医院		655.49	655.49
2100202			中医医院		342.99	340.19		2.8
2100302			乡镇卫生院		1077.01	958.01		119
2100399			其他基层医疗支出		339.81	339.81
2100401			疾病控制机构		154.21	154.21
2100408			基本公共卫生		234.15	234.15
2100409			重大公共卫生		199.17	199.17
2100499			其他公共卫生		200	200
2130705			对村民委员补助支出		3.84	3.84
2210201			住房公积金		165.21	165.21

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：贵南县卫计局							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	4542.02	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3160.17	3160.17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	3.84	3.84
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	165.21	165.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	4542.02	本年支出合计	77	3329.22	3329.22
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	440.79	年末财政拨款结转和结余	79	1653.59	1653.59
一、一般公共预算财政拨款	27	440.79	基本支出结转	80	1444.23	1444.23
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	209.36	209.36
	29			82
总计	30	4982.81	总计	83	4982.81	4982.81

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
部门：贵南县卫计局																										单位：万元
项目														本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款			项			栏次							1					2							3
							合计							3329.22					3207.42							121.8
2100199							其他医疗卫生支出							143.62					143.62
2100201							综合医院							655.49					655.49
2100202							中医医院							316.59					313.79							2.8
2100302							乡镇卫生院							1075.99					956.99							119
2100399							其他基层医疗支出							316.81					316.81
2100401							疾病控制机构							134.92					134.92
2100408							基本公共卫生							234.15					234.15
2100409							重大公共卫生							82.58					82.58
2100499							其他公共卫生							200					200
2130705							对村民委员补助支出							3.84					3.84
2210201							住房公积金							165.21					165.21
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																											公开06表
部门：贵南县卫计局																											单位：万元
项目												本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码						科目名称
栏次												1								2							3
合计												3210.2								2403.92							806.28
301						工资福利支出						2114.25								2114.25
30101						基本工资						527.87								527.87
30102						津贴补贴						311.22								311.22
30103						奖金						220.80								220.80
30104						社会保障缴费						159.49								159.49
30106						伙食补助费
30107						绩效工资						741.65								741.65
30199						其他工资福利支出						153.22								153.22
302						商品和服务支出						529.73															529.73
30201						办公费						44.57															44.57
30202						印刷费						76.72															76.72
30203						咨询费
30204						手续费
30205						水费						2.67															2.67
30206						电费						9.65															9.65
30207						邮电费						1.98															1.98
30208						取暖费						72.96															72.96
30209						物业管理费
30211						差旅费						12.37															12.37
30212						因公出国（境）费用
30213						维修(护)费						15.76															15.76
30214						租赁费
30215						会议费
30216						培训费						4.11															4.11
30217						公务接待费						4.73															4.73
30218						专用材料费						128.82															128.82
30224						被装购置费
30225						专用燃料费
30226						劳务费						143.78															143.78
30227						委托业务费
30228						工会经费
30229						福利费
30231						公务用车运行维护费						0.45															0.45
30239						其他交通费用						11.16															11.16
30299						其他商品和服务支出
303						对个人和家庭的补助						289.67								289.67
30301						离休费
30302						退休费
30303						退职（役）费
30304						抚恤金
30305						生活补助						42.22								42.22
30307						医疗费						73.59								73.59
30309						奖励金						3.75								3.75
30311						住房公积金						165.21								165.21
30312						提租补贴
30313						购房补贴
30399						其他对个人和家庭的补助支出						4.9								4.9
310						其他资本性支出						276.55															276.55
31002						办公设备购置						9.55															9.55
31003						专用设备购置
31007						信息网络及软件购置更新
31019						其他交通工具购置
31099						其他资本性支出						267															267
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																									公开07表
部门：贵南县卫计局																							单位：万元
2015年度预算数																2015年度决算数
合计			因公出国（境）费						公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
									小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1			2						3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
5.22									0.45		0.45				4.77	5.18						0.45		0				0.45	4.73

 

第三部分 贵南县卫计局2015年度部门决算情况说明

  

 一、2015年度部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计4809.35万元。包括：

1、财政拨款收入4542.02万元

2、其他收入267.33万元，其中：本级统筹资金73万元，用于卫生院基本建设支出，上级卫生部门拨款194.33万元（属于重大公共卫生项目资金）

3、上年结转和结余508.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计3515.52万元。包括：

1、基本支出3393.72万元，主要人员经费支出2448.1万元，日常公用经费945.62万元。

2、项目支出121.8万元，主要茫曲卫生院业务楼建设项目119万元，藏医院药浴楼2.8万元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.22万元，其中：公务接待费预算4.77万元。支出决算为4.73万元，完成预算的99.2%，公务用车运行费支出决算为0.45万元，支出决算数0.45万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.45万元，占8.7%；公务接待费支出决算4.73万元，占91.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.45万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出0.45万元，公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出4.77万元。其中：外事接待支出0万元，接待0人次；国内公务接待支出4.77万元，接待36批次，382人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.25万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.2万元，公务接待费支出决算数比上年数减少1.05万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。